Кол-во смен
Явочная численность в сутки, чел. Штатная численность, чел.
1. Начальник цеха
Руководитель11 112
Мастер смены
Руководитель14 443
Экономист
Служащий11 114
Уборщица
МОП2122
Итого: 84. Расчет производительности труда
Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ). Производительность труда определяется по формуле: где Q — годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2 и т. п.)Л — списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всего персонала), чел. Производительность труда на одного основного рабочего:
Производительность труда на одного рабочего:
Производительность труда на одного работающего в целом:
5. Расчет фонда заработной платы5.
1. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе представлен в таблице по форме 11. В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, размер оплаты за месяц, а также размер премий (в %) принимаются по данным курсового задания. К числу рассчитываемых в курсовой работе доплат относятся: премии, доплаты за работу в вечернее и ночное время, за переработку средней месячной нормы рабочего времени (только при непрерывном режиме работы в три восьмичасовые смены), за работу в праздничные дни (при непрерывном режиме работы).Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зут) не должен быть менее 12% прямого тарифного заработка (Зт), а за работу с особо вредными условиями труда — не менее 24% прямого тарифного заработка. Форма 11. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессий, специальностей
Тарифный разряд, усл. труда
Тарифный заработок за мес
Доплата за усл. труда
Доплата за работу в вечернее и ночное время
Доплата за переработку мес. нормы времени
З/п.одного раб. с учетом доплат за мес. Списочная численность рабочих
Доплата за работу в праздн. дни
Годовой фонд оплаты труда
ПремииПолный годовой фонд з/пСреднегодовой фонд з/п%руб.
Основные рабочие1. Аппаратчик по обслуживанию основного оборудования111 500 036 001 500 146 094 196 061 284 189 714 894 980 006 138 609 664
Итого по основным рабочим 1 500 036 001 500 150 162 961 696 566 700 319 743 709 728 225 624 064
Вспомогательные рабочие1. Дежурный слесарь81 350 032 401 350 140 120 637 603 366 361 398 437 074 730 922 016 768
Итого по вспомогательным рабочим 1 350 032 401 350 135 013 742 727 331 538 700 478 958 049 375 027 200ВСЕГО 285 006 840 285 028 495 073 566 461 480 332 182 902 057 735 299 268 608.
2. Расчет фонда заработной платы служащих
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам проведен по форме 12. Форма 12. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих№ п/пДолжность
КатегорияМесячный должностной оклад, руб. Доплата за вредность, руб. Штатная численность, чел. Годовой фонд з/п по окладам, тыс. руб. Допалта за работу в праздничные дни, тыс. руб. Премии из фонда з/п тыс. руб.%Полный годовой фонд з/п руб.
Начальник цеха
Руководитель25 000−1 300 000−2 036 000 022
Мастер смены
Руководитель20 000−496 000 020 115 200 064
Экономист
Служащий18 000−12 160 002 025 920 044
Уборщица
МОП10 000−224 000 020 288 000
Итого: 1 716 000 20592005.
3. Сводные показатели по труду и заработной плате
В завершение расчета численности и фонда заработной платы персонала проектируемого объекта составлена сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 13). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта. Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы соответствующей категории или группы персонала на списочную численность этих работников соответствующей категории. Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.
чел.%1 234 561
Рабочие — всего1263,16%250,56 635 247 196 В том числе: основные631,58%500,29 808 049 680вспомогательные631,58%500,26 827 244 712из них: дежурный и ремонтный персонал15,26%30 002 682 722 682 720
Руководители, специалисты и служащие736,84%428,5 714 292 059 200 293 888,429Итого191 157,8947372625552138186,9476
Расчетпроектнойсебестоимостипродукции
Форма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измерения
Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 кгколичествосумма, тыс.
руб.количествосумма, руб.
Сырье и материалы1Концентрат РЗЭкг4 912 130 010 458,35,3 252 614,575 Соляная кислотакг303 480 010 448,7261
Цинковый порошоккг3 851 680 646,80,42 161,7 Серная кислотакг23,6 174 041,0640,43 510,266 Сода кальцинированнаякг363 300 118,80,82 529,7 Вода техническаям31 927 300 518,76,825 129,675 Итого 12 827,664 3,206 916
Топливо и энергия на технологические цели 1. Электроэнергияк
Вт*ч1,45 187 140,8271,3 541 662,38026670,9 045 139
Итого3З/п основных производственных рабочих
Руб. 298,08 99,364Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб. 101,3472 33,78 245
Общепроизводственные расходы
Руб. 3844,19 498 1281,33 983
Итого цеховая себестоимость в том числе:
Руб. 17 071,1107 5690,37 023 расходы на передел
Руб. 0 06Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 0 0 Итого произв. себест.Руб. 17 071,1107 5690,370 238
Коммерческие расходы (8%)Руб. 1365,688 856 455,229 619
Полная себест. продукции
Руб. 18 436,79955 6145,59 985
Оптовая цена предприятия
Руб. 23 967,83942 7989,27 981
Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование силового и технологического электрооборудования
Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса
Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
Заявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час
Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование1. Электродвигатели к мешалке35 150,71,111,55 373 843 173,92. Прокалочная печь301 300,71,123,1 373 986 370,93. Водонагреватель201 200,71,115,43 740 575 964
Вакуум-насос7,52 150,71,111,55 374 143 208,55Итого силового оборудования 187 140,8Всего 187 140,8Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы. Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы № 13 268 272
Отчисления на социальные нужды34% от предыд.
91 212,48Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд7133,20 608
Ремонт производственного оборудования6% от предыд.
427,992 365
Амортизация производственного оборудованияиз формы № 56 301,76237
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей37 334,7441
Итого: 410 682,185Форма 17. Смета «Общецеховых расходов"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 132 059 200осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 13 268 272отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей791 340,48Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)428,5 125
Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)1070,12 813
Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)873,500 625
Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 1331,5 789 474
Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей312 121,574Итого: 3 433 337,317. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Форма 18. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателей
Значение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции: а). в натур. выражении, кг3000 б). в оптовых ценах, тыс. руб.
23 967,8394 в). по себестоимости, тыс. руб.
18 436,79962
Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год5231,613Капитальные затраты на осн. фонды, тыс. руб. всего57 068,5929 в том числе: а). здания и сооружения21 402,5625 б). оборудование35 666,03044
Нормируемые обор. средства, тыс. руб.
13 125,77645
Удельные кап. вложения, руб./т. (шт.)10,70 128 136
Численность работающих, чел.-всего в том числе: а). рабочих12 из них — основных6 б). руков., спец., служащие87Производительность труда а). выработка на одного работающего, т (шт.)/год157,894 737 б). выработка на одного рабочего, руб.
Среднегодовая з/п. а). одного работающего, руб.
138 186,947 б). одного основного рабочего, руб.
Полная себестоимость ед. продукции, руб.
6145,5 998 510
Оптовая цена ед. продукции, руб.
7989,2 798 111
Снерднегодовая прибыль154 869,11612
Чистая прибыль, тыс. руб.
123,89 529 313
Рентабельность: а). произв. фондов, %0,217 099 б). продукции, %0,2 307 692 314
Срок окупаемости капит. вложений, годы0,4 606 195 415
Фондоотдача, руб./руб.
1,7 012 813
Точка безубыточности: Q=495кг.
8. Выводы по работе
В 2008 г. ОАО «ВНИИХТ» совместно с ОАО «АКРОН» разработал технологию выделения суммарного редкоземельного концентрата из апатита. В настоящее время решается вопрос о создании опытной промышленной нитки производительностью 100−150 т РЗО/год. Для возрождения отечественного редкоземельного производства необходимо решить вопросы сырьевых источников (в первую очередь наиболее рентабельных) и создания заново разделительных мощностей. Такие уникальные месторождения, как Томторское, несомненно, когда-то будут эксплуатироваться, но более быстрым путем является введение в эксплуатацию процесса извлечения РЗМ при переработке апатита на удобрения по азотно-кислотной технологии его вскрытия. Несмотря на невысокое содержание РЗМ в апатитовом концентрате (0,7−1%), следует учесть огромный масштаб переработки этого концентрата в современной России — до 10 млн. т ежегодно.
Если извлекать редкие земли из всего перерабатываемого в России апатита, то их количество превысит половину современной мировой потребности в РЗМ. В 2008 г. ОАО «ВНИИХТ» совместно с ОАО «АКРОН» разработали технологию выделения суммарного РЗМ концентрата из апатита. В настоящее время решается вопрос о создании опытной промышленной нитки производительностью 100−150 тонн РЗО/год.Наиболее быстрое решение — использовать действующие предприятия, способные уже сегодня выпускать РЗМ продукцию, создав технологическую связку: — ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания» — Соликамский магниевый завод — Чепецкий механический завод. Мощности по производству товарной продукции легких РЗМ можно создать на базе площадей Чепецкого механического завода (г. Глазов).
Их загрузят карбонаты РЗМ, освоенные Соликамским магниевым заводом из лопарита
Ловозерского месторождения. Апатитовый концентрат — источник РЗМ средней и тяжелой группы — можно перерабатывать на Кирово-Чепецком химкомбинате: 600 тыс. тонн апатита в год дадут 3,5 тыс. тонн РЗМ — концентрата. Далее Чепецкий завод выделит из этого концентрата товарную продукцию РЗМ.
По такой схеме можно будет через 1−2 года получать до 6,2 тыс. тонн РЗМ легкой группы и до 300 тонн РЗМ средней и тяжелой групп в год. В работе спроектирован цех про производству оксида европия, годовой выпуск составит 3000 кг. Предприятие рентабельно. Срок окупаемости инвестиций — менее 1 года.
Библиографический список
Базарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю. Базарова, Б. Л.
Еремина. — М.: ЮНИТИ, 2000, — 423 с. Богданова, М.
Ю. Поиск и подбор персонала — профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, — № 1, — С. 10−14.Васильев А. В., Глухова Н. В.
Прикладная экономика: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001
Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. ;
2006. — № 3. — С.
11−13.Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 321с. Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н.
Н. Опарина // Управление персоналом. — 2009. — № 4(7). ;
С. 10−13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П. Г. — М.: «Металлургия», 1982. — 108 с. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. — М.: Торговый Дом «Элита», 2007. -
440с. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф С. Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2003.
— 161с. Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.
10. Керамическая промышленность. — М.: НИИСтройкерамика, 1988. ;
216 с. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков, — К.: МАУП, 2004. — 608 с. Тихонравова Л. Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р. Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред. В. М. Попова.
— М.: «Финансы», 2001 — 480 с. Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А. Н. Соломатина. -
М.: ИНФРА-М, 2010. — 386с. Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н. Тихонравова, Н.
Я. Высоцкая, Е. Р. Магарил.
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. -
М.: Финансы и статистика, 2007. — 526с.: табл. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 526с.: табл. Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод.
указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В. Васильев, Д. Д. Воейков, Н.
В. Глухова, А. В. Демидов, А. И.
Кноль, В. Б. Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.
