Бухгалтерский учет и анализ себестоимости при производстве строительных материалов (на материалах ОА Казанский комбинат строительных материалов)

автомобили, авт) 23 90 575,50 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 796,55 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 86 393,81 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 1 846,88 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 38 195,11 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 61 064,87 Электроэнергия 20 653 626,27 Электроэнергия 23 8 823,56 Электроэнергия 25 75 702,70 Электроэнергия 26 307 532,26 Участок по приемке и подготовке сырья 37 924 664,18 37 924 664,18 6 058 345,07 6 058 345,07 6 058 345,07 Запасные части 20 89 661,12 Заработная плата 20 3 747 754,41 Основное сырье 1 043 330,91 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 1 177 598,63 Помол извести 11 757 317,98 11 757 317,98 11 757 317,98 Амортизация оборудования 25 9 178,52 Заработная плата 20 67 468,73 Заработная плата 25 82 866,25 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 52,21 Основное сырье 8 363 482,88 Прочие материалы 25 41,47 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 21 204,70 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 25 987,31 Услуги по переработке сырья 3 187 035,91 Производство и продажа ГББ 20 109 001,13 20 109 001,13 20 109 001,13 Амортизация оборудования 20 15 540 348,51 Аренда оборудования 20 59 067,80 ГСМ 20 92 671,98 Запасные части 20 160 322,57 Основное сырье 260 133,99 Прочие материалы 20 4 657,26 Теплоэнергия 20 584 697,86 Транспортные услуги 20 1 899 947,05 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 1 021 244,39 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 15 659,00 Электроэнергия 20 470 250,72 Участок производства ГББ 128 696 600,00 128 696 600,00 Производство и продажа ГББ 128 696 600,00 128 696 600,00 128 696 531,07 Амортизация НА 25 4 591,44 Амортизация автомобильной техники 26 66 170,57 Амортизация зданий, сооружений 25 5 832 852,84 Амортизация зданий, сооружений 26 3 403 899,32 Амортизация коммуникаций 25 1 368 285,24 Амортизация оборудования 20 18 883 643,13 Амортизация оборудования 23 6 369,52 Амортизация оборудования 25 480 613,02 Амортизация оборудования 26 41 377,12 Амортизация сооружения 20 110 434,95 Амортизация техники (погрузчики) 23 345 762,51 Аренда земли 26 17 132,45 Аттестация рабочих мест 6 928,45 Аудиторские услуги 43 639,31 Брак в производстве 1 311 353,19 Возвратные отходы 20 68,93 ГСМ 20 47 061,89 ГСМ 23 920 742,84 Дезинфекция и дератизация помещенй 15 232,35 Запасные части 20 1 388 112,16 Запасные части 23 292 388,45 Запасные части 25 11 916,45 Запасные части 26 42,84 Заработная плата 20 4 906 780,21 Заработная плата 23 2 023 320,16 Заработная плата 25 4 022 532,88 Заработная плата 26 5 794 271,48 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 339 152,03 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 1 625,02 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 52 597,74 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 46 751,38 Интернет 365,84 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 155 303,62 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 20 3 274,17 Канцелярские товары 26 41 757,45 Командировочные расходы 8 905,47 Командировочные расходы 23 3 501,03 Консультационные услуги 44 449,17 Мелющие шары 896 978,06 Мобильная связь 28 504,17 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 4 657,19 Налог на землю 235 784,63 Основное сырье 51 897 484,14 Почтовые расходы 2 527,61 Представительские расходы 2 172,07 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 12 858,90 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 16 150,26 Прочие материалы 20 90 566,22 Прочие материалы 23 49 989,96 Прочие материалы 25 24 229,81 Прочие материалы 26 16 273,54 Прочие услуги 25 363 840,04 Прочие услуги сторонних организаций 20 15 000,00 Прочие услуги сторонних организаций 26 166 261,00 Расходы по страхованию 23 22 034,24 Расходы по страхованию 26 19 502,09 Режущие материалы 44 363,27 Смазочный материал 956 988,45 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 153,57 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 2 173,34 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 37 411,67 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 838,96 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 5 452,95 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 58 758,21 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 13 260,84 Стационарная связь 3 553,39 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 1 537 560,84 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 632 861,35 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 1 265 247,26 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 1 596 510,09 Теплоэнергия 20 6 585 418,32 Теплоэнергия 23 66 211,83 Теплоэнергия 25 124 986,26 Теплоэнергия 26 64 316,54 Транспортные услуги 20 126 515,48 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 602 241,30 Транспортные услуги сторонних организаций 25 60 129,38 Транспортный налог 12 121,33 Укладочный и упаковочный материал 5 903 571,08 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 9 860,17 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 3 000,00 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз. автомобили, авт) 23 85 123,21 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 13 211,00 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 13 220,34 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 61 775,05 Электроэнергия 20 2 215 051,70 Электроэнергия 23 14 934,57 Электроэнергия 26 671 826,63 Участок сырья 12 755 130,92 12 755 130,92 87 338,98 87 338,98 87 338,98 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 86 491,52 Прочие материалы 20 847,46 Производство и продажа ЖБИ 12 667 791,94 12 667 791,94 12 667 791,94 Амортизация оборудования 20 4 009 221,35 Запасные части 20 167 362,72 Заработная плата 20 1 699 154,71 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 88 265,17 Основное сырье 4 309 675,45 Прочие материалы 20 3 858,87 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 533 476,75 Теплоэнергия 20 822 451,22 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 765 488,99 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 21 498,00 Электроэнергия 20 247 338,71 Участок труб и колец 29 302 562,14 29 302 562,14 6 685,04 6 685,04 6 685,04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 6 685,04 Производство и продажа ЖБИ 29 295 877,10 29 295 877,10 29 295 877,10 Амортизация автомобильной техники 26 4 314,72 Амортизация зданий, сооружений 25 1 085 650,00 Амортизация зданий, сооружений 26 281 710,24 Амортизация коммуникаций 25 120 462,14 Амортизация оборудования 20 2 988 509,47 Амортизация оборудования 23 594,56 Амортизация оборудования 25 37 465,45 Амортизация оборудования 26 4 556,29 Амортизация техники (погрузчики) 23 30 066,82 Аренда земли 26 1 781,67 Аренда помещений 2 482,16 Аттестация рабочих мест 117,49 Аудиторские услуги 2 440,51 Брак в производстве 48 236,77 ГСМ 20 23 987,26 ГСМ 23 77 889,73 ГСМ 26 8,90 Дезинфекция и дератизация помещенй 1 383,34 Запасные части 20 119 231,83 Запасные части 23 27 017,99 Запасные части 25 4 113,48 Запасные части 26 163,50 Заработная плата 20 4 080 930,16 Заработная плата 23 208 337,41 Заработная плата 25 1 345 026,50 Заработная плата 26 271 756,47 Инвентарь и хозяйственные принадлежности (в эксплуатации) 25 4 875,77 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 15 430,03 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 496,57 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 6 844,41 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 14 777,70 Интернет 110,70 Канализируемые стоки 25 2 272,23 Канцелярские товары 26 3 380,13 Командировочные расходы 1 942,28 Командировочные расходы 23 570,92 Командировочные расходы 25 5 171,57 Консультационные услуги 2 564,90 Мобильная связь 1 375,37 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 345,00 Налог на землю 25 377,46 Основное сырье 14 578 416,83 Почтовые расходы 367,97 Представительские расходы 132,70 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 2 860,25 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 775,06 Прочие материалы 20 211 935,57 Прочие материалы 23 4 153,13 Прочие материалы 25 8 468,33 Прочие материалы 26 1 593,43 Прочие услуги 25 3 997,69 Прочие услуги сторонних организаций 23 61,22 Прочие услуги сторонних организаций 26 328 577,37 Расходы на ремонт зданий собственными силами 26 112,20 Расходы по страхованию 23 992,86 Расходы по страхованию 26 1 454,66 Смазочный материал 125 266,18 Собственная вода 25 7 093,57 Собственная вода 26 3 599,64 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 14 462,22 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 114,15 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 20 080,17 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 270,30 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 978,04 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 19 083,11 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 1 142,36 Стационарная связь 324,14 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 1 282 724,26 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 65 304,32 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 421 674,45 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 77 352,74 Теплоэнергия 20 730 905,32 Теплоэнергия 23 3 104,43 Теплоэнергия 26 2 467,25 Транспортные услуги 20 169 525,00 Транспортные услуги сторонних организаций 25 4 080,16 Транспортные услуги сторонних организаций 26 193,57 Транспортный налог 942,14 Укладочный и упаковочный материал 66 133,89 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 973,86 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 71 400,00 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 25 189,96 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз.

автомобили, авт) 23 10 164,69 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 144,69 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 362,09 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 451,57 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 7 421,00 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 6 376,99 Электроэнергия 20 136 248,83 Электроэнергия 23 1 046,51 Электроэнергия 25 8 705,13 Электроэнергия 26 37 901,20 Участок цеха ГББ 405 169 919,60 405 169 919,60 1 517 297,19 1 517 297,19 1 517 297,19 ГСМ 20 14 801,57 Запасные части 20 1 265 570,22 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 11 807,46 Основное сырье 170 679,68 Прочие материалы 20 54 438,26 Производство и продажа ГББ 403 652 622,41 403 652 622,41 403 652 397,42 Амортизация НА 25 13 774,32 Амортизация автомобильной техники 26 120 783,88 Амортизация зданий, сооружений 25 17 385 926,36 Амортизация зданий, сооружений 26 8 146 301,69 Амортизация коммуникаций 25 3 593 254,00 Амортизация оборудования 20 49 832 948,29 Амортизация оборудования 23 16 829,50 Амортизация оборудования 25 764 300,71 Амортизация оборудования 26 144 786,22 Амортизация сооружения 20 321 149,97 Амортизация техники (погрузчики) 23 897 847,22 Аренда земли 26 57 026,83 Аренда оборудования 206 016,95 Аренда оборудования 20 59 067,80 Аренда помещений 75 852,53 Аттестация рабочих мест 379,62 Аудиторские услуги 54 657,88 Брак в производстве 3 100 367,85 Возвратные отходы 20 224,99 ГСМ 20 623 378,71 ГСМ 23 2 626 282,50 ГСМ 25 4 858,14 ГСМ 26 352,86 Дезинфекция и дератизация помещенй 41 849,95 Запасные части 20 6 179 467,91 Запасные части 23 755 533,62 Запасные части 25 358 071,79 Запасные части 26 8 026,17 Заработная плата 20 17 446 186,63 Заработная плата 23 6 683 039,37 Заработная плата 25 11 049 650,54 Заработная плата 26 5 194 313,20 Инвентарь и хозяйственные принадлежности (в эксплуатации) 25 14 472,36 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 62 287,86 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 17 960,53 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 209 371,10 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 509 402,34 Интернет 4 066,23 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 229 805,42 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 20 254 942,33 Канцелярские товары 26 84 688,34 Командировочные расходы 65 131,44 Командировочные расходы 23 21 784,87 Командировочные расходы 25 96 088,50 Консультационные услуги 61 748,13 Мелющие шары 2 360 077,07 Мобильная связь 24 320,44 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 12 420,45 Налог на землю 1 028 102,90 Основное сырье 172 628 268,87 Почтовые расходы 14 409,22 Представительские расходы 2 968,43 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 80 119,04 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 25 794,91 Прочие материалы 20 449 895,26 Прочие материалы 23 104 449,08 Прочие материалы 25 154 959,02 Прочие материалы 26 27 875,15 Прочие услуги 25 149 407,41 Прочие услуги сторонних организаций 20 11 189,49 Прочие услуги сторонних организаций 23 4 066,65 Прочие услуги сторонних организаций 26 14 206 711,82 Расходы на ремонт зданий собственными силами 26 4 453,49 Расходы по страхованию 23 20 198,39 Расходы по страхованию 26 40 390,28 Режущие материалы 401 506,74 Смазочный материал 2 500 080,58 Собственная вода 25 2 329 736,12 Собственная вода 26 153 075,68 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 3 298,87 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 1 857,62 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 101 899,67 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 12 270,33 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 37 720,29 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 126 689,01 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 34 132,33 Стационарная связь 13 426,63 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 5 471 026,16 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 2 096 424,14 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 3 461 734,49 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 1 522 282,15 Теплоэнергия 20 22 250 092,24 Теплоэнергия 23 76 818,59 Теплоэнергия 25 135 685,43 Теплоэнергия 26 47 334,42 Транспортные услуги 20 3 488 783,76 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 419 003,09 Транспортные услуги сторонних организаций 25 69 038,22 Транспортные услуги сторонних организаций 26 19 381,05 Транспортный налог 36 454,11 Укладочный и упаковочный материал 21 158 610,06 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 37 669,89 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 61 157,00 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 25 31 272,92 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз. автомобили, авт) 23 312 981,19 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 5 473,82 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 173 805,50 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 10 160,01 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 54 969,71 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 227 520,18 Электроэнергия 20 2 754 525,63 Электроэнергия 23 27 400,90 Электроэнергия 25 4 414 591,09 Электроэнергия 26 828 622,96 Цех ГББ 2 299 826,76 2 299 826,76 5 889,49 5 889,49 5 889,49 Прочие услуги сторонних организаций 20 5 889,49 Производство и продажа ГББ 2 293 937,27 2 293 937,27 2 293 937,27 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 3 458,10 Прочие материалы 20 1 843,80 Электроэнергия 20 2 288 635,37 Цех ЖБИ 21 530,44 21 530,44 Производство и продажа ЖБИ 21 530,44 21 530,44 21 530,44 Запасные части 20 3 383,75 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 12 130,69 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 6 016,00 Итого 10 793 075,54 1 588 415 986,92 1 597 726 475,78 1 482 586,68 Транспортные услуги 20 889 894,13 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 2 985 212,91 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 32 000,00 Электроэнергия 20 1 499 506,16 Участок камнеформовки 288 857 377,52 288 857 377,52 586 750,53 586 750,53 586 750,53 Амортизация оборудования 20 0,03 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 235 962,12 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 20 3 251,65 Прочие услуги сторонних организаций 20 257 823,57 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 1 513,66 Транспортные услуги 20 31 200,00 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 56 999,50 Производство и продажа ЖБИ 288 270 626,99 288 270 626,99 288 270 626,99 Амортизация автомобильной техники 26 54 929,57 Амортизация зданий, сооружений 25 12 846 251,28 Амортизация зданий, сооружений 26 3 624 933,47 Амортизация коммуникаций 25 1 579 941,93 Амортизация оборудования 20 12 308 102,68 Амортизация оборудования 23 7 678,44 Амортизация оборудования 25 435 542,24 Амортизация оборудования 26 60 442,07 Амортизация техники (погрузчики) 23 399 016,06 Аренда земли 26 24 194,34 Аренда помещений 22 556,86 Аттестация рабочих мест 2 245,46 Аудиторские услуги 47 302,04 Брак в производстве 506 197,07 ГСМ 20 361 340,31 ГСМ 23 1 190 695,84 ГСМ 25 1 314,73 ГСМ 26 73,04 Дезинфекция и дератизация помещенй 18 269,54 Запасные части 20 2 152 970,93 Запасные части 23 334 279,45 Запасные части 25 31 335,71 Запасные части 26 2 650,04 Заработная плата 20 7 359 280,02 Заработная плата 23 2 828 781,16 Заработная плата 25 7 831 983,40 Заработная плата 26 3 264 189,70 Инвентарь и хозяйственные принадлежности (в эксплуатации) 25 8 966,69 Инвентарь и хозяйственные принадлежности (спецоснаска) 20 (в эксплуатации) 2 187 768,64 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 379 649,25 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 6 431,50 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 99 295,83 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 193 990,00 Интернет 1 367,40 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 6 947,95 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 20 142 680,22 Канализируемые стоки 25 73 577,27 Канцелярские товары 26 35 476,03 Командировочные расходы 26 190,70 Командировочные расходы 23 9 200,38 Командировочные расходы 25 22 561,85 Консультационные услуги 29 582,51 Мобильная связь 14 413,69 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 5 550,97 Налог на землю 414 431,78 Основное сырье 177 588 771,24 Почтовые расходы 6 223,63 Представительские расходы 1 146,96 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 73 067,13 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 13 286,53 Прочие материалы 20 432 010,01 Прочие материалы 23 49 043,91 Прочие материалы 25 206 438,77 Прочие материалы 26 36 691,67 Прочие услуги 25 40 391,12 Прочие услуги сторонних организаций 20 261 382,89 Прочие услуги сторонних организаций 23 1 449,30 Прочие услуги сторонних организаций 26 5 227 274,39 Расходы на ремонт зданий собственными силами 26 921,88 Расходы по страхованию 23 11 991,81 Расходы по страхованию 26 25 605,11 Смазочный материал 69 030,15 Собственная вода 25 98 812,15 Собственная вода 26 59 496,64 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 1 513,66 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 1 030,98 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 77 156,19 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 4 569,84 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 15 231,66 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 180 517,76 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 14 973,50 Стационарная связь 6 754,70 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 2 314 161,70 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 886 581,20 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 2 457 409,86 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 914 582,59 Теплоэнергия 20 4 057 472,08 Теплоэнергия 23 46 019,69 Теплоэнергия 25 73 762,66 Теплоэнергия 26 33 025,98 Технологическая оснастка 20 5 395 714,13 Транспортные услуги 20 229 075,00 Транспортные услуги сторонних организаций 25 69 383,27 Транспортные услуги сторонних организаций 26 6 849,30 Транспортный налог 15 865,90 Укладочный и упаковочный материал 23 637 019,40 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 16 824,47 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 159 813,00 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 25 5 647,75 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз.

автомобили, авт) 23 142 971,30 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 1 874,94 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 309 847,38 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 2 928,32 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 103 427,31 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 99 686,49 Электроэнергия 20 1 269 506,10 Электроэнергия 23 12 671,10 Электроэнергия 25 122 860,01 Электроэнергия 26 426 282,44 Участок плит перекрытий 261 606 069,51 261 606 069,51 529 272,00 529 272,00 529 272,00 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 355 885,28 Основное сырье 21 915,29 Прочие материалы 20 101 915,07 Прочие услуги сторонних организаций 20 48 125,00 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 1 431,36 Производство и продажа ЖБИ 261 076 797,51 261 076 797,51 260 560 517,13 Амортизация автомобильной техники 26 38 475,40 Амортизация зданий, сооружений 25 8 418 757,28 Амортизация зданий, сооружений 26 2 387 532,98 Амортизация коммуникаций 25 1 027 534,42 Амортизация оборудования 20 10 319 385,31 Амортизация оборудования 23 5 017,91 Амортизация оборудования 25 286 973,16 Амортизация оборудования 26 38 282,86 Амортизация техники (погрузчики) 23 258 059,37 Аренда земли 26 15 623,34 Аренда помещений 14 508,45 Аттестация рабочих мест 1 579,59 Аудиторские услуги 31 960,26 Брак в производстве 1 985 822,89 Возвратные отходы 20 516 280,38 ГСМ 20 237 190,98 ГСМ 23 743 604,84 ГСМ 25 831,76 ГСМ 26 73,60 Дезинфекция и дератизация помещенй 11 824,82 Запасные части 20 4 821 057,16 Запасные части 23 195 280,07 Запасные части 25 13 618,18 Запасные части 26 1 481,70 Заработная плата 20 15 708 474,91 Заработная плата 23 1 796 216,95 Заработная плата 25 7 575 267,55 Заработная плата 26 2 284 804,99 Инвентарь и хозяйственные принадлежности (в эксплуатации) 25 17 588,88 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 978 517,72 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 2 690,71 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 58 952,50 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 119 098,99 Интернет 919,64 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 4 396,16 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 20 40 612,53 Канализируемые стоки 25 47 049,38 Канцелярские товары 26 23 299,99 Командировочные расходы 17 209,43 Командировочные расходы 23 6 042,80 Командировочные расходы 25 24 359,81 Консультационные услуги 20 182,61 Мобильная связь 10 996,56 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 3 554,12 Налог на землю 262 249,93 Основное сырье 171 178 718,60 Почтовые расходы 3 935,34 Представительские расходы 1 031,10 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 47 985,24 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 8 668,24 Прочие материалы 20 1 611 998,78 Прочие материалы 23 27 485,06 Прочие материалы 25 123 201,37 Прочие материалы 26 24 828,22 Прочие услуги 25 77 159,50 Прочие услуги сторонних организаций 20 92 465,00 Прочие услуги сторонних организаций 23 866,15 Прочие услуги сторонних организаций 26 3 000 730,75 Расходы на ремонт зданий собственными силами 26 928,55 Расходы по страхованию 23 8 775,58 Расходы по страхованию 26 16 358,42 Смазочный материал 1 028 882,80 Собственная вода 25 55 486,38 Собственная вода 26 35 304,82 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 1 431,36 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 848,96 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 79 424,90 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 2 774,05 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 9 491,55 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 136 956,60 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 10 132,18 Стационарная связь 4 671,21 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 4 933 725,91 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 562 887,68 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 2 374 030,15 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 644 651,36 Теплоэнергия 20 12 006 710,13 Теплоэнергия 23 34 200,65 Теплоэнергия 25 46 682,96 Теплоэнергия 26 26 185,62 Транспортные услуги 20 211 119,07 Транспортные услуги сторонних организаций 25 44 971,34 Транспортные услуги сторонних организаций 26 4 394,52 Транспортный налог 10 133,52 Укладочный и упаковочный материал 1 346 683,75 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 10 526,13 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 44 500,00 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 25 3 334,01 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз. автомобили, авт) 23 90 575,50 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 796,55 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 86 393,81 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 1 846,88 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 38 195,11 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 61 064,87 Электроэнергия 20 653 626,27 Электроэнергия 23 8 823,56 Электроэнергия 25 75 702,70 Электроэнергия 26 307 532,26 Участок по приемке и подготовке сырья 37 924 664,18 37 924 664,18 6 058 345,07 6 058 345,07 6 058 345,07 Запасные части 20 89 661,12 Заработная плата 20 3 747 754,41 Основное сырье 1 043 330,91 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 1 177 598,63 Помол извести 11 757 317,98 11 757 317,98 11 757 317,98 Амортизация оборудования 25 9 178,52 Заработная плата 20 67 468,73 Заработная плата 25 82 866,25 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 52,21 Основное сырье 8 363 482,88 Прочие материалы 25 41,47 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 21 204,70 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 25 987,31 Услуги по переработке сырья 3 187 035,91 Производство и продажа ГББ 20 109 001,13 20 109 001,13 20 109 001,13 Амортизация оборудования 20 15 540 348,51 Аренда оборудования 20 59 067,80 ГСМ 20 92 671,98 Запасные части 20 160 322,57 Основное сырье 260 133,99 Прочие материалы 20 4 657,26 Теплоэнергия 20 584 697,86 Транспортные услуги 20 1 899 947,05 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 1 021 244,39 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 15 659,00 Электроэнергия 20 470 250,72 Участок производства ГББ 128 696 600,00 128 696 600,00 Производство и продажа ГББ 128 696 600,00 128 696 600,00 128 696 531,07 Амортизация НА 25 4 591,44 Амортизация автомобильной техники 26 66 170,57 Амортизация зданий, сооружений 25 5 832 852,84 Амортизация зданий, сооружений 26 3 403 899,32 Амортизация коммуникаций 25 1 368 285,24 Амортизация оборудования 20 18 883 643,13 Амортизация оборудования 23 6 369,52 Амортизация оборудования 25 480 613,02 Амортизация оборудования 26 41 377,12 Амортизация сооружения 20 110 434,95 Амортизация техники (погрузчики) 23 345 762,51 Аренда земли 26 17 132,45 Аттестация рабочих мест 6 928,45 Аудиторские услуги 43 639,31 Брак в производстве 1 311 353,19 Возвратные отходы 20 68,93 ГСМ 20 47 061,89 ГСМ 23 920 742,84 Дезинфекция и дератизация помещенй 15 232,35 Запасные части 20 1 388 112,16 Запасные части 23 292 388,45 Запасные части 25 11 916,45 Запасные части 26 42,84 Заработная плата 20 4 906 780,21 Заработная плата 23 2 023 320,16 Заработная плата 25 4 022 532,88 Заработная плата 26 5 794 271,48 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 339 152,03 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 1 625,02 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 52 597,74 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 46 751,38 Интернет 365,84 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 155 303,62 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 20 3 274,17 Канцелярские товары 26 41 757,45 Командировочные расходы 8 905,47 Командировочные расходы 23 3 501,03 Консультационные услуги 44 449,17 Мелющие шары 896 978,06 Мобильная связь 28 504,17 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 4 657,19 Налог на землю 235 784,63 Основное сырье 51 897 484,14 Почтовые расходы 2 527,61 Представительские расходы 2 172,07 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 12 858,90 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 16 150,26 Прочие материалы 20 90 566,22 Прочие материалы 23 49 989,96 Прочие материалы 25 24 229,81 Прочие материалы 26 16 273,54 Прочие услуги 25 363 840,04 Прочие услуги сторонних организаций 20 15 000,00 Прочие услуги сторонних организаций 26 166 261,00 Расходы по страхованию 23 22 034,24 Расходы по страхованию 26 19 502,09 Режущие материалы 44 363,27 Смазочный материал 956 988,45 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 153,57 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 2 173,34 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 37 411,67 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 838,96 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 5 452,95 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 58 758,21 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 13 260,84 Стационарная связь 3 553,39 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 1 537 560,84 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 632 861,35 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 1 265 247,26 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 1 596 510,09 Теплоэнергия 20 6 585 418,32 Теплоэнергия 23 66 211,83 Теплоэнергия 25 124 986,26 Теплоэнергия 26 64 316,54 Транспортные услуги 20 126 515,48 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 602 241,30 Транспортные услуги сторонних организаций 25 60 129,38 Транспортный налог 12 121,33 Укладочный и упаковочный материал 5 903 571,08 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 9 860,17 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 3 000,00 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз. автомобили, авт) 23 85 123,21 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 13 211,00 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 13 220,34 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 61 775,05 Электроэнергия 20 2 215 051,70 Электроэнергия 23 14 934,57 Электроэнергия 26 671 826,63 Участок сырья 12 755 130,92 12 755 130,92 87 338,98 87 338,98 87 338,98 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 86 491,52 Прочие материалы 20 847,46 Производство и продажа ЖБИ 12 667 791,94 12 667 791,94 12 667 791,94 Амортизация оборудования 20 4 009 221,35 Запасные части 20 167 362,72 Заработная плата 20 1 699 154,71 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 88 265,17 Основное сырье 4 309 675,45 Прочие материалы 20 3 858,87 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 533 476,75 Теплоэнергия 20 822 451,22 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 765 488,99 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 21 498,00 Электроэнергия 20 247 338,71 Участок труб и колец 29 302 562,14 29 302 562,14 6 685,04 6 685,04 6 685,04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 6 685,04 Производство и продажа ЖБИ 29 295 877,10 29 295 877,10 29 295 877,10 Амортизация автомобильной техники 26 4 314,72 Амортизация зданий, сооружений 25 1 085 650,00 Амортизация зданий, сооружений 26 281 710,24 Амортизация коммуникаций 25 120 462,14 Амортизация оборудования 20 2 988 509,47 Амортизация оборудования 23 594,56 Амортизация оборудования 25 37 465,45 Амортизация оборудования 26 4 556,29 Амортизация техники (погрузчики) 23 30 066,82 Аренда земли 26 1 781,67 Аренда помещений 2 482,16 Аттестация рабочих мест 117,49 Аудиторские услуги 2 440,51 Брак в производстве 48 236,77 ГСМ 20 23 987,26 ГСМ 23 77 889,73 ГСМ 26 8,90 Дезинфекция и дератизация помещенй 1 383,34 Запасные части 20 119 231,83 Запасные части 23 27 017,99 Запасные части 25 4 113,48 Запасные части 26 163,50 Заработная плата 20 4 080 930,16 Заработная плата 23 208 337,41 Заработная плата 25 1 345 026,50 Заработная плата 26 271 756,47 Инвентарь и хозяйственные принадлежности (в эксплуатации) 25 4 875,77 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 15 430,03 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 496,57 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 6 844,41 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 14 777,70 Интернет 110,70 Канализируемые стоки 25 2 272,23 Канцелярские товары 26 3 380,13 Командировочные расходы 1 942,28 Командировочные расходы 23 570,92 Командировочные расходы 25 5 171,57 Консультационные услуги 2 564,90 Мобильная связь 1 375,37 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 345,00 Налог на землю 25 377,46 Основное сырье 14 578 416,83 Почтовые расходы 367,97 Представительские расходы 132,70 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 2 860,25 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 775,06 Прочие материалы 20 211 935,57 Прочие материалы 23 4 153,13 Прочие материалы 25 8 468,33 Прочие материалы 26 1 593,43 Прочие услуги 25 3 997,69 Прочие услуги сторонних организаций 23 61,22 Прочие услуги сторонних организаций 26 328 577,37 Расходы на ремонт зданий собственными силами 26 112,20 Расходы по страхованию 23 992,86 Расходы по страхованию 26 1 454,66 Смазочный материал 125 266,18 Собственная вода 25 7 093,57 Собственная вода 26 3 599,64 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 14 462,22 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 114,15 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 20 080,17 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 270,30 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 978,04 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 19 083,11 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 1 142,36 Стационарная связь 324,14 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 1 282 724,26 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 65 304,32 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 421 674,45 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 77 352,74 Теплоэнергия 20 730 905,32 Теплоэнергия 23 3 104,43 Теплоэнергия 26 2 467,25 Транспортные услуги 20 169 525,00 Транспортные услуги сторонних организаций 25 4 080,16 Транспортные услуги сторонних организаций 26 193,57 Транспортный налог 942,14 Укладочный и упаковочный материал 66 133,89 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 973,86 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 71 400,00 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 25 189,96 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз.

автомобили, авт) 23 10 164,69 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 144,69 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 362,09 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 451,57 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 7 421,00 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 6 376,99 Электроэнергия 20 136 248,83 Электроэнергия 23 1 046,51 Электроэнергия 25 8 705,13 Электроэнергия 26 37 901,20 Участок цеха ГББ 405 169 919,60 405 169 919,60 1 517 297,19 1 517 297,19 1 517 297,19 ГСМ 20 14 801,57 Запасные части 20 1 265 570,22 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 11 807,46 Основное сырье 170 679,68 Прочие материалы 20 54 438,26 Производство и продажа ГББ 403 652 622,41 403 652 622,41 403 652 397,42 Амортизация НА 25 13 774,32 Амортизация автомобильной техники 26 120 783,88 Амортизация зданий, сооружений 25 17 385 926,36 Амортизация зданий, сооружений 26 8 146 301,69 Амортизация коммуникаций 25 3 593 254,00 Амортизация оборудования 20 49 832 948,29 Амортизация оборудования 23 16 829,50 Амортизация оборудования 25 764 300,71 Амортизация оборудования 26 144 786,22 Амортизация сооружения 20 321 149,97 Амортизация техники (погрузчики) 23 897 847,22 Аренда земли 26 57 026,83 Аренда оборудования 206 016,95 Аренда оборудования 20 59 067,80 Аренда помещений 75 852,53 Аттестация рабочих мест 379,62 Аудиторские услуги 54 657,88 Брак в производстве 3 100 367,85 Возвратные отходы 20 224,99 ГСМ 20 623 378,71 ГСМ 23 2 626 282,50 ГСМ 25 4 858,14 ГСМ 26 352,86 Дезинфекция и дератизация помещенй 41 849,95 Запасные части 20 6 179 467,91 Запасные части 23 755 533,62 Запасные части 25 358 071,79 Запасные части 26 8 026,17 Заработная плата 20 17 446 186,63 Заработная плата 23 6 683 039,37 Заработная плата 25 11 049 650,54 Заработная плата 26 5 194 313,20 Инвентарь и хозяйственные принадлежности (в эксплуатации) 25 14 472,36 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 62 287,86 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 23 17 960,53 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 25 209 371,10 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 26_ГБС 509 402,34 Интернет 4 066,23 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 229 805,42 Испытание в производстве (ГББ, ЖБИ) 20 254 942,33 Канцелярские товары 26 84 688,34 Командировочные расходы 65 131,44 Командировочные расходы 23 21 784,87 Командировочные расходы 25 96 088,50 Консультационные услуги 61 748,13 Мелющие шары 2 360 077,07 Мобильная связь 24 320,44 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 12 420,45 Налог на землю 1 028 102,90 Основное сырье 172 628 268,87 Почтовые расходы 14 409,22 Представительские расходы 2 968,43 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 80 119,04 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 25 794,91 Прочие материалы 20 449 895,26 Прочие материалы 23 104 449,08 Прочие материалы 25 154 959,02 Прочие материалы 26 27 875,15 Прочие услуги 25 149 407,41 Прочие услуги сторонних организаций 20 11 189,49 Прочие услуги сторонних организаций 23 4 066,65 Прочие услуги сторонних организаций 26 14 206 711,82 Расходы на ремонт зданий собственными силами 26 4 453,49 Расходы по страхованию 23 20 198,39 Расходы по страхованию 26 40 390,28 Режущие материалы 401 506,74 Смазочный материал 2 500 080,58 Собственная вода 25 2 329 736,12 Собственная вода 26 153 075,68 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 3 298,87 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 1 857,62 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 101 899,67 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 12 270,33 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 37 720,29 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 126 689,01 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 34 132,33 Стационарная связь 13 426,63 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 5 471 026,16 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 2 096 424,14 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 3 461 734,49 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 1 522 282,15 Теплоэнергия 20 22 250 092,24 Теплоэнергия 23 76 818,59 Теплоэнергия 25 135 685,43 Теплоэнергия 26 47 334,42 Транспортные услуги 20 3 488 783,76 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 419 003,09 Транспортные услуги сторонних организаций 25 69 038,22 Транспортные услуги сторонних организаций 26 19 381,05 Транспортный налог 36 454,11 Укладочный и упаковочный материал 21 158 610,06 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 37 669,89 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 61 157,00 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 25 31 272,92 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз. автомобили, авт) 23 312 981,19 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 5 473,82 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 173 805,50 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 10 160,01 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 54 969,71 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 227 520,18 Электроэнергия 20 2 754 525,63 Электроэнергия 23 27 400,90 Электроэнергия 25 4 414 591,09 Электроэнергия 26 828 622,96 Цех ГББ 2 299 826,76 2 299 826,76 5 889,49 5 889,49 5 889,49 Прочие услуги сторонних организаций 20 5 889,49 Производство и продажа ГББ 2 293 937,27 2 293 937,27 2 293 937,27 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 3 458,10 Прочие материалы 20 1 843,80 Электроэнергия 20 2 288 635,37 Цех ЖБИ 21 530,44 21 530,44 Производство и продажа ЖБИ 21 530,44 21 530,44 21 530,44 Запасные части 20 3 383,75 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 12 130,69 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 6 016,00 Командировочные расходы 65 131,44 Командировочные расходы 23 21 784,87 Командировочные расходы 25 96 088,50 Консультационные услуги 61 748,13 Мелющие шары 2 360 077,07 Мобильная связь 24 320,44 Налог за негативное воздействие на окружающую среду 12 420,45 Налог на землю 1 028 102,90 Основное сырье 172 628 268,87 Почтовые расходы 14 409,22 Представительские расходы 2 968,43 Програмные продукты, лицензии на пользование ПО 80 119,04 Профессиональные услуги (нотар., юрид.,) 25 794,91 Прочие материалы 20 449 895,26 Прочие материалы 23 104 449,08 Прочие материалы 25 154 959,02 Прочие материалы 26 27 875,15 Прочие услуги 25 149 407,41 Прочие услуги сторонних организаций 20 11 189,49 Прочие услуги сторонних организаций 23 4 066,65 Прочие услуги сторонних организаций 26 14 206 711,82 Расходы на ремонт зданий собственными силами 26 4 453,49 Расходы по страхованию 23 20 198,39 Расходы по страхованию 26 40 390,28 Режущие материалы 401 506,74 Смазочный материал 2 500 080,58 Собственная вода 25 2 329 736,12 Собственная вода 26 153 075,68 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 20 (срок служ менее 1 года) 3 298,87 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 23 (срок служ менее 1 года) 1 857,62 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 25 (срок служ менее 1 года) 101 899,67 Спецодежда и средства индивидуальной защиты 26 (срок служ менее 1 года) 12 270,33 Спецодежды и средств индивуальной защиты 23 37 720,29 Спецодежды и средств индивуальной защиты 25 126 689,01 Спецодежды и средств индивуальной защиты 26 34 132,33 Стационарная связь 13 426,63 Страховые взносы во внебюджетные фонды 20 5 471 026,16 Страховые взносы во внебюджетные фонды 23 2 096 424,14 Страховые взносы во внебюджетные фонды 25 3 461 734,49 Страховые взносы во внебюджетные фонды 26 1 522 282,15 Теплоэнергия 20 22 250 092,24 Теплоэнергия 23 76 818,59 Теплоэнергия 25 135 685,43 Теплоэнергия 26 47 334,42 Транспортные услуги 20 3 488 783,76 Транспортные услуги по доставке ПГС 20 419 003,09 Транспортные услуги сторонних организаций 25 69 038,22 Транспортные услуги сторонних организаций 26 19 381,05 Транспортный налог 36 454,11 Укладочный и упаковочный материал 21 158 610,06 Услуги сторонних организаций в области производственноэкологического контроля 37 669,89 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 20 61 157,00 Услуги сторонних организаций по обеспечению качества продукции ЖБИ ГББ 25 31 272,92 Услуги сторонних организаций по обслуживанию и ремонту техники (погрузчики, груз. автомобили, авт) 23 312 981,19 Услуги сторонних организаций по обслуживанию, эксплуатации автомобильной техники26 5 473,82 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 173 805,50 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 23 10 160,01 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 25 54 969,71 Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 26 227 520,18 Электроэнергия 20 2 754 525,63 Электроэнергия 23 27 400,90 Электроэнергия 25 4 414 591,09 Электроэнергия 26 828 622,96 Цех ГББ 2 299 826,76 2 299 826,76 5 889,49 5 889,49 5 889,49 Прочие услуги сторонних организаций 20 5 889,49 Производство и продажа ГББ 2 293 937,27 2 293 937,27 2 293 937,27 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 3 458,10 Прочие материалы 20 1 843,80 Электроэнергия 20 2 288 635,37 Цех ЖБИ 21 530,44 21 530,44 Производство и продажа ЖБИ 21 530,44 21 530,44 21 530,44 Запасные части 20 3 383,75 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 20 12 130,69 Услуги сторонних организаций по ремонту и обслуживанию оборудования 20 6 016,00 Итого 10 793 075,54 1 588 415 986,92 1 597 726 475,78 1 482 586,68 Приложение 4.

Анализ счета 20 Период: 2014 г. Выводимые данные: сумма Кор. счет С кред. счетов В дебет счетов Нач. сальдо 10 793 075,54 02 131 719 324,49 10 687 977 027,38 85 618 224,80 20 55 952 610,89 55 952 610,89 21 318 757 111,59 1 443 302 582,47 23 77 015 143,81 25 112 755 194,28 26 70 866 491,51 28 6 951 977,77 60 36 605 332,57 68 1 003 224,00 69 17 652 324,42 70 56 239 856,69 90 3 047 198,21 91 9 805 859,41 96 7 696 667,11 97 7 223 700,41 Оборот 1 588 415 986,92 1 597 726 475,78 Кон. сальдо 1 482 586,68.

Анализ счета 21 Период: 2014 г. Выводимые данные: сумма, количество Кор. счет С кред. счетов В дебет счетов Нач. сальдо 3 180 413,75 08 13 987,57 10 18 625 858,27 20 1 443 302 582,47 318 757 111,59 21 351 958 866,83 351 958 866,83 23 3 662,45 25 396 453,15 28 1 140 926,70 7 851 856,99 43 1 277 276,56 1 095 491 824,46 91 2 641 061,17 Оборот 1 797 679 652,56 1 795 740 682,48 Кон. сальдо 5 119 383,83.

Анализ счета 23 Период: 2014 г. Выводимые данные: сумма Кор. счет С кред. счетов В дебет счетов Нач. сальдо 02 42 051 281,53 10 13 668 575,37 34 291 450,42 20 77 015 143,81 21 3 662,45 23 9 066 914,31 9 066 914,31 25 8 973 938,88 2 236 284,86 26 389 504,28 60 25 347 430,32 68 55 444,00 69 5 326 075,09 70 16 930 890,12 71 73 809,50 76 105 652,42 91 458 111,98 96 2 216 355,45 97 14 932,18 Оборот 123 834 961,62 123 457 409,66 Кон. сальдо 377 551,96.

Анализ счета 25 Период: 2014 г. Выводимые данные: сумма Кор. счет С кред. счетов В дебет счетов Нач. сальдо 02 60 340 859,02 05 18 365,76 10 3 251 002,45 20 112 755 194,28 21 396 453,15 23 2 236 284,86 8 973 938,88 60 6 712 964,25 69 10 497 218,91 70 33 411 065,67 71 52 798,51 76 452 528,22 96 4 359 592,36 Оборот 121 729 133,16 121 729 133,16 Кон.сальдо.

Анализ счета 26 Период: 2014 г. Выводимые данные: сумма Кор. счет С кред. счетов В дебет счетов Нач. сальдо 02 18 418 496,40 10 1 342 125,32 20 70 866 491,51 23 389 504,28 60 26 708 134,91 68 2 067 991,43 69 4 370 215,82 70 15 193 069,96 71 154 992,81 76 363 365,26 96 1 744 253,99 97 114 341,33 Оборот 70 866 491,51 70 866 491,51 Кон.сальдо.

Анализ счета 28 Период: 2014 г. Выводимые данные: сумма Кор. счет С кред. счетов В дебет счетов Нач. сальдо 20 6 951 977,77 21 7 851 856,99 1 140 926,70 43 175 920,36 60 65 127,12 Оборот 8 092 904,47 8 092 904,47 Кон.сальдо.

Анализ счета 44 Период: 2014 г. Выводимые данные: сумма Кор. счет С кред. счетов В дебет счетов Нач. сальдо 02 6 916 307,56 10 1 465 350,60 43 6 144,93 60 1 021 431,63 69 3 835 161,58 70 12 220 951,55 76 20 358,77 90 27 086 790,46 96 1 601 083,84 Оборот 27 086 790,46 27 086 790,46 Кон.сальдо.