ведение базы информации по рынку ЭСКО.
ведение базы информации по графику предоставления и выполнения проектов ЭСКО.
Планируемые затраты на преобразование информационной базы — 60 000 руб.
2.
4.4. Обновление трудовых ресурсов При реализации идеи изменение численности персонала не предусматривается. Проектные группы выполнения проектов ЭСКО будут формироваться из специалистов компании. Для привлеченных сотрудников оплата труда увеличится на 2000 руб. Планируется в год привлекать 10 сотрудников.
Затраты оцениваются:
доплаты персоналу (в год) — 20 000 * 12 = 240 000 руб.
отчисления с ФОТ (в год) — 240 000*30,2%= 76 800 руб.
итого ФОТ в год — 316 800 руб.
итого ФОТ в месяц — 26 400 руб.
итого ФОТ в месяц — 26 400 руб.
2.
4.5. Перестройка организационной структуры.
Новая организационная структура ОА «ГУ ЖКХ» будет включать элемент проектной структуры (рис. 6).
Рисунок 6- Новая структура ОА «ГУ ЖКХ».
Затраты оцениваются:
документальное сопровождение реорганизации (положения, приказы, инструкции и т. д. — 0 руб. (функциональные обязанности действующего персонала доплата не предусмотрена).
2.
4.7. Обновление номенклатуры и характеристик продукции — как результата инновационных преобразований.
Обновление номенклатуры и характеристик услуг заключатся в введения услуг ЭСКО, при этом каждая услуга будет индивидуальной.
2.5 Обоснование инвестиций в инновационную программу Финансирование реализации идеи будет из собственных средств.
Таблица 7 — Затраты по идеи руб.
Виды расходов Сумма Затраты на реорганизацию структуры 0 Затраты на МТБ 630 000 Затраты на информационную базу 60 000 Затраты на персонал 316 800 Итого 1 006 800.
Сформируем диаграмму Ганта.
Таблица 8 — Ленточный график реализации идеи Этапы Период 2017 2018 2019 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Принятие решения реализации Разработка инструкций и положений Поиск потребителей Покупка, монтаж и настрой МТБ Изменение информационной базы Заключение договоров ЭСКО Формирование команд из персонала в рамах проекта ЭСКО Деятельность команды Запуск на инновации в деятельности компании (%) 90 100 100.
Распределение финансов по этапам приставлено в таблице 9.
Таблица 9 — Финансы по этапам идеи, тыс. руб.
Этапы Период 2017 2018 2019 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Принятие решения реализации 0 Разработка инструкций и положений 0 Поиск потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Покупка, монтаж и настрой МТБ 500 130 Изменение информационной базы 60 30 30 60 Заключение договоров ЭСКО 0 0 0 0 0 0 0 0 Формирование команд из персонала в рамах проекта ЭСКО 516 516 516 516 516 516 516 516 Деятельность команды 0 0 0 0 0 0 0 0 Затраты 690 2124 2124.
Дополнительный доход 0 3200 3712.
Прибыль -690 1076 1588.
Оценка эффективности:
Интегральный эффект для ОА «ГУ ЖКХ».
(1).
где:
Тр — расчетный период;
Рt — результат в t-й период (доход ОА «ГУ ЖКХ»);
Зt — инновационные затраты для ОА «ГУ ЖКХ» в t-й период;
аt — коэффициент дисконтирования (дисконтный множитель) для ОА «ГУ ЖКХ».
Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:
(2).
где: α - основной коэффициент дисконтирования.
Премия за риск рассчитывается исходя из среднего класса инновации (K), определяемого на основе Приложения, А по формуле:
(3).
где ki — класс сложности инновации;
n — количество классификационных признаков.
Проведем расчет коэффициента дисконтирования для ОА «ГУ ЖКХ»:
= a + b + с, (4).
где, а (примем 10%;
b (примем 2%;
с (уровень инфляции примем 19%.
Следовательно: = 10 + 2+ 19 = 31%.
Эффект по годам:
2017 г. Эинт=(690) * (1 / (1+0,31)1)= -526,7 тыс. руб.
2018 г. Э инт= (1076)* (1 / (1+0,31)2)= 627 тыс. руб.
2019 г. Э инт= (1588) * (1 / (1+0,31)3)= 706,38 тыс. руб.
итоговый интегральный эффект:
Эинт = (Э2017+ Э2018+ Э2019) = 806,66 тыс. руб. — эффективно.
Индекс доходности для инвестиций в идея:
(5).
где:
Дt — доход в периоде.
Kt — размер инвестиций.
ИД= 1,4 > 1 -эффективно.
Среднегодовая рентабельность (СР) инвестиций:
(6).
Ср= (1,4 -1)/ 3 *100% = 13,3% - эффективно Рассчитаем период окупаемости (То):
(7).
где К -инвестиции;
Д -доходы.
Таким образом: Т0 =0,71 года или за 0,71 *12=8,52(9 месяцев.
Заключение
и выводы.
Проектный метод управления инновационным развитием в классическом понимании предполагает комплекс мероприятий, направленный на достижение уникального результата, в определенный срок и в рамках установленного бюджета.
Эффективное управление инновационными проектами на предприятии должно в первую очередь основываться на анализе возможных источников возникновения возмущающих действий при реализации инновационных проектов, оценке и разработке мероприятий, направленных на сохранение не только уровня эффективности, безопасности и саморазвития системы, но и ее живучести, как базовой характеристики самого ее существования. Это требует от системы управления инновационными проектами на предприятии не только адресности, комплексности и альтернативности входящих управленческих мероприятий, но и формирования адаптивного управления инновационными рисками, способствующего реактивности и росту сбалансированности всей инновационной деятельности.
Расчетная часть была проведена на материалах ОА «ГУ ЖКХ».
Инновационными идеями для ОА «ГУ ЖКХ» являются следующие:
Идея 1 — выход на сегмент услуг повышения энергоэффективности сторонних организаций.
Идея 2 — провести реструктуризацию организационной структуры управления.
Идея 3 — оптимизировать портфель, сократив малорентабельные направления деятельности.
В результате оценки было выбрана идея 1.
Были рассчитаны следующие показатели эффективности инвестиций:
интегральный доход — 806,66 тыс. руб.;
индекс доходности — 1,4;
среднегодовая рентабельность инвестиций 13,3%;
период окупаемости составит 9 месяцев.
Согласно данным показателям данный проект является эффективным.
Использованные источники.
Алексеев А. В. Инновационная стратегия 2020: новые возможности или старые ограничения? // Россия и совр. мир. — 2013. — N 1. — С.145−157.
Арехина И. А. Риски изменений на различных этапах жизненного цикла предприятия // Деньги и кредит. — 2011. — N 5. — С.58−61.
Балашов А.И., Рогова Е. М., Ткаченко Е. А. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия роста. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2010.
Башин Ю. Б. Инновации: источники-потенциал-проблемы / Ю. Б. Башин, Г. Н. Гринев, Ю. Г. Дремова // Межотрасл. информ. служба. — 2014. — N 2. — С.40−46.
Болтрукевич В. Менеджмент, каким он должен быть // Business excellence = Деловое совершенство. — 2014. — N 1. — С.28−31.
Бортник И. Побеждают те, кто осваивает наукоемкие продукты / беседу ведли Е. Лозовская, Т. Врацкая // Наука и жизнь. — 2015. — N 7. — С.20−24.
Воловиков, Б.П., Применение методов инновационного маркетинга для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий: монография / Б. П. Воловиков. — Омск: Изд-во Омского института (филиала) РГТЭУ, 2011.
Гришина Г. П. Методы финансирования программы управления рисками // Актуал. пробл. совр. науки. — 2012. — N 2. — С.23−25.
Ильденков С.В., Ильденков А. С., Воробьев В. П. Инновационный менеджмент. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 200 с.
Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Д. М. Аньшина, А. А. Дагаева. — М.: Дело, 2003. — 528 с.
Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. В. А. Швандера, проф. В. Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник, 2004. — 382 с.
Инновационное развитие: Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / под общ. ред. Мильнера Б. З. — М.: ИНФРА-М, 2010.
Канцеров Р. А. Методы оценки потенциала предприятий / Р. А. Канцеров, К. Т. Гедиев // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. — 2012. — N 10. — С.18−23.
Касс М. Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами / М. Е. Касс; Нижегор. гос. архитектур.
строит. ун-т — Н. Новгород: ННГАСУ, 2011.
Колсанов, Е. Е. Инновационные подходы к формированию портфелей инвестиционных программ в нефтяных компаниях / Е. Е. Колсанов // Управление инновациями: теория, методология, практика: сб. матер. VIII Междунар. науч.
практ. конф. / под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. — С. 50−55.
Морозов Ю.П., Гаврилов А. И. и др. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 471 с.
Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебное пособие / Под ред. Завлина П. Н. и др. — М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. — 475 с.
Управление эксплуатации.
Диспетчерские службы.
Отдел исполнения.
Отдел учета.
Зам. ген.
директора.
Главный инженер
Первый отдел.
Финансовый директор
Технический директор
Зам по исполнение гос. контрактов.
Генеральный директор
Выплата ссуды.
Ссуда на проект.
Платежи от полученной экономии.
ЭСКО.
Финансово-кредитное учреждение.
ОА «ГУ ЖКХ».
Делопроизводство и архив.
Секретариат.
Отдел кадров.
Юр.отдел.
Тепловое управление.
Управления тарифов и сбыта.
Управления.
ПЭО.
Бухгалтерия.
Управление ремонта.
Управление ремонта.
Бухгалтерия.
ПЭО.
Управления.
Управления тарифов и сбыта.
Тепловое управление.
Юр.отдел.
Отдел кадров.
Секретариат.
Делопроизводство и архив.
Реализация проекта.
ОА «ГУ ЖКХ».
Финансово-кредитное учреждение.
ЭСКО.
Ссуда на проект.
Гарантии.
Оплата ссуды.
Управление эксплуатации.
Диспетчерские службы.
Отдел исполнения.
Отдел учета.
Зам. ген.
директора.
Главный инженер
Первый отдел.
Финансовый директор
Технический директор
Зам по исполнение гос. контрактов.
Генеральный директор
Команда ЭСКО.
