Расчет эффективности бизнес-плана

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО — ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОАО «Бобруйскагромаш» .

Наименование реквизита.

Ед изм.

2010 отчет.

2011 оценка.

2012 прогноз.

в том числе по кварталам.

январьмарт.

январь-июнь.

январь-сентябрь.

Обьем производства продукции без налогов из выручки:

в фактических ценах отчетного года.

Млн.руб.

275 283.

445 980.

620 110.

150 020.

325 980.

500 100.

в сопоставимых ценах.

Млн.руб.

294 108.

295 520.

299 362.

77 270.

164 597.

245 425.

в % к соответствующему периоду прошлого года.

%.

105,5.

100,5.

101,3.

101,3.

101,3.

101,3.

Обьем отгруженной продукции без налогов из выручки в фактических ценах.

Млн.руб.

281 129.

429 226.

605 599.

137 179.

308 815.

481 698.

Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией.

%.

105,8.

96,2.

97,7.

91,4.

94,7.

96,3.

Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических ценах на конец отчетного периода.

Млн.руб.

20 411.

37 165.

51 676.

50 006.

54 330.

55 567.

Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в фактических ценах.

мес.

0,92.

1,0.

1,0.

1,0.

1,0.

1,0.

Рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года.

%.

109,4.

161,2.

100,0.

100,0.

100,0.

100,0.

Объем производства ТНП.

Млн.руб.

в % к соответствующему периоду прошлого года.

%.

Сальдо внешней торговли.

тыс.долл.

7 348.

8 106.

14 415.

5 289.

9 658.

15 760.

Темп роста сальдо.

%.

110,3.

177,8.

198,6.

494,4.

Объем экспорта товаров и услуг.

тыс.долл.

28 256.

41 300.

48 040.

11 620.

26 590.

43 240.

Темп роста экспорта.

%.

175,1.

142,5.

116,3.

114,0.

114,0.

114,0.

Объем импорта товаров и услуг.

тыс.долл.

20 908.

33 194.

33 625.

6 331.

16 932.

27 480.

Темп роста импорта.

%.

156,8.

158,8.

101,3.

111,0.

111,0.

111,0.

Среднесписочная численность с СПК.

чел.

2 839.

2 819.

2 807.

2 779.

2 805.

2 819.

в том числе за последний месяц отчетного периода.

чел.

Средняя заработная плата с СПК.

т.р.

1 375,6.

2 163,7.

2 956,6.

2 612,9.

2 644,1.

2 746,3.

в том числе за последний месяц отчётного периода.

т.р.