Политика в области качества (СО 0.002.0-03)

Формулирование положений обязательства руководства в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда.

Результаты анализа ИСМ со стороны руководства обобщаются в разделе «Выходные данные» по форме СО 6.170/0 «Аналитического отчета по результатам функционирования интегрированной системы менеджмента ОАО «МРСК Сибири». Возможность и необходимость улучшений, а также потребность изменений в ИСМ, в том числе в Политике и целях в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда учтены в разделе «Рекомендации по улучшению».

Определение корпоративной цели в области качества, экологии, профессиональной безопасности и охраны труда.

Формулирование цели в области качества и выражение ее в числовом значении осуществляется в рамках выполнения требований ГОСТ 13 109–97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» .

Формулирование цели в области экологии и выражение ее в числовом значении осуществляется по результатам выполнения идентификации экологических аспектов в соответствии с требованиями СО 2.056/0 «Идентификация и значимость экологических аспектов. Методика» и при формировании программы реализации экологической политики.

Формулирование цели в области профессиональной безопасности и охраны труда и выражение ее в числовом значении осуществляется по результатам выполнения работ по идентификации и оценке рисков в соответствии с требованиями СО 2.054/0 «Идентификация опасностей и оценка рисков профессиональной здоровья и безопасности. Методика» и при формировании программы по снижению рисков и травматизма в Компании.

Разработка общих направлений деятельности в области качества.

К разработке общих направлений деятельности в области качества привлекаются специалисты подразделений ИА ОАО «МРСК Сибири», деятельность которых влияет на качество продукции (услуги), а также по тем направлениям, которые указанны в разделах требований ГОСТ Р ИСО 9001- 2008 (МС ИСО 9001:2008). Для подтверждения реализации требований ГОСТ Р ИСО 9001−2008 (МС ИСО 9001:2008) раздела 5.4.1. при разработке используется форма СО 6.149/0. Форма СО 6.149/0 — изменяемая часть стандарта с периодичностью, которая определена в СО 0.002/0 Политика в области улучшений. Руководство ИСМ.

К разработке общих направлений деятельности в области улучшений системы экологического менеджмента, а также системы профессиональной безопасности и охраны труда по требованиям ГОСТ Р ИСО 14 001−2007 (МС ИСО 14 001:2004), OHSAS 18 001:2007 привлекаются специалисты функционально заинтересованных, а также непосредственно участвующих в соблюдении и достижении запланированных целей подразделений Компании.

Разработка общих по каждому направлению деятельности целей в области качества (цели в области качества верхнего уровня).

К разработке целей в области качества привлекаются специалисты подразделений ИА ОАО «МРСК Сибири», деятельность которых влияет на качество продукции (услуги), а также по тем направлениям, которые указаны в разделах требований ГОСТ Р ИСО 9001−2008(МС ИСО 9001:2008).

Разработка общих по каждому направлению деятельности целей в области качества осуществляется способом декомпозиции стратегической цели в области качества, с учетом содержания направлений в области качества по данному виду деятельности в компании.

К разработке целей в области качества верхнего уровня для создания условий улучшений системы экологического менеджмента, а также системы профессиональной безопасности и охраны труда по требованиям ГОСТ Р ИСО 14 001−2007 (МС ИСО 14 001:2004), OHSAS 18 001:2007 привлекаются специалисты функционально заинтересованных подразделений Компании.

Согласование с участниками состава.

Участники формирования СО 0.002/0 Политика в области качества. Руководства ИСМ в ходе работы над своим разделом неоднократно обращаются за уточнениями и консультацией к сотрудникам подразделения менеджмента качества. Окончательная редакция раздела согласовывается разработчиком письменно на листе утверждения СО 0.002/0-ЛУ.

Согласование с руководителями по направлениям деятельности.

Руководители по направлениям деятельности согласовывают документ после завершения формирования положений Политики в области качества, формулирования целей в области качества и согласования с разработчиками разделов. Свое несогласие направляют в подразделение менеджмента качества и разработчику раздела с обоснованным требованием изменить (дополнить) и конкретным предложением замены (дополнения). Свое согласие письменно подтверждают на листе утверждения СО 0.002/0-ЛУ.

Разработка целей филиалов в области качества.

Введение

в действие СО 0.002/0 Политика в области качества и организация в филиалах работы по формулированию декомпозированных целей в области качества — обязанность подразделений менеджмента качества.

При формулировании целей в области качества филиала учитывается необходимость участия подразделений в достижении целей верхнего уровня, а также улучшения для конкретного филиала. Данные о необходимости улучшений поступают по результатам аудитов в филиале, выполнении корректирующих и предупреждающих действий, анализа данных и анализа ИСМ руководством филиала, а также прочие источники информации.

Разработка целей филиалов в области качества осуществляется по форме СО 6.149/0 и в порядке, предложенном в разделах 3−7 рабочей инструкции. Цели в области качества для каждого филиала разрабатываются по указанной форме, согласовываются, утверждаются директором филиала и являются дополнением к СО 0.002/0 «Политика в области качества. Руководство ИСМ». В формате pdf направляются в подразделение менеджмента качества ОАО «МРСК Сибири» .

Разработка целей подразделений в области качества.

Формулируют цели в области качества способом декомпозиции все без исключения подразделения по всем направлениям деятельности, при этом заполняют формы СО 6.150/0 Цели в области качества. Разработка целей подразделений в области качества осуществляется способом декомпозиции общих по каждому направлению деятельности в области качества, с учетом содержания направлений в области качества по данному виду деятельности в компании, а также статуса и роли подразделения ИА ОАО «МРСК Сибири». С уполномоченными представителями подразделений, чей вид деятельности не оговорен в ГОСТ Р ИСО 9001−2008, проводится индивидуальная работа сотрудниками подразделения менеджмента качества по объяснению правил формулирования целей в области качества.

Согласование заполненных форм СО 6.150/0 выполняется в соответствии с требованиями разделов указанной формы. Цели в области качества подразделения демонстрируются в общедоступном для всех месте и доводятся до сведения каждого сотрудника. Достигается выполнение данного требования усилиями уполномоченного представителя по качеству в подразделении. Проверяется степень достаточности приложенных усилий в процессе проведения внутреннего аудита.

В подразделение менеджмента качества направляется сканированная копия заполненной формы СО 6.150/0 Цели в области качества.

Формирование отчета за установленный период по достижению целей в области качества в филиалах.

Отчетный период по достижению целей в области качества — один год. Уполномоченный представитель по качеству в подразделении формирует отчет о достижении целей в области качества в свободной форме и направляет в подразделение менеджмента качества. При не достижении запланированных целей или при значительном превышении показателей проводится анализ полученного результата, устанавливается причина возникновения несоответствующего показателя в соответствии с требованиями СО 1.005/0 «Корректирующие и предупреждающие действия. Документированная процедура». Результаты анализа и выводы о дальнейшем применении целей прилагаются к отчету. При формировании итогового отчета учитывать участия подразделений в достижении целей верхнего уровня, а также улучшения для конкретного филиала и включать в отчет указания о степени выполнения общих целей филиала.

Сотрудники подразделений менеджмента качества проводят первичную обработку полученных в отчетах данных. При не достижении запланированных целей или при значительном превышении показателей проводится анализ полученного результата, устанавливается причина возникновения несоответствующего показателя в соответствии с требованиями СО 1.005/0 «Корректирующие и предупреждающие действия. Документированная процедура». Составляют общий отчет по филиалу и рассмотрение вопроса о достижении целей в области качества на уровне филиала (общих по каждому направлению деятельности) выносят на заседание Совета интегрированной системы менеджмента. Копия протокола заседания Совета интегрированной системы менеджмента, содержащего выводы о дальнейшем применении целей, и общий отчет о достижении целей в области качества в филиале направляются в подразделение менеджмента качества. Результаты анализа и прилагаются к отчету.

Формирование консолидированного отчета.

Формирование консолидированного отчета по достижению целей в области качества, в том числе стратегической, осуществляет подразделение менеджмента качества ОАО «МРСК Сибири» .

Отчет о достижении общих по каждому направлению деятельности целей в области качества формируется из данных, которые поступают из двух источников информации:

• а) отчет о достижении целей в области качества в подразделении от уполномоченных представителей по качества в подразделениях ИА ОАО «МРСК Сибири» ;
• б) отчет о достижении целей в области качества по направлениям деятельности от подразделений менеджмента качества филиалов.

При не достижении запланированных целей или при значительном превышении показателей проводится анализ полученного результата, устанавливается причина возникновения несоответствующего показателя в соответствии с требованиями СО 1.005/0 «Корректирующие и предупреждающие действия. Документированная процедура». Результаты анализа и выводы о дальнейшем применении целей прилагаются к отчету.

Сотрудники подразделения менеджмента качества проводят первичную обработку полученных в отчетах данных. При не достижении запланированных целей или при значительном превышении показателей проводится анализ полученного результата, устанавливается причина возникновения несоответствующего показателя в соответствии с требованиями СО 1.005/0 «Корректирующие и предупреждающие действия. Документированная процедура» .

Составляют общий отчет по ОАО «МРСК Сибири» и рассмотрение вопроса о достижении целей в области качества на верхнем уровне — общих по каждому направлению деятельности, стратегической — выносят на заседание Совета интегрированной системы менеджмента. В протокол заседания Совета интегрированной системы менеджмента включают выводы о достижении целей в области качества в Компании или меры корректирующего (предупреждающего) характера для обеспечения достижения целей в предстоящем периоде.

Актуальность положений политики в области качества.

Формулирование вывода о степени реализации положений Политики в области качества и принятие решения о дополнительных мерах выполняется на заседании Совета интегрированной системы менеджмента (Совета директоров) в порядке, установленном в СО 5.023/0 «Совет интегрированной системы менеджмента. Положение» .

Вне тенденций достижения целей в области качества осуществляется контроль следования направлениям и намерениям в области качества. Мера реализации положений Политики в области качества определяется в результате аналитических исследований информации о достижении целей в области качества, а также предложений от подразделений — участников всех видов деятельности. В протоколе заседания Совета интегрированной системы менеджмента (Совета директоров) указывается вывод о степени реализации положений Политики в области качества, в том числе в ее рамках Политики в области экологического менеджмента, Политики в области менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. При потере актуальности положений Политики в области качества выполняется приведенная процедура — Потоковая диаграмма. При сохранении актуальности положений Политики в области качества выполняется процедура целеполагания.

Предоставление отчетных данных для анализа со стороны руководства.

Для анализа системы менеджмента качества со стороны руководства в соответствии с требованиями СО 1.007/0 «Анализ СМК со стороны руководства. Документированная процедура» предоставляется оценка возможностей улучшения и потребности в изменениях в Политике и целях в области качества, в том числе в ее рамках Политики в области экологического менеджмента, Политики в области менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.