Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Показатели.

Предыдущий год.

Отчетный год.

Отклонение, (+,-).

Темп роста, %.

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом НДС и других аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.

7 136 018,00.

7 363 522,00.

227 504,00.

103,19.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб.

6 215 243,00.

7 310 032,00.

1 094 789,00.

117,61.

Прибыль от продаж, тыс. руб.

391 022,00.

53 490,00.

— 337 532,00.

13,68.

Чистая прибыль, тыс. руб.

172 632,00.

41 095,00.

— 131 537,00.

23,80.

Рентабельность продаж, %.

2,42.

0,56.

— 1,86.

23,07.

Численность персонала, чел.

492,00.

506,00.

14,00.

102,85.

В том числе:

рабочих, чел.

309,00.

351,00.

42,00.

113,59.

Производительность труда одного работника.

14 504,10.

14 552,42.

48,31.

100,33.

Рентабельность персонала, %.

79 476,02.

10 571,15.

— 68 904,87.

-;

одного рабочего.

126 544,34.

15 239,32.

— 111 305,02.

-;

Фонд заработной платы, тыс. руб.

13 776,00.

16 192,00.

2416,00.

117,54.

Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.

28,00.

32,00.

4,00.

114,29.

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

666 536,00.

724 612,00.

58 076,00.

108,71.

Фондоотдача, руб.

10,71.

10,16.

— 0,54.

94,92.

Фондовооруженность труда одного работника, тыс. руб./чел.

1354,75.

1432,04.

77,29.

105,71.