Экономические показатели предприятия

ОАО «Нижнекамскшина» видит свою миссию в обеспечении рынка качественными шинами, удовлетворяющими требования и ожидания потребителей, соответствующих обязательным требованиям по безопасности и нормативным требованиям; в выполнении, с высокой степенью надёжности, поставок шин на предприятия российского автопрома, автопроизводства с иностранной долей капитала, локализованные на территории РТ и России, и на экспорт.

Стратегической Целью ОАО «Нижнекамскшина» является укрепление позиций лидера шинной отрасли Российской Федерации посредством глобальной реконструкции и модернизации производства, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям, обновление ассортимента выпускаемой продукции, повышение её качества, освоение новых рынков сбыта.

Стратегические задачи ОАО «Нижнекамскшина»:

• — обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности;
• — обновление ассортимента шин исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной промышленности;
• -увеличение объемов производства продукции высокой конкурентоспособности с применением ноу — хау и технологий мировых производителей шин;
• — снижение затрат на единицу продукции;
• — поддержание имиджа надёжного поставщика шин с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам;
• — концентрация на стратегических проектах, планомерное техническое перевооружение, реконструкция и модернизация с освоением нового высокоточного оборудования ведущих мировых производителей;
• — взаимовыгодное стратегическое партнёрство с ведущими российскими и иностранными производителями.

Экономические результаты деятельности ОАО определяются в основном конкурентоспособностью выпускаемых шин, их востребованностью на рынке. Рынок шин в РФ к 2012 году достиг объема в 60,8 млн. шин/год, что на 5 млн. выше величины 2011 года. Динамика производства, экспорта и импорта шин в Российской Федерации с указанием объемов реализованной ТД ОАО «Нижнекамскшина» продукции и долей на рынке представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Динамика производства, экспорта и импорта шин в РФ, тыс.шт.

Реализация шин на протяжении рассматриваемого периода увеличилась в 2011 г на 9,6% больше по сравнению с 2010 г и на 11,9% увеличилась в 2012 г по сравнению с 2011 г.

Активно осуществляемое техническое перевооружение производства, обеспечивает ежегодное увеличение выпуска шин с уровнем качества, соответствующим мировым стандартам.

В целях строгой экономии финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов, большей гибкости в управлении и контроле за себестоимостью продукции, а также для повышения точности плановых показателей (для целей налогового и финансового планирования) в ОАО «Нижнекамскшина» внедрена система бюджетного планирования деятельности структурных подразделений и всего предприятия в целом. В целях повышения эффективности системы бюджетирования, обоснованности целевого выделения финансовых ресурсов по направлениям хозяйственной деятельности в структуре бюджета ОАО «Нижнекамскшина» выделены девять Центров контроля и ответственности (ЦКО), которые действуют согласно приказа № 945 с 25.12.00 г.

Распорядители ЦКО (главный инженер ОАО, зам. генерального директора по производству, зам. генерального директора по экономике и финансам, зам. генерального директора по управлению персоналом и др.) несет ответственность за целесообразность и обоснованность использование платежных средств в пределах доведенных лимитов, своевременность оформления заявок на проведение платежей, рост дебиторской и кредиторской задолженностей.

В рамках создания интегрированной автоматизированной системы управления ОАО «Нижнекамскшина» в октябре 2009 г. открыт большой проект по автоматизации оперативного, бухгалтерского и налогового учета с помощью программного продукта «ИТРП: Процессное производство» и 1С Зарплата и Управление персоналом. Внедрение программного продукта позволит получать оперативную и формировать отчетную информацию о хозяйственной деятельности в режиме реального времени и оперативно принимать управленческие решения.

В ОАО «Нижнекамскшина» был разработан план мероприятий по оптимизации затрат на общую сумму 1 403 603 тыс. рублей. Мероприятия направлены на экономию всех материальных ресурсов, используемых во всех процессах.

В результате выполнения мероприятий в 2012 году получен экономический эффект в сумме 108 131 тыс. рублей, в том числе по видам ресурсов: энергоресурсы — 36 397 тыс. рублей; вспомогательные материалы — 2817 тыс. рублей; давальческое сырье — 68 009 тыс. рублей; прочие — 505 тыс. рублей.

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 2.2.1, рис. 2.2.1.

Таблица 2.2. 1.

Основные технико-экономические показатели предприятия.

Источник: Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскшина» за 2010;2012гг.

Из таблицы 2.2.1 видно, что выручка от продажи в 2011 году на 12,4% больше по сравнению с 2010 годом и на 33,7% больше в 2012 году по сравнению с 2011 годом.

Рис. 2.2.1 Динамика изменений показателей

Численность в 2011 году на 0,3% меньше по сравнению с 2010 годом, в 2012 году на 0,8% больше по сравнению с 2011 годом. С целью повышения социальной защищенности работников ОАО «Нижнекамскшина» с учетом социального индекса, принятого в РТ, в течение, например, 2010 г. трижды пересматривались в сторону увеличения тарифные ставки рабочих и оклады РСС: с 01.02.10 г. в среднем на 11,2%;

с 01.07.10 г. — на 10,3%; с 01.08.10 г. — на 10,0%.

В 2011 г. повышены тарифные ставки и оклады в общей сложности на на 10%. С целью увеличения постоянной части ФЗП произведено повышение тарифных ставок рабочим за счет снижения процента премии по итогам работы за месяц: с 01.04.11 г. — на 12%; с 01.11.11 г. в среднем на 13,5%.

Уровень среднемесячной оплаты в 2011 году увеличился на 0,9% по сравнению с 2010 годом, в 2012 году увеличился на 12,4% по сравнению с 2011 годом.

Оценку качества продукции можно проводить с помощью анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Это связано с тем, что увеличение объема продажи и финансовой устойчивости свидетельствует о том, что предприятие имеет позитивные и долгосрочные взаимоотношения со своими партнерами, а это, в свою очередь, говорит о том, что предприятие конкурентоспособно и качество предлагаемой продукции удовлетворяет потребности потребителей. Финансовые показатели работы ОАО «Нижнекамскшина» за последние три года представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Финансовые показатели.

Таким образом, результат деятельности ОАО «Нижнекамскшина» в целом является положительный и устойчивый доход в виде прибыли, что, несмотря на относительную неустойчивость в финансовом плане, которая объясняется естественными проблемами становления российского рынка, указывает на правильно организованную систему менеджмента общества в целом.

Одной из целей, поставленных «Политикой в области качества», является снижение затрат на рубль товарной продукции и получение Обществом максимальной прибыли. Для достижения этой цели, планы мероприятий по повышению качества продукции содержат мероприятия по снижению отходов производства, предупреждению выхода продукции в брак, улучшению технологических свойств полуфабрикатов, обеспечению стабильности технологических процессов, повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции. Объем сэкономленных средств (тыс. руб.) представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3.

Объем сэкономленных средств, тыс. руб.

Для обеспечения безопасности персонала применяются следующие методы:

• -разработана и реализуется «Политика в области промышленной безопасности»;
• -ответственность за обеспечение безопасности персонала в подразделении делегирована каждому руководителю подразделения;
• -в каждом производственном подразделении имеется штатный инженер по охране труда;
• -разработаны и актуализируются Инструкции по безопасному ведению работ на основе законодательных актов в области охраны труда, промышленной безопасности (ПБ) и охраны окружающей среды;
• -соответствующий персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с СТП-НХК-59;
• -проводится периодическое обучение и инструктажи персонала по ОТ с проверкой знаний;
• -осуществляется регистрация происшествий, с анализом причин и разработкой корректирующих и предупреждающих мероприятий;
• -проводится трехступенчатый контроль обеспечения и соблюдения требований безопасности;
• -проводится аттестация рабочих мест по условиям труда с целью оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов;
• -работает санитарно-промышленная лаборатория, которая контролирует состояние производственных и вспомогательных помещений на соответствие санитарных норм и правил.

Вопросы охраны окружающей среды, снижения негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, содержания природоохранных объектов никогда не теряют своей актуальности. Поэтому данное направление постоянно находится под пристальным контролем руководства ОАО. Ответственность за координацию работ по обеспечению и контролю соблюдения требований ОТ и ПБ несет главный инженер завода. Целенаправленная работа приводит к улучшению условий труда более тысячи человек ежегодно.

Вопросы охраны здоровья и создания безопасных условий труда были и остаются в центре внимания руководства предприятия и профкома. На выполнение мероприятий по улучшению состояния охраны труда и предупреждение производственного травматизма, предусмотренных коллективным договором, ежегодно планируются денежные средства Динамика расходов на охрану труда представлена в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4.

Динамика расходов на охрану труда, тыс.руб.

Руководство и трудовой коллектив ОАО «Нижнекамскшина» ставят общей целью — добиться качества выпускаемой продукции, позволяющей конкурировать с другими предприятиями, выпускающими шины, и получение максимальной прибыли для решения всех социально-экономических вопросов коллектива и дальнейшего развития предприятия. Для достижения этой цели ежегодно в ОАО «Нижнекамскшина» утверждается коллективный договор, регулирующий производственные и трудовые отношения между администрацией и коллективом работников.

Согласно этому договору руководство ОАО «Нижнекамскшина» гарантирует работающим полную занятость, организацию труда рабочих и служащих так, чтобы каждый имел возможность работать высокопроизводительно и качественно по своей специальности и квалификации, создавать условия для роста производительности труда, освоения передового опыта, соответственно оплачивать их труд, обеспечить безопасные, здоровые условия труда, осуществлять мероприятия по удовлетворению социально-бытовых потребностей работающих и т. д.

В свою очередь, рабочие и служащие обязаны эффективно трудиться, выполнять производственные задания, повышать качество продукции, услуг и работ, соблюдать правила внутреннего распорядка, режим рабочего времени, трудовую и технологическую дисциплину, законодательство об охране труда, технике безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения, рационально и бережно использовать сырье, материалы, осваивать смежные профессии.

Коллективный договор пересматривается и утверждается каждый год с учетом предложений трудового коллектива.

Каждый год проводится Общее собрание акционеров, на котором путем голосования принимаются различные решения, пути дальнейшего развития ОАО «Нижнекамскшина».

Отделом технико-экономической информации проводится комплексная работа по выявлению наиболее значимых событий в жизни акционерного общества. Данная информация готовится и подается в различные средства массовой информации (телевидение, пресса, интернет).

Обмен информацией, касающейся всех аспектов деятельности ОАО «Нижнекамскшина» осуществляется ниже перечисленными способами:

• — ежедневно генеральный директор проводит селекторные совещания;
• — каждую неделю проводятся собрания профсоюзного комитета ОАО «Нижнекамскшина»;
• — в четвертом квартале каждого года во всех подразделениях ОАО «Нижнекамскшина» проводятся колдоговорные конференции;
• — не реже одного раза в год созывается общее собрание акционеров.

Вся информация, касающаяся деятельности ОАО «Нижнекамскшина» и представляющая интерес для персонала, печатается в СМИ — еженедельных газетах «Нижнекамский шинник» и «Чулман».

Так же существует рубрика «Спрашивайте — отвечаем», в которой публикуются вопросы, волнующие работников объединения и ответы на них квалифицированных специалистов, руководителей. Кроме того, периодически на страницах газеты появляются консультационные материалы юристов, медиков.

Для характеристики восприятия потребителями организации Обществом проводится опрос по анкетам для различных категорий потребителей: комплектующих автозаводов, дилерской сети, предприятий, осуществляющих эксплуатационные испытания шин. ТД «КАМА» 1 раз в полугодие рассылает анкеты потребителям (комплектующие заводы и дилерская сеть), проводят анкетирование на выставках.

Так, за 1 полугодие 2012 г. отделом маркетинга ТД «КАМА» отправлено 63 анкеты по оценке удовлетворенности потребителей (в дилерскую сеть), 9 анкет на комплектующие автозаводы. Вернулось 72 анкеты, что составляет 100% от всех отправленных и является удовлетворительным результатом. Основное пожелание потребителей (дилеров) — расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Средняя оценка по 5-ти балльной системе по результатам анкетирования потребителей за период 2009;2012 гг. представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5.

Результаты анкетирования потребителей.

Отчеты по комплексной оценке удовлетворенности потребителей направляются:

• — уполномоченному по качеству от высшего руководства для анализа;
• -в ОСКиС для использования информации при оценке результативности функционирования СМК по ОАО
• -в соответствующие подразделения для разработки (при необходимости) корректирующих мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей.

Признание ОАО «Нижнекамскшина» отечественными и зарубежными потребителями подтверждено российскими и международными наградами за качество продукции, высокой оценкой автозаводов — потребителей:

• 2007 год — лауреат республиканского конкурса на соискание премии Правительства РТ за качество;
• 2008 — 2012 года — категория Отличный и Надёжный поставщик ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КамАЗ»;
• 2008 год — ОАО «Нижнекамскшина» стало одним из первых предприятий Татарстан, чья продукция локализована для поставки на автомобиль Фиат — Дукато ООО «Соллерс-Елабуга»;
• 2008 — благодарственные письма от потребителей: ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», ООО «Соллерс-Елабуга» за обеспечение высокого качества продукции, ритмичные поставки, оперативность в выполнении требований.
• 2010 год — дипломант республиканского конкурса на соискание премии Правительства РТ за качество;
• 2010 — одобрение поставки шин на автозавод Фольксваген Груп Рус, г. Калуга.
• 2012 годблагодарственные письма от потребителей: ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ» за обеспечение высокого качества продукции, ритмичные поставки, оперативность в выполнении требований.
• 2012 год — одобрение поставки шин на автозавод Фольксваген Груп Рус, г. Калуга.