План производства. 
Создание современного кафе

Производственный план включает в себя:

• — программу выпуска продукции;
• — характеристику основного оборудования;
• — расчет стоимости оборудования и необходимый размер капитальных вложений;
• — расчет потребности в сырье и материалах;
• — расчет численности персонала и штатное расписание;
• — смету расходов на выпуск продукции;
• — обоснование стоимости строительства, структуры капитальных вложений.

Меню фитобара включает 86 наименований продукции, в том числе 22 вида чая, 15 видов ароматизаторов, различные настои на травах, алкогольные добавки в чай. К основному продукту — чаю предполагается продавть фрукты, выпечку, шоколад, а также некоторые другие виды напитков (вода, соки, кофе). К услугам посетителей предлагается кальян, предоставляемый по заказу в специально подготовленные шатры.

Основываясь на предпочтения потребителей, выявленные в ходе анализа рынка и проведения маркетингового исследования, наибольшей популярностью в фито — баре будет пользоваться зеленый чай Фуцзянь, черный чай Ассаме, а также чай с дымком Лансанг Сушонг. Из дополнительной продукции наибольший спрос по нашим прогнозам будет на соки, фрукты и выпечку.

Выручка организации за первый квартал деятельности составит по проведенным расчетам 2.7 млн руб. В первые шесть месяцев объем продаж фито — бара будет расти. Темп роста во втором квартале по сравнению с первым составит 150%. Однако с приходом весны и лета объемы продаж должны снизиться на 30%из-за сезонного снижения спроса на чай. К третьему кварталу 2006 года количество покупок опять должно увеличиться, темп роста согласно расчетам составит 124%.

Таблица 9 Маркетинговый бюджет.

Потребность в основных фондах. 1. Зал — 100 м² и офис — 30 м²

Условия приобретения — аренда. Стоимость: 200 000 руб. и 15 000 руб. в месяц, соответственно — 2 400 000 руб. и 180 000 руб. в год.

Таблица 10 Перечень оборудования.