Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих экономических показателей

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих экономических показателей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Так как проектируемая локальная сеть представляет собой сложный технический объект, требующий наблюдения и контроля за состоянием через лиц, имеющих достаточную квалификацию, то предлагается организовать в данном предприятии Отдел информационных технологий (IT-отдел). В него будут входить лица, которые будут заниматься именно поддержкой проектируемой локальной сети.

Количество персонала IT-отдела рассчитаем следующим образом:

· Во главе отдела будет находиться руководитель IT-отдела, в котором сосредоточены все управляющие функции данного отдела

· Далее по иерархической лестнице следуют его заместители, которые выполняют вспомогательные руководящие функции и при необходимости заменять руководителя отдела

· Административное подразделение состоит секретарей, которые осуществляют текущие функции документооборота и прочее

· Диспетчерское подразделение принимает заявки от пользователей

· Группы обслуживания занимаются соответственно обслуживанием оборудования по своим направлениям, состоят из технических специалистов.

Количество данного персонала рассчитаем из следующих соображений:

· Руководитель IT-отдела есть в одном лице в данной организации, в его сфере ответственности находятся обе подсети (А и В)

· Количество заместителей руководителя определяется из общего количества пользователей, то есть 1 человек на 300 пользователей, что значит 3 заместителя в, А и 1 заместитель в В.

локальная сеть персонал затрата

· Количество секретарей определим как 1 на 450, таким образом 2 секретаря в, А и 1 секретарь в В

· Количество диспетчеров определяется аналогично

· Количество технических специалистов группы обслуживания рабочих станций и оргтехники определим как 1 человек на 250 пользователей, таким образом 4 специалиста в, А и 1 в В, причем по одному из них в каждой подсети назначается начальником группы

· Количество технических специалистов группы обслуживания серверов определим как 1 человек на 4 сервера, что учитывая количество серверов, определяется количество специалистов как 2 в центральном офисе и 1 в филиале.

· Количество технических специалистов группы обслуживания компьютерной сети определяется аналогично в группе обслуживания рабочих станций и оргтехники

· Количество технических специалистов группы обслуживания телефонной сети и УАТС определим как 1 специалист на 500 пользователей, таким образом в, А будет 2 специалиста, 1 специалист в В

· Количество технических специалистов группы обслуживания VSAT-станции соответствует количеству станций, сообразно проекту имеем 1 специалиста в, А и также в В.

На основе вышеуказанного количества сотрудников определим размер Фонда оплаты труда (ФОТ). Пусть размер месячной заработной платы сотрудников IT-отдела распределен следующим образом: руководитель IT-отдела — 48 000 р., заместитель руководителя IT-отдела — 38 500 р., секретарь — 16 000 р., диспетчер — 12 500 р., начальник группы обслуживания рабочих станций и оргтехники — 27 500 р., технический специалист группы обслуживания рабочих станций и оргтехники — 25 000 р., начальник группы обслуживания серверов — 29 000 р., технический специалист группы обслуживания серверов — 27 750 р., начальник группы обслуживания компьютерной сети — 29 250 р., технический специалист группы обслуживания компьютерной сети — 27 950 р., начальник группы обслуживания телефонной сети и УАТС — 28 500 р., технический специалист группы обслуживания телефонной сети и УАТС — 27 500 р., технический специалист группы обслуживания VSAT-станции — 29 400 р.

Таким образом размер Фонда оплаты труда (за год) равен:

Фот= (ЗПЛi) *12, (6)

то есть

Фот= (48 000×1+38 500×4+16 000×3+12 500×3+ 27 500+25000×4+ 29 000+2×27 750+ 29 250+27950×2+ +27 500+2×29 400) *12=670 950*12=8 051 400 рублей.

Расчет затрат на создание локальной сети

Затраты на создание локальной сети предприятия состоят из затрат на оборудование, проектирование и монтажно-инсталляционные работы. Затраты на оборудование определяются из спецификации, которая приведена ниже:

Таблица 1. Активное сетевое оборудование


Наименование оборудования	Код	Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Коммутатор Switch 4060	3C17709-ME	3Com	шт.	466 192,50		932 385,00
Коммутатор Switch 4050	3C17708-ME	3Com	шт.	414 373,00		828 746,00
3Com XRN Interconnect Kit	3C17715	3Com	шт.	181 231,00		724 924,00
5m XRN Interconnect Cable	3C17722	3Com	шт.	17 995,00		35 990,00
Module GBIC 1000B-SX	3C17714	3Com	шт.	12 810,00		128 100,00
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4300, 48 10/100 ports, 2 Expansion slots	3C17100-ME	3Com	шт.	64 629,50		517 036,00
SuperStack 3 4300 module, 1000BASE-SX, 1 port	3C17131	3Com	шт.	23 180,00		23 180,00
SuperStack 3 4300 module, 1000BASE-SX, 2 port	3C17132	3Com	шт.	32 391,00		291 519,00
SuperStack 3 4300 module, 1000BASE-T, 2 ports	3C17122	3Com	шт.	16 836,00		16 836,00
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 24-port	3C17203-ME	3Com	шт.	41 327,50		165 310,00
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 48-port	3C17204-ME	3Com	шт.	85 369,50		341 478,00
SuperStack 3 Switch 4400 Stack Starter Kit	3C17227	3Com	шт.	11 529,00		46 116,00
SuperStack 3 Switch 4400 1000BASE-SX module	3C17221	3Com	шт.	12 810,00		51 240,00
Коммутатор SuperStack 3 3300 SM 24 10/100 Ports, 1 1000BASE-SX port, 1RU	3C16987A-ME	3Com	шт.	54 290,00		434 320,00
Коммутатор SuperStack 3 3300 XM 24 10/100 Ports, Matrix connector, 1 RU	3C16985B-ME	3Com	шт.	25 772,50		154 635,00
Коммутатор SuperStack 3 3300 MM 24 10/100 Ports, 3 Matrix connectors, 1RU	3C16988A-ME	3Com	шт.	54 290,00		54 290,00
Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Layer 3 Copper Starter Kit with 48-ports (3C16815) + модуль 36-Port 10/100BASE-TX + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching	3C16815	3Com	шт.	841 617,00		841 617,00
Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + модуль 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching	3C16816	3Com	шт.	1 010 007,50		1 010 007,50
Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + 2 модуля 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching + 36-Port 10/100BASE-TX Switching Module	3C16816	3Com	шт.	1 411 326,50		1 411 326,50
Коммутатор Switch 4005 40 Port Fast Ethernet Starter Kit (RJ45) +3 шт.8 Port Fast Ethernet Module (RJ45) + 2 шт.2×1000BaseSX Module	3C16830-ME	3Com	шт.	310 124,00		310 124,00
SuperStack 3 Switch 4900 4-port 1000BASE-LX module	3C17712	3Com	шт.	155 458,50		466 375,50
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4900 12-port 100/1000 Switch	3C17700-ME	3Com	шт.	129 411,50		129 411,50
Коммутатор SuperStack 3 Baseline 24×10/100 + 2 1000BaseT	3C16475-ME	3Com	шт.	20 587,50		61 762,50
Точка доступа AirConnect 11 Mbps Wireless LAN Access Poin	3CRWE74796B	3Com	шт.	20 679,00		41 358,00
Сетевая карта AirConnect 11 Mbps Wireless LAN PC Card	3СRWE73796B	3Com	шт.	4575,00		100 650,00
Сетевая карта EtherLink 100 TX M	3C905CX-TX-M	3Com	шт.	1159,00		125 172,00
Cетевая карта Gigabit SX Server NIC	3C996-SX	3Com	шт.	18 361,00		275 415,00
Итого:						9 243 909,50р.

Маршрутизатор
Наименование оборудования	Код оборудования	Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Маршрутизатор Cisco 3640	CISCO3640A-RPS	Cisco	шт.	198 250,00		198 250,00
4-Port Ethernet Network Module	NM-4E	Cisco	шт.	122 000,00		122 000,00
2-Port E1 Network Module	NM-1CE1U	Cisco	шт.	79 300,00
Итого:						478 850,00р.

УАТС
Наименование оборудования	Код оборудования	Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Definity BCS ESCC (в конфигурации: внешнии линии — 4Е1 + 32 аналоговые СЛ, внутренние линии — 912, из них 360 цифровые, 552 аналоговые)	;	Avaya	комплекс	2 665 293,74		2 665 293,74
Definity BCS СМС (в конфигурации: внешнии линии — через УАТС в, А + 8 аналоговых СЛ, внутренние линии — 216, из них 72 цифровые, 144 аналоговые)	;	Avaya	комплекс	666 391,45		666 391,45
Итого:						3 331 685, 19р.

Сервера
Наименование оборудования	Код оборудования	Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
N4000	;	Fujitsu-Siemens	шт.	950 000,00		2 850 000,00
R450	;	Fujitsu-Siemens	шт.	440 000,00		1 320 000,00
P250	;	Fujitsu-Siemens	шт.	82 000,00		410 000,00
L200	;	Fujitsu-Siemens	шт.	60 000,00		180 000,00
Итого:						4 760 000,00р.

VSAT-станция
Наименование оборудования	Код оборудования	Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Стела М — 100	;	Элсов	шт.	518 500,00		1 037 000,00
Итого:						1 037 000,00р.

Пассивное сетевое оборудование
Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, серая	BC5E-4	AESP	м	9,15		573 695,85
Витая пара, Cat.3, многопарная (100 пар)	BTR3/100−3	AESP	м	167,75		292 891,50
Витая пара, Cat.3, многопарная (50 пар)	BTR3/50−3	AESP	м	97,60		96 233,60
Витая пара, Cat.3, многопарная (25 пар)	BTR3/25−3	AESP	м	54,90		205 051,50
Оптоволоконный кабель 62.5/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы	FB-4R/C4LU	AESP	м	76,25		119 026,25
Оптоволоконный кабель 50/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы	FB-4R/C4LU-5	AESP	м	71,68		134 318,95
Оптоволоконный кабель одномод., нар., брон., влаг., защита от грызунов, 4 жилы	FB-4R/NMA-S	AESP	м	65,58		61 115,90
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 5 метров, серый	C5E-154GY-5MB	AESP	шт.	163,18		96 925,95
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 3 метра, серый	C5E-154GY-3MB	AESP	шт.	93,03		55 256,85
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1.5 метра, серый	C5E-154GY-1.5MB	AESP	шт.	80,83		48 010,05
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 5 метров, серый	C3−154GY-5MB	AESP	шт.	106,75		63 409,50
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 3 метра, серый	C3−154GY-3MB	AESP	шт.	86,93		260,78
Оптоволоконный патч-корд 62.5/125, SC-SC duplex, PVC 2 метра	FC-4/4−2M	AESP	шт.	771,65		75 621,70
Модуль 25×50 мм, Cat.5e Enhanced, 1 порт RJ45м, Signamax	CM145-C5E-EW	AESP	шт.	152, 20		180 807,66
Телефонный модуль 25×50 мм, Cat.4, 1 порт RJ11	S116−1-C4U-EW	AESP	шт.	143,35		170 299,80
Настенная коробка для двух модулей 25×50 мм	SM1−02-EW	AESP	шт.	109,80		130 442,40
19″ 2U патч-панель Cat.5e, 110, 48 порт RJ45, T568A/B Signamax	48458MD-C5E	AESP	шт.	5490,00		417 240,00
19″ 1U патч-панель Cat.5e, 110, 24 порт RJ45, T568A/B Signamax	24458MD-C5E	AESP	шт.	3050,00		85 400,00
19″ опт. патч-панель незагруженная на 16 портов, выдвижная, 1U	REC-FOP	AESP	шт.	2104,50		29 463,00
Вставка в основной блок на 8 SС портов для панелей REC-FOP	REC-FP-8SС	AESP	шт.	121,70		3407,46
Короб пластиковый серии Office, сечение 100×50 мм	RNCT1050	AESP	м.	333,98		523 672,80
Короб пластиковый серии Mini, сечение 25×16 мм	RYT2	AESP	м.	43,92		212 572,80
Внешний угол для короба 100×50	RNAE1050	AESP	шт.	167,75		5368,00
Внутренний угол для короба 100×50	RNAI1050	AESP	шт.	167,75		5368,00
Заглушка для короба 100×50	RNEP1050	AESP	шт.	61,00		1952,00
Внешний угол для короба 25×16	RYAE2	AESP	шт.	16,47		1564,65
Внутренний угол для короба 25×16	RYAI2	AESP	шт.	16,47		1564,65
Заглушка для короба 25×16	RYEP2	AESP	шт.	12, 20		1159,00
Гофрированная труба 50 мм	BS-50	AESP	м.	869,25		1 528 141,50
Лоток 200×50 мм	L-PN200	AESP	м.	152,5		287 005,00
Болт М8×25	L-BT8x25	AESP	шт.	3,36		34 388,75
Гайка М8	L-NT8	AESP	шт.	1,53		15 631,25
Анкер забивной М8×30	L-AN8x30	AESP	шт.	9,76		1854,40
Шкаф, 45U, 2105×800×800 мм	REC-8458B	AESP	шт.	32 635,00		97 905,00
Шкаф, 42U, 1970×800×800 мм	REC-8428B-BK	AESP	шт.	32 635,00		32 635,00
Шкаф, 37U, 1750×800×800 мм	REC-8378B-BK	AESP	шт.	30 469,50		60 939,00
Шкаф, 32U, 1525×800×800 мм	REC-8328B-BK	AESP	шт.	23 180,00		115 900,00
Шкаф, 27U, 1300×600×600 мм	REC-6276B	AESP	шт.	21 655,00		64 965,00
Шкаф, 22U, 1080×600×600 мм	REC-6226B	AESP	шт.	19 672,50		78 690,00
Шкаф, 18U, 905×600×300 мм, двухсекционный	RECW-183B	AESP	шт.	9760,00		68 320,00
Шкаф, 15U, 770×600×300 мм, двухсекционный	RECW-153B	AESP	шт.	9119,50		9119,50
Шкаф, 12U, 635×600×300 мм, двухсекционный	RECW-123B	AESP	шт.	8784,00		26 352,00
Шкаф, 9U, 500×600×300 мм, двухсекционный	RECW-093B	AESP	шт.	7777,50		15 555,00
Шина заземления оборудования в 19″ шкафы и стойки	REC-ET	AESP	шт.	1067,50		33 092,50
Потолочные вентиляторы с термовыключателем, 6 элементов	REC-RMFT220B	AESP	шт.	8540,00		264 740,00
Лампа освещения 19″, 1U	REC-LU	AESP	шт.	4270,00		132 370,00
Блок силовых розеток горизонтальный 19″, 10 позиций, 3U	REC-S563DH	AESP	шт.	2104,50		65 239,50
Органайзер (металлический) 19″, полукольцо, глуб.60 мм, 1U	REC-VP1−60	AESP	шт.	610,00		118 340,00
Горизонтальная заглушка 19″, 1U	REC-BL-1	AESP	шт.	213, 20		3411,12
Горизонтальная заглушка 19″, 2U	REC-BL-2	AESP	шт.	243,70		22 176,25
Винт, шайба, гайка для установки оборудования в шкафы	REC-FPFP	AESP	комплект	18,30		14 182,50
Итого:						6 683 053,86р.

Рабочие станции
SCENIC T (i810e2, Celeron 1.3GHz, 128MB SDRAM, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, Keyboard, mouse, монитор ЖК CTM 38B2-M 15″)	;	Fujitsu-Siemens	шт.	27 602,5		14 877 747,50
SCENIC P300 (i845ge, P4 2.0A GHz, 256MB DDR333, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, keyboard, mouse, монитор ЖК S7 17″)	;	Fujitsu-Siemens	шт.	43 462,5		23 426 287,5
Ноутбук LifeBook C-1020 (P4 1400 / 256 MB / max.32 MB dynamic Video RAM / 20 GB / FDD / DVD/CDRW / 14.1″ TFT XGA / Li-Ion)	;	Fujitsu-Siemens	шт.
Итого:						39 236 725,00р.

Телефонные аппараты
Наименование оборудования	Код	Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
6408D+	;	Avaya	шт.	5337,50		2 876 912,50
6424D	;	Avaya	шт.	6862,50		3 698 887,50
	;	Avaya	шт.	7167,50		157 685,00
Итого:						3 155 872,50р.


Итого по спецификации:						71 504 708,5р.

Стоимость проектных работ составляет 4% от общей стоимости оборудования, то есть 2 860 188,34 рублей.

Стоимость монтажно-инсталляционных работ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.

Транспортные расходы составят, учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, то есть 10 725 706,28 рублей.

Также возьмем 1% от общей стоимости оборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.

Расчет капиталовложений

Капиталовложения предприятия в создания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционных работ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96 956 121,12 рублей.

Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационные годовые расходы для данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:

· затраты на заработную плату обслуживающего персонала,

· амортизацию,

· затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальной сети,

· затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).

Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051 400 рублей.

Амортизационные отчисления составит такую величину: (при норме амортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормы амортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.

Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначале найдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:

Таблица 2


Оборудование	Единица, Вт	Всего, Вт	в кВт	в кВт*ч (за год)
Коммутаторы 4060			1,54	13 490,4
			1,54	13 490,4
			3,52	30 835,2
			2,464	21 584,64
			4,5
Baseline			0,27	2365,2
			0,3
			0,455	3985,8
			8,58	75 160,8
УАТС Definity BCS ESCC			1,976	17 309,76
Definity BCS СМС			1,1
VSAT-станция Стела-М			0,4
Маршрутизатор			0,4
Сервера L200			0,6
P250			1,375
R450			1,5
N4000			2,4
Рабочие станции			215,6

Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том, что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций, работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.

Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в таком случае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятий как 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят за год 917 931,20 рублей.

Арендная плата в год за использование каналов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год за аренду 1 канала Е1 без ограничения трафика — 366 000 рублей (для 8 требуемых каналов это составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с — 6 246 400 рублей.

Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят 29 882 672,91 рубля.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой