Расчет численности рабочих, руководителей, специалистов и служащих

Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

" Ивановский Государственный энергетический университет им. В. И. Ленина «

Кафедра экономики и организации предприятия

Курсовая работа

по дисциплине «Менеджмент «

Выполнил: студент группы 6−71к Бутиков Дмитрий Сергеевич Шифр 108 033

Проверил:

Дюповкин Николай Иванович Иваново 2014

• Введение
• 1. Расчёт численности рабочих и РСС (руководителей, специалистов и служащих) заданного сетевого предприятия
• 1.1 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания подстанций 35 кВ и выше
• 1.2 Определение численности рабочих для ремонта подстанций 35 кВ и выше
• 1.3 Определение численности рабочих для ремонта и технического обслуживания ВЛ 35 кВ и выше
• 1.4 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания ВЛ 0,4−20 кВ; ТП 6−35/0,4 и РП 6−20 кВ.
• 1.5 Определение численности рабочих для ремонта ВЛ 0,4−20 кВ; ТП 6−35/0,4 и РП 6−20 кВ.
• 1.6 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений
• 1.7 Определение численности рабочих по испытаниям изоляции и защиты от перенапряжений
• 1.8 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления
• 1.9 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств механизации и транспорта
• 1.10 Определение численности рабочих цеха (мастерской) по ремонту оборудования
• 1.11 Определение численности ремонтно-строительных рабочих
• 1.12 Определение численности рабочих по уборке производственных и служебных помещений
• 1.13 Определение численности рабочих для материально-технического снабжения
• 1.14. Определение численности персонала, осуществляющего управление электрическими сетями
• 1.15 Определение численности руководителей и специалистов РЭС
• 2. Укрупнённый расчёт себестоимости передачи и распределения электрической энергии в проектируемой электрической сети
• 2.1 Основная заработная плата производственных рабочих за месяц
• 2.2 Дополнительная заработная плата производственных рабочих за месяц
• 2.3 Отчисления на страховые взносы за месяц
• 2.4 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
• 2.5 Цеховые расходы
• 2.6 Общесетевые расходы
• 2.7 Себестоимость передачи и распределения электрической энергии
• Заключение
• Библиографический список

Численность рабочих, руководителей, специалистов и служащих заданного сетевого предприятия рассчитываем по таблицам и нормативам, приведенным в методических указаниях. Для бесперебойной и эффективной работы ЭС необходимо определить оптимальную численность работников. По рекомендациям методических указаний, результаты расчёта численности персонала РЭС выполнены в таблицах.

1. Расчёт численности рабочих и РСС (руководителей, специалистов и служащих) заданного сетевого предприятия

1.1 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания подстанций 35 кВ и выше

Таблица 1.1 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания подстанций 35 кВ и выше.

Норматив численности рабочих по оперативному и техническому обслуживанию подстанций 35 — 220 кВ выбран по [2, табл.1.1]. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,03 принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 50,49 · 1,03 = 52 человека.

При расчете численности рабочих, по рекомендациям методических указаний, принимаем в большую сторону от расчетного значения. Требуется 52 человек.

1.2 Определение численности рабочих для ремонта подстанций 35 кВ и выше

Таблица 1.2 Определение численности рабочих для ремонта ПС 35 кВ и выше.

Норматив численности рабочих по ремонту подстанций 35 — 220 кВ выбран по [2, табл.1.2]. Для расчёта численности рабочих применяются коэффициенты К₁ = 1,06 и К₂ = 1,04, принятые по [2, табл.1.18, 1.19] для Тульской области и для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ, равного 15 км.

N = n · К₁ · К₂ = 26,48 · 1,06 · 1,04 = 29,19 чел. Требуется 30 человека.

1.3 Определение численности рабочих для ремонта и технического обслуживания ВЛ 35 кВ и выше

Таблица 1.3 Определение численности рабочих для ремонта и технического обслуживания ВЛ 35 кВ и выше.

численность электрическая сеть персонал Норматив численности рабочих по ремонту и техническому обслуживанию ВЛ 35 кВ и выше выбран по [2, табл.1.3]. Для расчёта численности рабочих применяются коэффициенты К₁ = 1,11 и К₂ = 1,05, принятые по [2, табл.1.18, 1.20] для Тульской области и для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ, равного 15 км.

N = n · К₁ · К₂ = 16,15 · 1,11 · 1,05 = 18,82 чел. Требуется 19 рабочий.

1.4 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания ВЛ 0,4−20 кВ; ТП 6−35/0,4 и РП 6−20 кВ.

Таблица 1.4 Определение численности рабочих для оперативного и технического обслуживания ВЛ 0,4−20 кВ; ТП 6−35/0,4 и РП 6−20 кВ.

Норматив численности рабочих по оперативному и техническому обслуживанию ВЛ 0,4 — 20 кВ; ТП 6 — 35/0,4 кВ и РП 6 — 20 кВ выбран по [2, табл.1.4 и 1.6] при протяженности линий электропередач 0,4 — 20 кВ равной 4870 км и при плотности распределительных сетей равной 750 км / тыс. км².

Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,03 принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 3,11 · 1,03 = 3,2 чел. Требуется 4 человека.

1.5 Определение численности рабочих для ремонта ВЛ 0,4−20 кВ; ТП 6−35/0,4 и РП 6−20 кВ.

Таблица 1.5 Определение численности рабочих ремонта ВЛ 0,4−20 кВ; ТП 6−35/0,4 и РП 6−20 кВ.

Норматив численности рабочих по ремонту ВЛ 0,4 — 20 кВ; ТП 6 — 35/0,4 кВ и РП 6 — 20 кВ выбран по [2, табл.1.5 и 1.7].

Для расчёта численности рабочих применяются коэффициенты К₁ = 1,11 и К₂ = 1,05, принятые по [2, табл.1.18, 1.20] для Тульской области и для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ, равного 15 км.

N = n · К₁ · К₂ = 2,087 · 1,11 · 1,05 = 2,43 чел. Требуется 3 человека.

1.6 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений

Численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту релейной защиты, электрической автоматики и проведению электроизмерений определяем по [2, табл.1.10] при значении суммарной мощности трансформаторов 6 кВ и выше — 1280 тыс. кВА и количестве комплектов РЗиА — 3710 ед. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,06, принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 10 · 1,06 = 10,6 чел

1.7 Определение численности рабочих по испытаниям изоляции и защиты от перенапряжений

Численность рабочих по испытаниям изоляции и защиты от перенапряжений определяем по [2, табл.1.11] при значении суммарного количества присоединений 6 кВ и выше с выключателями в ПС 35 кВ и выше — 650 ед. и суммарной мощности трансформаторов 6 кВ и выше — 1280 тыс. кВА. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,06, принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К₁ = 7 · 1,06 = 7,42 чел.

1.8 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления

Численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств диспетчерского и технологического управления определяем по [2, табл.1.12] при значении суммарного количества монтированных номеров АТС, коммутаторов и станций — 300 ед. и суммарном количестве присоединений 6 кВ и выше на ПС 35 кВ и выше — 650 ед. Для расчёта численности рабочих применяется коэффициент К₁ = 1,06, принятый по [2, табл.1.18] для Тульской области.

N = n · К = 8 · 1,06 = 8,48 чел.

1.9 Определение численности рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств механизации и транспорта

Численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту средств механизации и транспорта определяем по [2, табл.1.14] при количестве транспортных средств, закрепленных за службой механизации и транспорта — 19 и суммарном количестве транспортных средств — 95. Требуется 27 рабочих.

1.10 Определение численности рабочих цеха (мастерской) по ремонту оборудования

Численность рабочих цеха (мастерской) по ремонту оборудования определяем по [2, табл.1.15] при значении суммарной мощности трансформаторов 6 кВ и выше — 1280 тыс. кВА и протяженности ВЛ 35 кВ и выше — 1350 км. Требуется 14 рабочих.

1.11 Определение численности ремонтно-строительных рабочих

Численность ремонтно-строительных рабочих определяем по [2, табл.1.16], при значении суммарной расчетной численности (п. 1.1−1.10) — 175,5 она будет составлять 6 рабочих.

1.12 Определение численности рабочих по уборке производственных и служебных помещений

Численность рабочих по уборке производственных и служебных помещений определяем по [2, табл.1.17] при значении суммарной расчетной численности (п. 1.1−1.10) — 175,5она будет иметь значение 13 человек.

Численность рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт устройств РЗАИ, СДТУ, испытания изоляции и защиты от перенапряжения, работы в цехе по ремонту оборудования, ремонтно-строительные работы и работы по уборке производственных и служебных помещений определена в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Определение численности рабочих, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт устройств РЗАИ, СДТУ, испытания изоляции и защиты от перенапряжения, работы в цехе по ремонту оборудования, ремонтно-строительные работы и работы по уборке производственных и служебных помещений

Принимаем численность рабочих, равной 87 человек.

1.13 Определение численности рабочих для материально-технического снабжения

К нормативной численности рабочих, рассчитанной по [2, табл.1.1 — 1.20] добавляем численность рабочих для материально-технического снабжения в размере 1,2% от указанной нормативной численности в количестве 194,5. Принимаем рабочих для материально-технического снабжения — 3 человека. Нормативная численность рабочих ПЭС определена в табл.1.7.

Таблица 1.7 Определение нормативной численности рабочих ПЭС

Принимаем нормативную численность рабочих ПЭС, равной 194 человека.

Нормативная численность РСС распределительных электрических сетей по электросетевому хозяйству определяется суммированием нормативной численности РСС по трем составляющим:

управление ЭС — [2, табл.2.1 — 2.15];

районы электрических сетей (в части электрических сетей 0,4−20 кВ) — [2, табл.2.16 — 2.20];

производственные службы — [2, табл.2.21 — 2.34].

1.14. Определение численности персонала, осуществляющего управление электрическими сетями

Таблица 1.8 Определение объёма электрических сетей.

Количество условных единиц измерения принято по [2, табл.3.5 и 3.1].

Количество условных единиц измерения принято по [2, табл.3.2 и 3.4].

По результатам расчёта в проекте объём электрических сетей принят равным 16 552,686 усл. ед.

Таблица 1.9 Численность РСС Управления ЭС.

Принимаем численность РСС Управления ЭС, равной 32 человека.

По [2, табл.2.1−2.12] нормируется численность РСС Управления ЭС, в показатель «Объем электрических сетей» должны включаться условные единицы электросетевого хозяйства. В показатель «количество основных подразделений в ЭС» должны включаться количество РЭС, служба линий 35−220 кВ и служба подстанций 35−220 кВ. В данной курсовой работе количество основных подразделений равно четырём.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.2], вводится дополнительная численность по функции «Управление собственностью» из расчета 1 чел. на 20 тыс. объема в условных единицах. Так как объём электрических сетей равен 16 552,686 усл. ед., принимаем 1 человека.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.3] с учетом примечания к ней, вводятся следующие коэффициенты: К₁ = 1,06 [2, табл.1.18] для Тульской области, К₂=1,05 [2, табл.1.20] для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ — 15 км.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.5] «Организация труда и заработной платы», устанавливается дополнительная численность инженеров по нормированию при количестве 194 человека требуется 1 человек.

При объёме электрических сетей до 25 000 усл. ед. функцию «хозяйственное обслуживание «выполняют работники по функции «Материально-техническое снабжение», нормативы по которой приведены в [2, табл.2.8].

При объёме электрических сетей до 35 000 усл. ед. функцию «диспетчеризация производственно-хозяйственной деятельности «выполняют работники по функции «Производственно-техническая деятельность», нормативы по которой приведены в [2, табл.2.2].

Результаты расчета приведены в табл.1.9.

1.15 Определение численности руководителей и специалистов РЭС

В объем распределительных электросетей включаются объемы воздушных линий электропередачи 0,4−20 кВ, ТП, КТП, МТП, РП 0,4−20 кВ, закрепленных за РЭС. В данном проекте объём распределительных электросетей принят равным 418,823+ 184,463= 603,286 у.е.

Таблица 1.10 Управление в РЭС

Принимаем численность Управления в РЭС, равной 4 человека.

К нормативной численности, определенной в соответствии с [2, табл.2.15], вводятся коэффициенты: учитывающий природные условия ЭС, в соответствии с [2, графа 5 табл.1.18] (К =1,11 для Тульской области); учитывающий площадь, обслуживаемую РЭС (К = 1,00 для площади РЭС, равной 1,1 тыс. км²). Результаты расчётов сведены в таблицы 1.10.

Таблица 1.11 Производственные службы

Принимаем численность производственных служб, равной 42 человека.

К нормативной численности РСС, определенной по [2, табл.2.19] вводится коэффициент, учитывающий природные условия (К = 1,03 из [2, графа 4 табл.1.18]) для Белгородской области.

К нормативной численности, определенной по [2, табл.2.20], вводится коэффициент учитывающий проезд до подстанций 35 кВ и выше К = 1,05 для среднего расстояния от базы ремонтного персонала до места производства работ — 20 км, а у нас расстояние 15 км коэффициент не учитываем.

К нормативной численности РСС, определенной по [2, табл.2.21], вводится коэффициент, учитывающий природные условия ЭС, в соответствии с [2, графа 5 табл.1.18] К = 1,11 для Тульской области.

К нормативной численности РСС, определенной по [2, табл.2.23, табл.2.26] с учетом примечания к ней, вводится коэффициент, учитывающий природные условия ЭС, в соответствии с [2, графа 3 табл.1.18] К = 1,06 для Тульской области.

К нормативной численности, определённой по [2, табл.2.29] при наличии в РЭС 20 и более единиц транспортных средств (за исключением мотоциклов, мотороллеров и прицепов) устанавливается дополнительная нормативная численность мастеров из расчета 1 мастер на каждый РЭС, за которым закреплено 20 и более единиц средств механизации и транспорта. При этом в численных значениях показателей «Суммарное количество транспортных средств в ЭС» и «Стоимость транспортных средств в ЭС», по которым определяется нормативная численность мастеров, не учитываются показатели этих РЭС.

Результаты расчётов сведены в таблицы 1.11.

2. Структурная схема управления сетевого предприятия с формированием структурных подразделений на основе расчетов и выполняемых ими функций.

Рис. 2.1 Смешанная структурная схема управления ЭС.

Рис. 2.2 Структурная схема управления службы РЗ и А

3. Расчёт необходимой заработной платы за месяц для персонала отдельного подразделения ЭС.

Подразделение выбирается в соответствии с заданием. Расчет годового фонда заработной платы производится для производственного подразделения ПЭС, численность которого была рассчитана в предыдущих разделах. Разработана структурная схема управления, для которой необходимо определить квалификацию работников, выполняющих ту или иную функцию. При определении квалификации рабочих учитывается, что средний разряд для обслуживания устройств РЗ и, А — 4 — 4,5. Штатное расписание для производственного подразделения и результаты расчётов сведём в таблицы 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 Штатное расписание службы РЗ и А.

Таблица 3.2 Расчёт заработной платы службы РЗ и А.

Тарифный коэффициент для должностей возьмем на примере тарифной сетки действующего сетевого предприятия. Для расчёта заработной платы за месяц, для персонала отдельной службы РЗ и, А сетевого предприятия в качестве базовой тарифной ставки для первого разряда примем установленный размер МРОТ 5205 руб. для Белгородской области в сентябре 2013 г. по данным. Примем процент премии по результатам работы за месяц для всех 80% к окладу.

2. Укрупнённый расчёт себестоимости передачи и распределения электрической энергии в проектируемой электрической сети

2.1 Основная заработная плата производственных рабочих за месяц

Зарплата производственных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе передачи и распределения энергии, всего дежурного (оперативного) персонала подстанций, линейного персонала сетей, производственного персонала производственных служб сетей и РЭУ, лабораторий и т. д. На эту статью не относится зарплата ремонтного персонала.

И _{ЗП. осн} = r_норм · З_СР · К_р = 54 · 16 115 · 1 = 870 210 руб.,

где r_норм — нормативная численность производственного персонала сети, чел.;

З_{СР -} средняя заработная плата одного рабочего за год, примем в качестве средней заработную плату для рабочего 4 разряда;

К_р = 1 — районный коэффициент по оплате труда.

Для проектируемой сети численность производственных рабочих можно ориентировочно определить по следующей формуле:

r_норм = r_{норм. ПС} + 0,15 · r_{норм. ЛЭП} = 50,88 + 0,15 · 20,59 = 54 чел.,

где r_{норм. ПС. -} нормативная численность рабочих по оперативному и техническому обслуживанию подстанций;

r_{норм. ЛЭП. -} нормативная численность рабочих по техническому обслуживанию и ремонту ЛЭП 35 кВ и выше проектируемой сети;

0,15 — коэффициент, исключающий численность ремонтного персонала от общего числа рабочих по техническому обслуживанию и ремонту линий, зарплата ремонтных рабочих будет учтена в других статьях.

2.2 Дополнительная заработная плата производственных рабочих за месяц

Затраты по этой статье принимаются равными 7,5 — 20% от основной заработной платы:

И _{ЗП. доп} = 0,2 · И _{ЗП. осн} = 0,2 · 870 210 = 174 042 руб.

Затраты по данной статье принимаем 20% от основной зарплаты.

2.3 Отчисления на страховые взносы за месяц

Величина страховых взносов в 2013 году составляет 30%.

И _{Е. С.Н.} = б · (И _{ЗП. доп} + И _{ЗП. осн}) = 0,3 · (174 042 + 870 210) = 313 276 руб.

2.4 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

В затраты по данной статье определены по следующей формуле:

И_ЭКС = · И_{а сети} = 1,17 · 2,283 млн руб. = 2, 671 млн руб.

где = 1,11 — 1,18 — коэффициент, учитывающий затраты на текущий ремонт и обслуживание сети (меньшее значение для сетей более высокого напряжения). Примем = 1,17;

И_{а сети} — амортизационные отчисления по производственному оборудованию сети, включая амортизационные отчисления по подстанциям и линиям.

И_{а сети} = И_{а П/СТ} + И_{а ЛЭП} = 0,651 + 1,632 = 2,283 млн руб.

И_{а П/СТ} = (Н_{а П/СТ} / 100) · К_П/СТ = (4,2/100) · 15,5 млн руб. = 651 тыс. руб.,

где Н_аП/СТ — норма амортизационных отчислений для оборудования подстанций = 4,2%;

К _{П/СТ -} капиталовложения в подстанции проектируемой электрической сети.

И_{а ЛЭП} = (Н_{а ЛЭП} / 100) · К_ЛЭП = (2,4/100) · 68 млн руб. = 1,632 млн руб.,

где Н_{а ЛЭП} — норма амортизационных отчислений ЛЭП (%) — зависит от типа линий (воздушной или кабельной), от напряжения, от материала опор и других факторов; К_{ЛЭП -} капиталовложения в отдельные линии электропередачи или ее участки.

2.5 Цеховые расходы

Цеховые расходы принимаются в некоторой доле от расходов на содержание и эксплуатацию оборудования:

И_цех = · И_ЭКС = 0,2 · 2, 671 млн руб. = 534 200 руб.

где — коэффициент, зависящий от уровня напряжения, принимаемый равным 0,05 — 0,2 в зависимости от напряжения. Т.к. в РЭС имеются в наличии оборудование 35 — 220 кВ, тогда принимаем = 0,2.

2.6 Общесетевые расходы

Общесетевые расходы связаны с управлением работой электрических сетей. В этой статье отражаются расходы на заработную плату административно-управленческого персонала, прочие расходы (командировки, канцелярские и другие расходы), общепроизводственные расходы (содержание, текущий ремонт и амортизация основных средств ПЭС, рационализация, охрана труда и т. п.).

И_{общ. с.} = r · З_АУП + y · И_ЭКС = (32 + 4 + 44) · 26 889 · 12 + 0,08 · 2 671 000 = 26 027 120 руб.,

где r — нормативная численность административно-управленческого персонала сети;

З_{АУП -} среднегодовая зарплата административно-управленческого персонала сети, примем ЗП одного из ИТР подразделения;

y — коэффициент, зависящий в основном от уровня напряжения, равен 0,08 при наличии оборудование 35 — 220 кВ.

2.7 Себестоимость передачи и распределения электрической энергии

Общие издержки по передаче и распределению электрической энергии проектируемой сети равны сумме затрат по всем вышеперечисленным калькуляционным статьям и называются себестоимостью передачи и распределения всей электрической энергии, отпущенной за год.

И_сети = д · (И_{ЗП. осн} · 12 + И_{ЗП. доп} · 12 + И_{Е. С.Н.} · 12 + И_ЭКС + И_цех + И_{общ. с.)} = 1 · · (870 210 · 12 + 174 042 · 12 + 313 276 · 12 + 2 671 000 + 534 200 + 26 027 120) = = 45 522 656 руб.,

где д — коэффициент, учитывающий удорожание эксплуатации в районах с холодным климатом трудными географическими условиями (д = 1,0 — 1,1). Для Белгородской области д = 1,0.

Далее составляется структура себестоимости передачи и распределения электрической энергии, т. е. удельный вес затрат по каждой калькуляционной статье в общей сумме.

И _i. = (И _i · д / И_сети) · 100%

Результаты расчета себестоимости передачи и распределения электрической энергии заносятся в таблицу (табл. 1.1).

Таблица 1.1 Структура себестоимости передачи и распределения электроэнергии

Заключение

Как видно из расчетов весомую часть в расходах ЭС составляют общесетевые расходы. На себестоимость передачи и распределения электрической энергии влияет эффективность использования трудовых ресурсов, определяющиеся формой организационной структуры предприятия и формой обслуживания ЭС. Так же на себестоимость влияют расходы на основную заработную плату производственных рабочих. В меньшей части долю расходов составляют содержание и эксплуатацию оборудования, отчисления на налоговые взносы, дополнительную заработную плату производственных рабочих и цеховые расходы.

Библиографический список

1. Н. И. Дюповкин, Е. В. Яковлева., Методические указания для выполнения курсовой работы «Определение организационной структуры и затрат ПЭС»; ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». — Иваново, 2007.

2. Н. И. Дюповкин, Е. В. Яковлева., Приложения к методическим указаниям для выполнения курсовой работы «Определение организационной структуры и затрат ПЭС»; ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». — Иваново, 2007.

3. Интернет — ресурс: «Регион. ру» .