Характеристика численности и состава персонала организации

Численность сотрудников предприятия «ЗДИ» 700 человек:

Руководители высшего звена: 7.

Руководители среднего звена: 19.

Бухгалтеры: 5.

Менеджеры по продажам: 10.

Работники отдела сбыта: 12.

Работники отдела заказов: 21.

Работники экономического отдела: 4.

Работники отдела технического контроля: 6.

Работники отдела снабжения: 5.

Юрист: 1.

Профком: 2.

Работники энергоцеха: 3.

Столовая: 8.

Медпункт:1.

Секретари: 5.

Работники станков: 527.

Грузчики: 14.

Установщики: 15.

Водители: 20.

Охрана: 15.

Возраст сотрудников варьируется от 19 до 60 лет.

Заработная плата сотрудников отличается в зависимости от выполняемой работы. Повременная оплата труда (оклад) осуществляется для большинства работников, кроме оформленных по ТД. Также существуют единовременные выплаты за перевыполнение плана. Разработаны системы премирования.

Достаточная обеспеченность предприятий работниками, обладающими необходимыми знаниями и навыками, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и эффективности производства. В частности, от обеспеченности хозяйства трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения производственных работ, эффективность использования оборудования и, как результат, объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Одной из основных задач такого анализа является изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям.

Таблица 1 — Обеспеченность «ЗДИ» трудовыми ресурсами за 2011;2013 на конец года.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наблюдается динамика уквеличния среднесписочной численности на ЗАО «ЗДИ».

Основную долю в структуре рабочих занимают работники станков .Это свидетельствует о том, что предприятие обеспечено работниками для проведения основных производственных процессов.

Незначительную долю в структуре всех работников занимают электрики, наладчики, грузчики и прочие рабочие.

«ЗДИ» достаточно обеспечено административно-управленческим персоналом и специалистами: из года в год их число постоянно растет.

Сложившийся уровень обеспеченности трудовыми ресурсами на предприятии позволяет осуществлять производственно-хозяйственную деятельность на достаточно высоком уровне. От этого зависит производство высококачественной продукции с минимальными потерями В целом предприятие обеспечено трудовыми ресурсами на должном уровне и структура распределения работников по группам соответствует потребностям предприятия.

Одним из наиболее важнейших моментов в деятельности кадровых служб и администрации предприятия является прием и увольнение работников. Частая сменяемость кадров отрицательно сказывается на эффективности производства, так как производительность новых работников, как правило, ниже чем у проработавших некоторый срок.

Во-первых, снижается качество труда и продукции, падают темпы роста производительности труда (так происходит из-за того, что лица, подавшие заявления на увольнение, перестают работать с прежним усердием, а также из-за неопытности части персонала).

Во-вторых, увеличиваются расходы на подготовку и переподготовку персонала. Кроме того, негативное влияние текучести кадров сказывается на стабильности коллективов, формировании у работников трудовой активности и как итог — на создании здорового микроклимата.

Для характеристики движения рабочей силы необходимо проанализировать динамику следующих показателей:

— коэффициент оборота по приему (К п.р.):

К п.р. = количество принятого персонала на работу/среднесписочная численность персонала.

— коэффициент оборота по выбытию (К в):

К в. = количество убывших работников/среднесписочная численность персонала.

— коэффициент текучести кадров (Кт.к.):

К т.к. = количество работников, уволившихся по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины/среднесписочная численность персонала коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кп.с.):

К п.с. = количество работников, проработавших весь год/среднесписочная численность персонала Таблица 2 — Движение рабочей силы на ЗАО «ЗДИ» в период с 2011;2013 г. г.

В 2013 году наблюдается снижение коэффициента по приему кадров. Особое значение для характеристики движения кадров предприятия имеет показатель постоянства работников, который постепенно увеличивается, что свидетельствует о грамотной стратегической кадровой политике.

В чем же основные причины, побуждающие рабочих и служащих по своему желанию менять место работы? Как показывает анализ на предприятии, одной из главных причин увольнения работников по собственному желанию является неудовлетворенность заработной платой. Разница в оплате труда приводит к постоянному перемещению людей. Причем эта причина в большей степени касается рабочих, хотя велико ее влияние и на процесс текучести среди служащих.

Вторая причина — уровень нормирования труда. Там, где совершенствованию нормирования не уделяется должного внимания, своевременно не обеспечивается пересмотр норм выработки, там появляются так называемые выгодные и невыгодные работы.

В ходе анализа использования трудовых ресурсов особое внимание уделяется анализу качественного состава работников. Целесообразно анализировать качественный состав по следующим показателям: возраст, пол, образование, стаж работы.

Следующая по важности причина — это неудовлетворенность условиями и организацией труда. К ним относятся, прежде всего, вредность производства, большие физические нагрузки, монотонный режим работы и т. д.

Таблица 3 — Качественный состав трудовых ресурсов «ЗДИ» с 2011;2013 г. г.

Данные таблицы свидетельствуют о следующем: основную долю в группе рабочих по возрасту занимают люди в возрасте 32−39 лет, затем в возрасте 40−49 лет, что свидетельствует о достаточной обеспеченности наиболее качественными трудовыми ресурсами (т.е., уже имеются навыки, опыт, квалификация и т. д.). Среди всех работников наибольшую долю занимают мужчины. Следует отметить, что самую большую долю в общем числе составляют работники со средним специальным образованием. Основную долю среди рабочих по трудовому стажу занимают работающие от 5 до 10 лет. Это свидетельствует о том, что ЗАО «ЗДИ» обеспечено молодыми и квалифицированными кадрами.

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия характеризует производительность труда, которая определяется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или затратами рабочего на производство единицы продукции либо выполненной работы.

Произведем анализ производительности труда на «ЗДИ».

Таблица 4 — Анализ производительности труда на ЗАО «ЗДИ» за период с 2011 по 2013 год.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности по ЗАО «ЗДИ» за 2011;2013 гг. представлены в таблице 5, которая составлена на основании данных отчета о прибылях и убытках. ф.2 .

Таблица 5 — Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ЗДИ» за 2011;2013 гг. тыс. руб.

На основании данных, приведенных в таблице можно сделать следующие выводы.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. на фоне роста выручки от продаж, которая росла более быстрыми темпами, чем себестоимость, прибыль от продаж выросла на 10 890 тыс. рублей или на 37,3% и составила 40 067 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения в 2013 г. по сравнению с 2012 г. выросла на 5826 тыс. рублей или на 28,1%. Основу прибыли до налогообложения составляет прибыль от продаж, положительное влияние на нее оказали проценты к получению в сумме 1363 тыс. рублей, доходы от участия в других организациях в сумме 500 тыс. рублей, прочие доходы в сумме 7775 тыс. рублей. К существенному снижению прибыли до налогообложения привели проценты к уплате в сумме 476 тыс. рублей и прочие расходы в сумме 22 672 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2013 г. составила 17 262 тыс. рублей, что на 4684 тыс. рублей или 36,8% выше, чем в 2012 г.

По сравнению с 2012 г. в 2013 г. ЗАО «ЗДИ» было более прибыльным, существенно выросла выручка от продаж, темпы роста себестоимости были ниже темпов роста объемов продаж. К существенному снижению прибыли до налогообложения привел высокий объем прочих расходов.

В процессе анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. по сравнению с 2013 г. было установлено, что на фоне снижения выручки от продаж и роста себестоимости снижение прибыли от продаж составило 18 269 тыс. рублей или 45,6%. При этом отрицательной тенденцией являются растущие темпы себестоимости при снижающихся темпах роста объемов продаж.

Прибыль до налогообложения в 2014 г. составила 12 347 тыс. рублей, что на 14 210 тыс. рублей или 54,5% ниже, чем в 2013 г. На величину прибыли до налогообложения отрицательное влияние оказало снижение прибыли от продаж и наличие прочих расходов в сумме 20 422 тыс. рублей. Положительной тенденцией является тот факт, что основу прибыли до налогообложения составляет прибыль от продаж. Так же на увеличение прибыли до налогообложения повлияло наличие процентов к получению в сумме 583 тыс. рублей, доходов от участия в других организациях — 4175 тыс. рублей, прочих доходов — 8973 тыс. рублей. Чистая прибыль в 2014 г. составила 6781 тыс. рублей, что на 10 481 тыс. рублей или на 60,75 ниже, чем в 2013 г.