Организация деятельности предприятия на примере ОАО «Завод Узбекхиммаш»

АК «УЗНЕФТЕГАЗМАШ».

ОАО «Завод Узбекхиммаш».

Пояснительная записка.

к годовому отчету.

ОАО «Завод Узбекхиммаш».

за 2013 год.

г. Чирчик, 2014 г.

I. Производство.

1. Выполнение прогноза производства и реализации продукции по ОАО «Завод Узбекхиммаш» за 2013 г. :

Темп роста производства за 2013 год по сравнению с 2012 годом составил 133,5%.

По основным видам продукции темпы роста составляют :

· Оборудование химическое, нефтяное 103,5%.

· Компрессоры 107,1%.

· Насосы 71,9%.

· Товары народного потребления 100,2%.

2. Производственная мощность.

3. Выполнение плана новой техники, прогрессивной технологии и программы локализации.

В 2013 году заводом изготовлено 25 единиц (16 наименований) новой продукции на сумму 4 395,710 млн. сум.

Освоены новые виды продукции.

— секция АВО U (Betman).

— площадки обслуживания к АВО (Betman).

— стриппер для получения серной кислоты.

— биогазовая установка (60тн).

— сепаратор С-201 (горизонтальный) новая конструкция.

— опытный образец ротора на насос Д 800/57.

— опытный образец насоса НН65/35−500.

— опытный образец насоса ЦНС 180/1050 и др.

Освоены новые технологические процессы :

— разработан и изготовлен опытный образец биогазовой установки (зак. 12−2115);

— изготовлен опытный образец насоса НН65/35−500;

— разработан и изготовлен опытный образец шарового крана Ду-200 (зак.329−009);

— изготовлен и испытан опытный образец насоса ЦНС 180/1050 (зак.342−461);

— приобретена РГ-телевизионная установка ФИЛИН-9Н1024 с рентген-аппаратом Экстра-вольт-225, для контроля сварных соединений;

— приобретено 2 комплекта сварочных полуавтомат д/дуговой сварки ПДГ-508 с источником питания ВДУ-506, для выпуска газовых баллонов ;

— приобретено 2 вертикальных фрезерно-расточных станка мод. НФ630МФ-4, числовым программным управлением.

По программе локализации за 2013 год произведено нефтепромыслового оборудования, запасных частей для нефтепромыслового и бурового оборудования на сумму 61 152,85 млн. сум, при прогнозе 54 452,7 млн. сум, что составило к прогнозу -112,3%.

II. Материально-техническое обеспечение производства За отчетный период для обеспечения программы выпуска продукции завода были закуплены материалы и комплектующие изделия как по импортным контрактам, так и по договорам на внутреннем рынке. Импорт и закупка на внутренний рынок МТР в 2013 г. использованы на изготовление экспортной продукции и нефтехимического оборудования, АВО и з/ч к ним, колонного, насосного оборудования, дегазаторов и прочей продукции для предприятий НХК «Узбекнефтегаз», особо важным объектам УППБС МГПЗ, УППБС-5 нитка УДП «Шуртаннефтегаз», 5-я техническая нитка УДП «Газлинефтегаздобыча», сторонним организациям: ОАО «Максам-Чирчик», АГМК, ОАО «Навоиазот». Так по импортным контрактам получены следующие материалы и комплектующие изделия :

По договорам в пределах Республики Узбекистан получены материалы и комплектующие изделия:

В течение года цеха и отделы заводы обеспечивались материалами и комплектующими в соответствии с утвержденными заявками и сметами.

За 2013 год выполнен план сдачи отходов черных и цветных металлов :

III. Маркетинг, сбыт продукции и внешнеэкономические связи.

ОАО «Завод Узбекхимаш» являясь головным предприятием АК «Узнефтегазмаш», в 2013 году изготовил и поставил оборудование для важнейших предприятий НХК «Узбекнефтегаз», в том числе для строящихся объектов и месторождений, таких как УПБС 5-я нитка «Шуртаннефтегаз», УПБС МГПЗ, М/Р Кемачи УДП «Мубарекнефтегаз», «Кумли» и других. Поставки оборудования для РЭН, производились также практически для всех крупных объектов НХК «Узбекнефтегаз».

— УДП «Мубарекский ГПЗ».

— УДП «Шуртаннефтегаз».

— УДП «Бухарский НПЗ».

— УДП «Ферганский НПЗ» и др.

Для предприятий вне холдинга, крупные поставки оборудования производилось в адрес Совместного Предприятия, «Максам-Чирчик», Алмалыкский горно-металлургический комбина, Навои Азот и других.

Экспорт продукции.

При прогнозируемом объёме экспорта 2013 года в размере 5200,0 тыс. долл. США выполнение составило 1735,068 тыс. долл. США или 33,3% к прогнозу..

Произведены поставки оборудования для предприятий Компаний «Башнефть», «Аркон», «Дорогобуж», «Турбогаз» и других. Причина невыполнения — перенос сроков исполнения договоров и отсутствие финансирования.

IV. Труд и заработная плата Показатели по труду и заработной плате характеризуются следующими данными:

Уровень средней зарплаты по категориям работников составил :

Баланс рабочего времени.

Номинальный фонд рабочего времени одного рабочего составил 253 дня за 2013 год при плане 253 дня.

Количество нерабочих дней, включая выходные и праздничные, за 2013 год составили 112 при плане 112 дней.

Полезный фонд времени одного рабочего в год составил 1374 часов против плана 1312 часов.

По плану предусматривалось 48 дня невыходов на 1 рабочего в год, фактически невыходы составили 51 дней.

Увеличение потерь рабочего времени против плана произошло за счет выполнение Гос. обязанностий и за счет невыхода по разрешения администрации.

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня составила 6,8 часа, в то время как в прошлом году составляла 6,4 часа.

Коэффициент использования рабочего времени составил 0,80 против планового 0,81.

V. Кадры.

Уволено по собственному желанию -228 чел.

В т.ч. по причинам :

— выезд за пределы РУз — 96 чел.

— по состоянию здоровья — 1 чел.

— переход на другую работу -101 чел.

— другие -30 чел.

Текучесть кадров за 2013 год составила 12,32%.

Обучение кадров и повышение квалификации В 2013 году обучение персонала проводилось согласно утвержденной программы.

В течение 2013 г. прошли обучение:

из числа рабочих-475 чел.

Из них: повысили квалификацию- 350 чел.,.

прошли подготовку и переподготовку- 125 чел.,.

из числа ИТР — 300 чел.,.

из них повысили квалификацию 150 чел.,.

прошли подготовку и переподготовку 150 чел.

Информация по выполнению программы «Год процветания и благополучия «.

По реализации программы «Год процветания и благополучия» выполнены мероприятия на сумму 46 024,7 тыс. сум, в том числе:

Организация надомного труда Всего в 2013 году согласно программе было создано 8 рабочих места надомного труда. Численность надомников составляет 62 человек. Надомники в 2013 г. работали в следующих направлениях:

1. Переплётчик -1чел.

2. Переводчик- 2чел. 9. Сборщики металлолома-1 чел.

3. Художник-оформитель-1чел. 10. Фотограф-дизайнер-1-чел.

4. Швеи-24 чел. 11. Сапожник-1чел.

5. Прачки-14 чел. 12. Модельер- 1 чел.

6. Плотник -1 чел. 13. Гладильщик -1 чел.

7. Курьер — 1 чел. 14. Уборщик тер.- 10 чел.

8. Дворник — 1 чел. 15. Парикмахер 2 чел.

VI. Охрана труда и промышленная безопасность По Соглашению по охране труда Коллективного договора администрации и комитета профсоюза ОАО «Завод Узбекхиммаш» на 2013 г. запланировано 6 мероприятий на сумму 92 000,0 тыс.сум.

Выполнено 4 мероприятий на сумму 32 181,026 тыс.сум. Два мероприятие перенесено на 2014 г.

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, выдавалось бесплатное молоко. Расходы на молоко составили 154 511,800 тыс.сум. Молоко получали 893 чел. из них 199 чел. женщин.

Обеспечение спецодеждой, спецобувью, спецмылом и средствами индивидуальной защиты проводилось согласно потребностей цехов :

— спецодежды, спецобуви и СИЗ приобретено на сумму 167 779,854 тыс.сум.

Моющие средства на сумму 37 967,635 тыс.сум.

Все цеха обеспечены доброкачественной питьевой водой.

Для покупки медикаментов затрачено 5 220,0 тыс. сум (вместе с гриппозной вакциной) Комиссией по охране труда совместно с работниками здравпункта и уполномоченными по охране труда цехов были проведены проверки состояния охраны труда, ТБ, санитарно-бытовых помещений, использования спецодежды, спецобуви, питьевого и санитарного режима.

материальный технический заработный сбыт.

VII. Себестоимость продукции.

Выполнение сметы затрат за 2013 г. видно из следующей таблицы.

VIII. Качество продукции.

Интегрированная система менеджмента За 2013 году были проведены мероприятия утверждённого плана качества на 2013 год:

1 Переиздана документация Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) согласно Плана по пересмотру документов ИСМ ОАО «Завод Узбекхиммаш»:

а) разработаны и внедрены Политика и Цели ИСМ, 3 новый стандарт;

б) внесено 9 изменений в документы ИСМ;

в) переизданы и внедрены 23 новых стандартов.

2 Проведен наблюдательный аудит по интегрированной системе менеджмента представителями RW TUV по Договору № С-388 от 21.02.2012 г. Получены сертификаты соответствия МС ISO 9001:2008 № ТIC 15 100 74 853 и соответствия МС OHSAS 18 001:2007 №TIC 15 100 74 853/1.

3. Обучен 1 человек в НИИ СМС по курсу «Менеджер по качеству, внутренний аудит» по договору №У-645 от 28.05.2013 г., -22 человека в НОУ «Sert Akademy Group» по курсу «Разработка СМК по ИСО 9001:2008 по договору № 43-S от 19.11.2013 г.

4. Поддержание всей Интегрированной системы организации в соответствии с требованиями стандартов качества :

а) проведены 2 внутренних аудита по интегрированной системе менеджмента в 35 подразделениях (по OHSAS 18 001:2007 и ИСО 9001:2008) согласно графика ВА ИСМ с разработкой корректирующих и предупреждающих действий по результатам всех аудитов.

б) проводится систематический анализ и выполнения требований Политики и Целей ИСМ.

IX. Капитальные вложения Капитальные вложения в 2013 г. осуществлялись за счет собственных средств завода.

Годовой объем капвложений за 2013 год составил 2 163 393 тыс. сум при плане 2 000 000 тыс. сум, т. е. выполнен на 108,2%.

На ввод основных фондов, а именно, на приобретение оборудования и инвентаря направлено 1 740 253 тыс. сум и перенос забора — 53 098тыс.сум.

На складе неустановленного оборудования не имеется, штрафных санкций с поставщиками и банком не было.

X. Ремонт и содержание технологического оборудования На ОАО «Завод Узбекхиммаш» числится на балансе 1985 физических единиц рабочих машин и оборудования.

В 2013 году отремонтировано 12 физических единиц оборудования по механической части на сумму 64 676,395 тыс. сум .

Капитальный ремонт проводилось согласно стандарта Kst 217 231−097−2013 «Порядок технического обслуживания и ремонта оборудования» и отремонтированное оборудование соответствует техническим условиям на его ремонт.

Для обеспечения сохранности оборудования и их эксплуатационной готовности в цехах завода силами цеховой ремонтной базы проводились текущие, осмотровые виды ремонта и техническое обслуживание согласно ИСМК 409−2013 «Инструкция по ремонту и техническому обслуживанию оборудования». Периодичность плановых ремонтов соответствует Положению о проведении планово-предупредительного ремонта, выполнения графика ППР и подтверждается ежемесячным отчетом.

Выполнен комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств, на основе внедрения новых и модернизации оборудований, а именно:

— изготовлен станок для обработки горловик газовых баллоновЦПК ;

Выполнены ряд мероприятий по обеспечению безопасности труда и внедрения системы менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на заводе:

— ремонт скатов ЭМК инв№ 1376,1656,1658,1957,-КСП;

— усиление подкрановых путей карусельного участкаМСП;

— обследована металлоконструкций кранов и подкрановых путейЦПК, ПХО, СКЛ.

— изготовлена передвижные площадки для сверхурочных работКСП Для обеспечения безопасности условий труда работников в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям выполнены следующие работы:

— ремонт и модернизация вент. системы в траншеяхЛит. цех;

— изготовлен кран-сместитель -12штАБК.

— монтаж нового вентилятора -2штЛит.цех;

— ремонт помещения ЛОЦ, ЦЗЛ и др.

С целью повышения эффективности производства ремонтной службы и увеличения срока службы оборудования ведется работа согласно KSt 217 231−252−2008 «Планы программы качества. Порядок оформления и управления».

XI. Энергообеспечение Цеховыми ремонтными базами энергослужбы выполняются работы по техобслуживанию, малому и среднему ремонту оборудования. Эти работы планируются в виде графиков Планово-предупредительного ремонта (ППР) с указанием конкретного оборудования и месяца выполнения ППР.

Аварий и длительных перерывов, приносящих убытки в электроснабжении, не было.

В целях надежности энергоснабжения, экономии энергоресурсов и улучшения социального быта трудящихся в 2013 г. энергослужбой выполнены следующие мероприятия:

· Установлена и внедрена система АСКУЭ на птицеферме «Кимегарлар».

· Совместно с РМСП произведен ремонт с реконструкцией душевых и санузлов АТЦ.

· Совместно с РМСП произведены работы по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012;2013г.г., с материальными затратами 270 млн.сум.

· Для надежного обеззараживания питьевой воды приобретены графитовые электроды на электролизер.

· Проведены электромонтажные работы по выполнению противопожарных мероприятий и охране окружающей среды с заменой устаревших тепловых и дымовых датчиков на новые.

· Приобретены измерительные трансформаторы напряжения НТМИ-6−0,66 в количестве 5 единиц для системы АСКУЭ на ОАО «Завод Узбекхиммаш» .

XII. Охрана окружающей среды ОАО «Завод Узбекхиммаш» систематически работает над сокращением выбросов вредных веществ в атмосферу, охраной и экономией водных и земельных ресурсов, обезвреживанием отходов.

Лабораторией промсанитарии ЦЗЛ систематически осуществляется контроль за выбросами в атмосферу загрязняющих веществ по графику и мониторингу совместно с городским комитетом охраны природы г Чирчика.

За 2013 год сдано люминесцентных ламп на утилизацию в ООО «АСП СЭЛТА» в количестве 775 шт на сумму 620 005 сум.

Отработанные нефтепродукты в количестве 718,2 кг остались в цехах завода для повторного использования.

Отгружено в заготовительные организации:

1) ДП «Иккиламчикораметалл» лом черных металлов- 2832 тн .

2) ОАО ИИ «Тошрангметзавод» лом цветных металлов- 30 412 кг.

Вывезено по договору № 1 от 11.01.2013 года с АТП «Чирчик Махсустранс» на полигоны ТБО 2469 тн. промышленных и бытовых отходов на сумму 15 216,145 тыс.сум.

За сверхнормативный сброс в городскую канализацию было оплачено 1 045, 940 тыс. сум, остальные компоненты в пределах КЭН.

ОАО выписывает журнал «Экологический вестник» и газету «Эко мувозанат».

В марте проведен экологический субботник.

Проводилось, озелени завода и закрепленных за ОАО территорий, ДОЛ «ХУМО».

XIII. Финансовые результаты тыс. сум.

XIV. Мероприятия по улучшению работы в 2014 году Для дальнейшего улучшения и стабильной работы, динамичного развития финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод Узбекхиммаш» в 2014 году необходимо реализовать следующие главные задачи, предусмотренные в Программе развития завода на 2014 г. :

1. Увеличение объема производства высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам.

2. Расширение и увеличение экспортного потенциала завода.

3. Техническое перевооружение и обновление станочного парка.

4. Освоение новой импортозамещающей продукции для нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, выполнение программы локализации.

5. Получение максимальной прибыли при устойчивом финансовом положении предприятия.

6. Улучшение благосостояния и благополучия работников завода.

Реализация этих задач позволит решать вопросы импортозамещения, экономии валютных средств Республики Узбекистан, расширения и увеличения экспортного потенциала, получение прибыли, активно принимать участие в правительственной программе топливно-энергетического комплекса химической промышленности и в инвестиционной программе Республики Узбекистан, обеспечения занятости населения и улучшения благосостояния работников завода.

Первый Заместитель генерального директора К. Б. Рашитов Главный бухгалтер Т. Б. Турсунова Начальник УЭФиП Б. Н. Садиков.