р.) и на одного работающего в целом (ПТ). Производительность труда определяется по формуле: где Q — годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2 и т. п.)Л — списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всего персонала), чел. Производительность труда на одного основного рабочего:
Производительность труда на одного рабочего:
Производительность труда на одного работающего в целом:
5. Расчет фонда заработной платы5.
1. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовой работе представлен в таблице по форме 11. Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зут) не должен быть менее 12% прямого тарифного заработка (Зт), а за работу с особо вредными условиями труда — не менее 24% прямого тарифного заработка.
5.2. Расчет фонда заработной платы служащих
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам проведен по форме 11. Форма 10. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Форма 10. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессий, специальностей
Тарифный разряд, усл. труда
Тарифный заработок за мес
Доплата за усл. труда
Доплата за работу в вечернее и ночное время
Доплата за переработку мес. нормы времени
З/п.одного раб. с учетом доплат за мес. Списочная численность рабочих
Доплата за работу в праздн. дни
Годовой фонд оплаты труда
ПремииПолный годовой фонд з/пСреднегодовой фонд з/п%руб.
Основные рабочие
Старший аппаратчик1 115 000 360 001 500 174 991 358 134 428 193 353 710 511 849 472
Аппаратчик узла выщелачивания и фильтрации1 114 500 348 001 450 212 315 611 127 854 661 632,8811396,8 270 465,6Аппаратчик узла сорбции и десорбции1 014 500 348 001 450 252 345 733 167 355 789 312,6818391,6 272 797,2Итого по основным рабочим 4 400 010 560 044 005 965 539 625 819 969 683 456,42461928820642,8Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь61 250 030 000 125 018 602 804 042 415 381 976 298 398 154 752
Итого по вспомогательным рабочим 1 250 030 000 125 016 796 026 349 859 159 245 993 212 379 136ВСЕГО 56 500 135 600 565 077 381 069 217 933 813 612 544,431553781051793
Форма 11. Расчет фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих№ п/пДолжность
КатегорияМесячный должностной оклад, руб. Доплата за вредность, руб. Штатная численность, чел. Годовой фонд з/п по окладам, тыс. руб. Допалта за работу в праздничные дни, тыс. руб. Премии из фонда з/п тыс. руб.%Полный годовой фонд з/п руб.
Начальник цеха
Руководитель25 000−1 300 000−2 036 000 022
Мастер смены
Руководитель20 000−24 800 002 057 600 032
Экономист
Руководитель18 000−12 160 002 025 920 044
Уборщица
МОП10 000−2 240 000 2 028 800 055
Заведующий лабораторией
Руководитель16 000−2 384 000 21 464 640
Итого: 1 236 000 19478405.
3. Сводные показатели по труду и заработной плате
В завершение расчета численности и фонда заработной платы персонала проектируемого объекта составлена сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 12). Форма 12. Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, кг/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.
чел.%1 234 561
Рабочие — всего1260,00%500,1 051 792,887649,4 В том числе: основные945,00%666,667 820 642,891182,5333вспомогательные315,00%2000,23 115 077 050из них: 2. Руководители, специалисты и служащие840,00%7 501 947 840 243 480
Итого2 013 002 999 632,8149981,646. Расчет проектной себестоимости продукции
Форма 13. Проектная калькуляция себестоимости
Проектная калькуляция себестоимости оксида молибдена
Проектируемый годовой выпуск — 6 тонн
Калькуляционная единица 1 тонна№Наименование статей затратед. измерения
Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 тколичествосумма, тыс.
руб.количествосумма, тыс. руб.
Сырье и материалы1Исходный концентрат, т 23 710,52488,51,75 414,75 № 1 642,35 150,40,3 916 666 725,06666667 № 2 300,7210,116 666 673,5 Вода дистиллированная 180 008 014 413,3333333240000
Итого 2803,9 560,78Топливо и энергия на технологические цели 1. Электроэнергияк
Вт*ч3,816 793,751,7 245 962 798,958,620 766
Итого3З/п основных производственных рабочих
Руб. 820,6428 136,77 384
Отчисления на соц. нужды (34%)Руб. 279,18 552 46,5 030 925
Общепроизводственные расходы
Руб. 5170,272 204 861,712 034
Итого цеховая себестоимость в том числе:
Руб. 9073,833 556 1512,305 593 расходы на передел
Руб. 90,73 833 556 15,123 055 936
Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 20,86 981 718 3,478 302 863
Итого произв. себест.Руб. 9094,703 373 1515,7 838 968
Коммерческие расходы (8%)Руб. 727,5 762 699 121,2 627 116
Полнаясебест. продукции
Руб. 9822,279 643 1637,46 607
Оптовая цена предприятия
Руб. 12 768,96354 2128,160 589
Для расчета себестоимости электроэнергии определяем плату на всю электроэнергию, получаемую в год от энергосистемы, учитываем затраты предприятия на содержание собственного энергохозяйства:
Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии:
Форма 14. Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование силового и технологического электрооборудования
Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса
Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
Заявленная мощность эл. обор.
кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час
Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование
Муфельная печь2,512,50,71,11,92 536 356 997,375Электродвигатель к реактору3,513,50,71,12,69 536 359 796,325Итого силового оборудования 16 793,7Всего 16 793,7Форма 15. Смета Общепроизводственных расходов
Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, млн.
руб.Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 121,94 784осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 110,23 115отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей0,7 408 566
Содержание зданий и сооружений3% от сметной стоимости (форма № 5)0,17 179 047
Содержание оборудования2,5% от сметной стоимости оборудования0,333 023
Ремонт зданий и сооружений4% от сметной стоимости (форма № 5)0,22 905 396
Ремонт оборудования13% от сметной стоимости оборудования1,7 317 196
Амортизация зданий и сооружений (форма № 5)0,23 132 844
Амортизация оборудования (форма № 5)2,425 016
Расходы по охране труда24% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 130,072Прочие общецеховые расходы20% от суммы предыд. статей1,54 625 273
Итого: 5,17 027 227
Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Годовой выпуск продукции в оптовых ценах:
Нормируемые оборотные средства:
Прибыль:Чистая прибыль:
Рентабельность:
а) производственных фондов по прибыли от реализации:
по чистой прибыли:
б) продукции
Срок окупаемости:
Фондоотдача ОФ: Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателей
Значение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции: а).в натур. выражении, т6 б).в оптовых ценах, млн. руб.
12 768,9635 в). по себестоимости, млн руб.
9822,279 642
Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год83 073
Капитальные затраты на осн. фонды, млн. руб. всего32,368 189 в том числе: а).здания и сооружения19,47 269 б).оборудование13,320 924
Нормируемые обор.
средства, млн. руб.
75,52 577 435
Удельные кап.
вложения, руб./т. (шт.)0,634 908 976
Численность работающих, чел.-всего в том числе: а).рабочих12 из них — основных9 б).руков., спец., служащие87Производительность труда а).выработка на одного работающего, т (шт.)/год0,3 б).выработка на одного рабочего, руб.
0,58Среднегодовая з/п. а).одного работающего, руб.
149 981,64 б).одного основного рабочего, руб.
87 649,49Полная себестоимость ед. продукции, тыс.
руб.1637,466 110
Оптовая цена ед. продукции, тыс.
руб.2128,1 605 911
Среднегодовая прибыль, млн.
руб.2,9 466 838 912
Чистая прибыль, млн. руб.
2,3 573 471 113
Рентабельность: а).произв. фондов, %2,7 б).продукции, %3014
Срок окупаемости капит. вложений, годы4615
Фондоотдача, руб./руб.
0,39Точка безубыточности: Q=0,1 т.
8. Выводы по работе
В данном курсовом проекте передо мной стояла задача выполнить технико-экономические расчеты к проекту организации цеха по переработке использованных алюминиевых катализаторов с целью получения оксида молибдена с годовым выпуском 6 т. Были рассмотрены такие разделы как: организация производства, расчет сметной стоимости проектируемого объекта, расчет численности работающих, расчет производительности труда, расчет фонда заработной платы работающих, расчет проектной себестоимости продукции, технико-экономические показатели проектируемого объекта. Все показатели были рассчитаны на основе данных, предоставленных руководителем проекта в индивидуальном задании. Затем на основании данных полученных в результате расчетов была составлена сводная таблица. Библиографический список
Базарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю.
Базарова, Б. Л. Еремина. — М.: ЮНИТИ, 2000, — 423 с. Богданова, М.
Ю. Поиск и подбор персонала — профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, — № 1, — С.
10−14.Васильев А. В., Глухова Н. В. Прикладная экономика: Учеб.
пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001
Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. — 2006.
— № 3. — С. 11−13.Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. — М.: ИНФРА-М, 2007.
— 321с. Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина // Управление персоналом. ;
2009. — № 4(7). — С. 10−13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П. Г. — М.: «Металлургия», 1982.
— 108 с. Основы менеджмента / В. Р. Веснин. — М.: Торговый Дом «Элита», 2007. — 440с. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ.
ред. проф С. Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2003.
— 161с. Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.
10. Керамическая промышленность. — М.: НИИСтройкерамика, 1988. — 216 с. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков, — К.: МАУП, 2004. ;
608 с. Тихонравова Л. Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р. Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред.
В.М.Попова. — М.: «Финансы», 2001 — 480 с. Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А. Н. Соломатина.
— М.: ИНФРА-М, 2010. — 386с. Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н.
Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е. Р. Магарил. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007.
120 с. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2007. -
526с.: табл. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 526с.: табл. Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А.
В. Васильев, Д. Д. Воейков, Н. В. Глухова, А. В.
Демидов, А. И. Кноль, В. Б. Яковлев.
СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.
