Планирование на предприятии

Содержание

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• 2. ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
• РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
• 3. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  • 3. 1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  • 3. 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ
• 4. ПЛАН ПО ТРУДУ И КАДРАМ
• 5. СТОИМОСТЬ И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ФОНДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • 5. 1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
  • 5. 2. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
• 6. СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
• 7. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И
• РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
  • 7. 1. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
  • 7. 2. ПЛАН ПО ДОХОДАМ
  • 7. 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
  • 7. 4. ПЛАН ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
• ПРИЛОЖЕНИЕ А
• Целью курсовой работы являются закрепление знаний и получение практических навыков ведения плановых расчетов показателей ряда разделов текущего плана грузового автотранспортного предприятия (ГАТП)

Выполнение курсовой работы связано с необходимостью формирования нормативной базы планирования в соответствии с заданными исходными данными. Для этого необходимо научиться работать с нормативно-справочной литературой.

В данной курсовой работе выполнен расчет показателей следующих разделов текущего плана ГАТП:

1) план по эксплуатации подвижного состава;

2) план по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;

3) план материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности;

4) план по труду и кадрам;

5) план по себестоимости, доходам, прибыли, рентабельности.

1 ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА План по эксплуатации подвижного состава разрабатывается на основе исходных данных, норм и нормативов и включает в себя три раздела.

Раздел «Технико-эксплуатационные показатели» предусматривает определение следующих показателей: грузоподъемность g, т; коэффициент выпуска автомобилей на линию; коэффициент использования грузоподъемности ; среднетехническая скорость, км/ч; время в наряде, ч; время погрузки-разгрузки груза, ч /2, 11, 12/; время оборота tо, ч; суточное число ездок Zсут, ед.; возможный суточный объем перевозок Zвсут, т; среднесуточный пробег автомобиля Lсс, км.

Раздел «Производительная база» предусматривает определение следующих показателей: списочное количество автомобилей Асп, ед.; автомобили- дни в хозяйстве; автомобили-дни в работе; автомобили-часы в работе; средняя грузоподъемность автомобилей по парку, т; общая грузоподъемность автомобилей, т; автомобиле-тонна-дни в хозяйстве; автомобиле-тонна-дни в работе.

Раздел «Производственная программа» предусматривает определение следующих показателей: общее количество ездок Zобщ, ед.; общий пробег автомобилей по парку Lобщ, км; объем перевезенного груза Q, т; грузооборот Р, ткм; выработка объем груза на одну списочную тонну Q1спт, т и грузооборот на одну списочную тонну Р1спт, ткм.

Расчет показателей плана по эксплуатации подвижного состава выполнен в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Показатели плана по эксплуатации подвижного состава

Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего

ГАЗ-52−03 ГАЗ-52−04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53 212 МАЗ-5335 МАЗ-53 352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1

1 Технико-эксплуатационные показатели:

1.1 Грузоподъемность, т g 2,5 2,5 4 6 10 7,5 7 8 10 8 8,4 12 7,5 ;

1.2 Коэффициент выпуска автомобилей на линию

0,74 0,78 0,8 0,85 0,84 0,8 0,85 0,78 0,79 0,77 0,86 0,79 0,82 ;

1.3 Коэффициент использования грузоподъемности  0,79 0,79 0,83 0,89 0,86 0,87 0,82 0,77 0,82 0,88 0,84 0,79 0,86 ;

1.4 Среднетехническая скорость, км/ч

26,4 25,3 26,4 27 25,4 26,5 26,8 38,4 39 37,8 29,8 27,5 30,5 ;

1.5 Время в наряде, ч

8 8,3 8 8,6 8 8,2 8,2 9 9,4 9 9 8,3 9,2 ;

1.6 Время погрузки-разгрузки груза, ч /2/

0,28 0,28 0,39 0,49 0,77 0,58 0,58 0,62 0,77 0,62 0,65 0,85 0,58 ;

— время погрузки-разгрузки 1 т, мин tпр1т 5,47 5,47 4,7 3,95 3,7 3,7 3,95 3,7 3,7 3,7 3,7 3,41 3,7 ;

— коэффициент К 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 ;

1.7 Время оборота, ч

1,23 1,31 1,3 1,6 1,79 1,56 1,89 1,84 1,95 1,68 1,99 2,34 1,89 ;

1.8 Суточное число ездок, ед.

7 6 6 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 ;

1.9 Возможный суточный объем перевозок, т

13,83 11,85 19,92 26,7 34,4 32,63 22,96 30,8 41 35,2 35,28 37,92 32,25 ;

1.10 Среднесуточный пробег автомобиля, км

167,5 148,2 136,8 141 96,2 122,2 129,5 220,9 216,2 188 188 151,7 188 ;

нулевой пробег, км lo=0,2 lм, км 5 5,2 4,8 6 5,2 5,2 7 9,4 9,2 8 8 8,2 8 ;

холостой пробег, км lх=0,5 lм, км 12,5 13 12 15 13 13 17,5 23,5 23 20 20 20,5 20 ;

Продолжение таблицы 1.1

Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего

ГАЗ-52−03 ГАЗ-52−04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53 212 МАЗ-5335 МАЗ-53 352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1

2. Производительная база:

2.1 Списочное количество автомобилей, ед.

96 90 94 93 125 103 138 87 96 81 76 87 132 1298

2.2 Автомобили-дни в хозяйстве

35 040 32 850 34 310 33 945 45 625 37 595 50 370 31 755 35 040 29 565 27 740 31 755 48 180 473 770

2.3 Автомобили-дни в работе

25 930 25 623 27 448 28 853 38 325 30 076 42 815 24 769 27 682 22 765 23 856 25 086 39 508 382 736

2.4 Автомобили-часы в работе

207 440 212 671 219 584 248 136 306 600 246 623 351 083 222 921 260 211 204 885 214 704 208 214 363 474 3 266 546

2.5 Средняя грузоподъемность автомобилей по парку, т

— - - - - - - - - - - - - 7,21

2.6 Общая грузоподъемность автомобилей, т

240 225 376 558 1250 772,5 966 696 960 648 638,4 1044 990 9363,9

2.7 Автомобиле-тонна-дни в хозяйстве

87 600 82 125 137 240 203 670 456 250 281 963 352 590 254 040 350 400 236 520 233 016 381 060 361 350 3 417 824

2.8 Автомобиле-тонна-дни в работе

64 825 64 058 109 792 173 118 383 250 225 570 299 705 198 152 276 820 182 120 200 390 301 032 296 310 2 775 142

3. Производственная программа:

3.1 Общее количество ездок, ед.

181 510 153 738 164 688 144 265 153 300 150 380 171 260 123 845 138 410 113 825 119 280 100 344 197 540 1 912 385

3.2 Общий пробег автомобилей по парку, км

4 343 275 3 797 328,6 3 754 886,4 4 068 273 3 686 865 3 675 287,2 5 544 542,5 5 471 472,1 5 984 848,4 4 279 820 4 484 928 3 805 546,2 7 427 504 60 324 576

3.3 Объем перевезенного груза, т

357 700 302 950 547 500 766 500 1 314 000 985 500 985 500 766 500 1 131 500 803 000 839 500 949 000 1 277 500 11 026 650

3.4 Грузооборот, ткм

4 471 250 3 938 350 6 570 000 11 497 500 17 082 000 12 811 500 17 246 250 18 012 750 26 024 500 16 060 000 16 790 000 19 454 500 25 550 000 195 508 600

3.5 Выработка:

Объем груза на одну списочную тонну, т

1490,42 1346,44 1456,12 1373,66 1051,2 1275,73 1020,19 1101,29 1178,65 1239,2 1315,01 909 1290,4 1177,57

Грузооборот на одну списочную тонну, ткм

18 630,2 17 503,8 17 473,4 20 604,8 13 665,6 16 584,5 17 853,3 25 880,4 27 108,9 24 784 26 300,1 18 634,6 25 808,1 20 879

2 ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава включает: виды технических воздействий, их периоичность и трудоемкость; количество воздействий каждого вида; суммарную трудоемкость.

Пробег до капитального ремонта автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К1, К2 и К3 /10/. К1 К2 К3 ≥ 0,5.

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К1 и К3 /10/. К1 К3 ≥ 0,5.

Нормативная трудоемкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К2 и К5, а трудоемкость ТР К1, К2, К3, К4, К5 /10/.

При корректировании нормативов для данного курсового проекта приняты холодный климатический район и III категория условий эксплуатации.

Коэффициент К4 корректирования нормативов в зависимости от пробега с начала эксплуатации принят по средневзвешенному пробегу по АТП 0,76 Lкр.

Количество воздействий определяется делением общего пробега на норму пробега до воздействия и вычитанием из полученной величины количества воздействий высших ступеней.

Общая трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта определяется умножением скорректированной нормативной трудоемкости на количество воздействий соответствующего вида.

Расчет показателей плана по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей выполнен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Показатели плана по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего

ГАЗ-52−03 ГАЗ-52−04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53 212 МАЗ-5335 МАЗ-53 352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1

1. Количество технических воздействий:

1.1 Нормативный пробег (км) до: капитального ремонта Lкрн, км 175 000 175 000 250 000 300 000 300 000 150 000 150 000 300 000 300 000 320 000 320 000 250 000 250 000 ;

К1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 ;

К2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;

К3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 ;

112 000 112 000 160 000 192 000 192 000 96 000 96 000 192 000 192 000 204 800 204 800 160 000 160 000 ;

ТО-2 LТО-2н, км 12 500 12 500 12 500 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 16 000 16 000 12 000 12 000 ;

К1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 ;

К3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ;

9000 9000 9000 8640 8640 8640 8640 8640 8640 11 520 11 520 8640 8640 ;

ТО-1 LТО-1н, км 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 ;

1800 1800 1800 2160 2160 2160 2160 2880 2880 2880 2880 2160 2160 ;

1.2 Количество (ед.): капитальных ремонтов

39 34 23 21 19 38 58 28 31 21 22 24 46 404

ТО-2

444 388 394 450 408 387 584 605 662 351 367 416 814 6270

ТО-1

1930 1688 1669 1412 1280 1277 1925 1267 1385 1114 1168 1322 2579 20 016

ЕО

18 151 17 936 19 214 20 197 26 828 21 053 29 971 17 338 19 377 15 936 16 699 17 560 27 656 267 916

2. Нормативная трудоемкость (чел.-ч/1000 км)

текущего ремонта tтрн, чел-ч 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 6 6 8,5 8,5 5,8 5,8 6,2 6,2 ;

К1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ;

К2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;

К3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ;

К4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ;

К5 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 ;

5,29 5,29 5,43 5,29 5,29 8,81 8,81 12,48 12,48 8,52 8,52 9,11 9,11 ;

Продолжение таблицы 2.1

Показатель Расчетная формула Марка автомобиля Всего

ГАЗ-52−03 ГАЗ-52−04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 ЗИЛ-133Г УРАЛ-377Н УРАЛ-375Н КамАЗ-5320 КамАЗ-53 212 МАЗ-5335 МАЗ-53 352 КрАЗ-257Б1 КрАЗ-255Б1

ТО-2 tто-2н, чел-ч 9 9 9,1 10,6 10,6 16,5 16,5 14,5 14,5 12 12 14,7 14,7 ;

7,65 7,65 7,74 9,01 9,01 14,03 14,03 12,33 12,33 10,2 10,2 12,5 12,5 ;

ТО-1 tто-1н, чел-ч 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5 3,8 3,8 3,4 3,4 3,2 3,2 3,5 3,5 ;

1,79 1,79 1,87 2,13 2,13 3,23 3,23 2,89 2,89 2,72 2,72 2,98 2,98 ;

ЕО tеон, чел-ч 0,4 0,4 0,42 0,45 0,45 0,55 0,55 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 ;

0,34 0,34 0,36 0,38 0,38 0,47 0,47 0,43 0,43 0,26 0,26 0,43 0,43 ;

2.2 Трудоемкость текущего ремонта

22 975,9 20 087,9 20 389 21 521,2 19 503,5 32 379,3 48 847,4 68 284 74 690,9 36 464,1 38 211,6 34 668,5 67 664,6 505 687,9

ТО-2

3396,6 2968,2 3049,6 4054,5 3676,1 5429,6 8193,5 7459,7 8162,5 3580,2 3743,4 5200 10 175 69 088,9

ТО-1

4053 3544,8 3671,8 3530 3200 4852,6 7315 4307,8 4709 3564,8 3737,6 4627 9026,5 60 139,9

ЕО

6171,3 6098,2 6917 7674,9 10 194,6 9894,9 14 086,4 7455,3 8332,1 4143,4 4341,7 7550,8 11 892,1 104 752,7

2.3 Суммарная трудоемкость (чел-ч)

36 596,8 32 699,1 34 027,4 36 780,6 36 574,2 52 556,4 78 442,3 87 506,8 95 894,5 47 752,5 50 034,3 52 046,3 98 758,2 739 669,4