Анализ рыночной новизны программного продукта банка

Анализ рыночной новизны программного продукта банка

1. Краткая характеристика ПП и стадии их разработки

Основным назначением разрабатываемого программного продукта (ПП) является поддержка принятия решений при диагностике кардиологических заболеваний. Программа позволяет на основе оценки основных информативных клинических и инструментальных показателей, обеспечить раннюю диагностику и повысить эффективность диагностики кардиологических нарушений. Программа обладает следующими характеристиками: наличием мощного интеллектуального языкового интерфейса высокого уровня с пользователем, режимом работы в реальном масштабе времени, машиной графикой.

Разрабатываемый ПП предоставляет возможность комплексной работы нескольких пользователей — специалистов с одним и тем же набором данных, обеспечивая при этом все условия сохранения целостности базы данных и защиты информации.

С использованием данного программного продукта (ПП) будут автоматизированы процессы, целью которых является:

— улучшение организации труда специалистов за счет автоматизации трудоемких и однообразных работ;

— формирование базы данных, которая позволяет анализировать, корректировать, оценивать достигнутые результаты диагностики;

— представление документации по диагностике в более совершенном, удобно читаемом виде, что значительно упрощает работу специалистов.

При внедрении данного программного продукта в практику, то есть при осуществлении непосредственной схемы обследования пациента реализуются следующие принципы: системность, гибкость, устойчивость, эффективность.

Принцип гибкости означает приспособляемость системы к возможным перестройкам благодаря модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов.

Принцип устойчивости заключается в том, что система обследования должна выполнять основные функции независимо от воздействия на нее внутренних и внешних возможных факторов. Это значит, что неполадки в отдельных ее частях должны быть легко устранимы, а работоспособность системы — быстро восстановима.

Эффективность ПП следует рассматривать как интегральный показатель уровня реализации приведенных выше принципов, отнесенного к затратам по созданию и эксплуатации системы.

Разрабатываемый ПП должен обладать следующими параметрами, влияющими на трудоемкость разработки:

— содержать 32 000 условных машинных команд;

— объем занимаемой памяти 4 Мб;

— время разработки ПП 8 мес.;

Данный программный продукт является принципиально новым, поэтому ПП имеет степень новизны Б и относится к первой группе сложности.

Рассчитаем дополнительный коэффициент сложности для данной группы сложности ПП экспертно по следующей формуле:

где K_i — коэффициент, учитывающий уровень повышения сложности по дополнительным характеристикам ПП;

n — количество дополнительно учитываемых характеристик ПП.

В нашем случае к дополнительным характеристикам относится обеспечение хранения, введения и поиска данных в сложных структурах и интерактивный доступ, поэтому коэффициент сложности равен:

К_сл=1+ 0,07+0,06=1,13.

Типовые программы не используются для реализации функций разрабатываемого программного продукта, значит значение коэффициента К_т=1.

ПП содержит следующие стадии разработки:

— техническое задание (ТЗ);

— эскизный проект (ЭК);

— технический проект (ТП);

— рабочий проект (РП);

— внедрение (ВН).

Каждая стадия разработки ПП включает в себя определенный набор работ, выполняемых как разработчиками постановки задачи, так и разработчиками программного обеспечения.

Стадии разработки ПП:

1. На стадии ТЗ заказчик определяет задачу и консультирует разработчиков по вопросам обработки данных, выбираются методы решения задачи, определяется состав ПП и информационной базы, стадии, этапы и сроки разработки.

2. На стадии ЭП происходит проработка технического задания, устанавливаются структуры форм входных и выходных документов, выбор методов решения задач и утверждение эскизного проекта.

3. Технический проект (ТП). На стадии ТП разрабатывается программная документация и определяется конфигурация технических средств для реализации ПП.

4. Рабочий проект (РП). Это самая большая по объему и трудоемкости стадия, включающая непосредственную разработку программы, ее испытание и отладку, а также составляется руководства для пользователей и рабочая документация. Заканчивается данный этап утверждением РП, который передается на внедрение.

5. Внедрение (ВН). ВН включает проверку всех алгоритмов в процессе эксплуатации. Также на этом этапе подготавливается документация, и в итоге ПП сдается в эксплуатацию.

2. Определение трудоемкости разработки ПП

Расчет общей трудоемкости и трудоемкости стадий разработки:

Общая трудоемкость (Т_о) разработки ПП рассчитывается по формуле

где Т_р — значение трудоемкости, определяемое из нормативной таблицы по значению объема разрабатываемого ПП (V_о) для первой группы сложности ПП, чел. — дн.;

К_сл — дополнительный коэффициент сложности ПП.

Для ПП с коэффициентом сложности первой группы и V_о = 32 тыс. условных машинных команд, значение трудоемкости равно:

Т_р = 5891 чел.-дн.

Таким образом, общая трудоемкость равна:

Т₀=1,13*5891=6657 чел.-дн.

Трудоемкость стадии разработки ТЗ определяется по формуле:

где L_j — удельный вес трудоемкости j-той стадии разработки, причем .

В связи с тем, что степень новизны ПП — Б, удельные веса стадий разработки ТЗ, ЭП, ТП, РП и ВН соответственно будут 0,1; 0,08; 0,09; 0,58; 0,15. Действительно, L_j=0,1+0,08+0,09+0,58+0,15=1.

К_Н — поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПП. Для нашего случая К_Н=1.

Трудоемкость стадии ТЗ:

Т₁=L₁*K_н* Т_о

Т₁=0,1*1*6657 =666 чел.-дн.

Трудоемкость стадии ЭП:

Т₂=L₂*К_н*Т_о

Т₂=0,08*1*6657=533 чел.-дн.

Трудоемкость стадии ТП:

Т₃=L₃*К_н*Т_о;

Т₃=0,09*1*6657 =599 чел.-дн.

Трудоемкость стадии РП:

Т₄=L₄*К_н*К_т*Т_о;

Т₄=0,58*1*1*6657 =3876 чел.-дн.

Трудоемкость стадии ВН:

Т₅=L₅*К_н*Т_о;

Т₅=0,15*1*6657 =999 чел.-дн.

Расчет уточненной общей трудоемкости разработки ПП:

Уточненная общая трудоемкость разработки ПП (Т_общ) производится по формуле:

где Т_J — трудоемкость разработки j-ой стадии, чел.-дн.;

k — количество стадий разработки.

Т_общ=Т₁+Т₂+Т₃+Т₄+Т₅=6664 чел.-дн.

3. Расчет состава группы исполнителей

Потребное количество исполнителей, необходимое для выполнения работ по созданию программного обеспечения в целом и отдельным стадиям, определяется по формулам:

где Ч — численность сотрудников, чел.;

Ф_д — действительный (полезный) фонд времени одного работающего в месяц, дн.;

Д — директивный срок выполнения разработки, мес.

Действительный полезный фонд времени вычисляется:

Ф_д=148,6

F_н.год — номинальный годовой фонд времени одного работника, ч

b — процент целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени (7−12%)

t_см — продолжительность смен, ч (8 ч)

f_см — количество смен (1 смена)

n_пр — прочие потери (0,05)

чел.

Определим состав исполнителей и установим должностные оклады (таблица 1)

Таблица 1 — Штатное расписание сотрудников

4. Расчет и построение сетевого плана-графика разработки и внедрения ПП

Весь процесс разработки и внедрения программного обеспечения расчленим на конкретные работы и соответствующие им события, а также установим логическую последовательность работ и событий, определим длительность выполнения работ. Перечень работ и их длительность приведены в таблице 2.

Длительность работы рассчитывается по формуле

где Т — трудоемкость работы, чел.-дн.;

Ч — количество исполнителей, чел.;

П_д — продолжительность рабочего дня;

К_п — коэффициент перевода рабочих дней в календарные (7:5=1,4).

Таблица 2 — Перечень и длительность работ

Для перехода к построению сетевого графика необходимо знать следующие величины:

ранние сроки свершения событий

где — продолжительность работы между событиями,

— ранние сроки свершения i-го и j-го событий, поздние сроки свершения событий

где — поздние сроки свершения i-го и j-го событий;

полный резерв времени события

.

Результаты расчета занесены в таблицу 3.

Таблица 3 — Ранние и поздние сроки свершения события

Рассчитаем полные и свободные резервы работ, коэффициенты загруженности работ.

Полный резерв времени работы

Свободный резерв рассчитывается только для параллельных работ, для остальных равен нулю

.

Полученные результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Резервы времени коэффициент загруженности работ

По произведенным расчетам (табл. 2−4) построим сетевой график, который представлен ниже на рисунке 1.

Из графика определили, что критический путь содержит работы: 1−2-3−4-6−7-8−9-10−11−12−14−15−16−17−18−19−20−21−22−23−24−25−26−27−28−29−30−31−32.

Так как критический путь составил 174 дня, что на 2 дня меньше директивного срока (176 дней), то, следовательно, нет необходимости оптимизировать сетевой график.

Рисунок 1 — Сетевой график

5. Определение затрат на разработку ПП и договорной цены

5.1 Расчет затрат на разработку

Калькуляция затрат на разработку ПП включает следующие статьи:

1) Материалы (стоимость материальных ресурсов: дисков, бумаги и т. д.).

2) Специальное оборудование и затраты на ЭВМ.

3) Основная заработная плата производственного персонала.

4) Дополнительная заработная плата (оплата очередных и дополнительных отпусков, времени на выполнение государственных и др. обязанностей).

5) Социальные отчисления.

6) Расходы на командировки (суточные, квартирные, стоимость проезда).

7) Накладные расходы (общехозяйственные расходы организации).

9) Прочие прямые расходы (оплата экспертиз, непереведенных расходов).

10) Себестоимость.

11) Прибыль.

12) Договорная цена.

5.1.1 Расчет стоимости материалов

Все цены данной таблицы взяты из прайс-листов интернет-магазинов «Кей» для расходных материалов, «МЕТРО офисный мир» для канцелярских товаров за 2011 год.

Таблица 5 — Расчет стоимости материалов

Произведя подсчет стоимости материалов и транспортно-заготовительных расходов, получили, что их общая сумма составляет 3 620,2 руб.

5.1.2 Расчет стоимости специального оборудования

Далее произведем расчет затрат связанных с использованием компьютерной и оргтехники в период создания программного продукта.

Стоимость используемого оборудования приведена в таблице 6. Все цены данной таблицы взяты из прайс-листа интернет-магазина «КЕЙ» за 2011 год.

Таблица 6 — Расчет стоимости оборудования

5.1.3 Расчет текущих расходов и износа оборудования

Всего число рабочих дней в 2011 году составляет 248 дней, тогда норма рабочего времени, при 40 часовой рабочей неделе составляет

Ф_н=8*245+7*3=1981

Среднемесячный номинальный фонд времени равен

Ф_нм=ч.

Произведем расчет полезного фонда работы техники по следующей формуле где К_р — коэффициент потерь на ремонт, простои ч.

Рассчитаем сумму текущих расходов, износ оборудования и помещения.

В свою очередь текущие расходы включают в себя:

— затраты на электроэнергию,

— расходы на аренду помещения,

— затраты на техобслуживание техники,

— налог на имущество,

— амортизация оборудования за 8 месяцев,

— амортизация помещения за 8 месяцев.

Так, затраты на электроэнергию определим согласно формуле

где — стоимость 1 кВтЧч, руб.,

W — потребляемая мощность, кВт;

— полезный фонд времени, ч.

На данный момент стоимость 1 кВтЧч в жилом доме составляет = 2,41 руб. Поскольку потребляемая мощность компьютера, принтера и сканера и полезный фонд времени известны, то можем найти затраты на электроэнергию:

· для ноутбука 2,41 *0,3*1254= 906,6 руб.

· для ПК 2,41*0,6*1254= 1813,3 руб.

· для всех ПК (2 шт.) 3626,6 руб.

· для принтера2,41 *0,1*1254=302 руб.

· для сканера 2,41 *0,03*1254=90,7 руб.

Затраты на аренду помещения есть произведение стоимости аренды одного квадратного метра в месяц () на количество квадратных метров () и на директивный срок разработки программного продукта

.

В 2011 году стоимость аренды одного квадратного метра офисного помещения в жилом доме принимается равной =500 руб., а площадь арендуемого помещения равна =30 м^2. Отсюда:

500*30*8=120 000 руб.

Затраты на техобслуживание техники представляют 25% от ее стоимости, т. е.

Таким образом,

· для ноутбука =6643,5 руб.

· для одного компьютера =3950 руб.

· для всех ПК (2 шт.)=7900 руб.

· для принтера=387,5 руб.

· для сканера =647,5 руб.

Налог на имущество составляет 2% от стоимости техники, т. е.

.

Тогда

· для одного ПК15 800*0,02=316 руб.

· для всех ПК (2 шт.) 632 руб.

· для ноутбука 26 574*0,02=531,5 руб.

· для принтера1550*0,02=31 руб.

· для сканера 2590*0,02=51,8 руб.

На следующем этапе найдем износ оборудования, связанный с эксплуатацией оборудования и помещения И_оп= Р₅+P₆

где Р₅ — амортизация оборудования.

Амортизацию оборудования определим, зная норму амортизационных отчислений .

.

Тогда

· для одного компьютера — 10%, =0,1*15 800=1580 руб.

· для всех компьютеров =3160 руб.

· для ноутбука — 10%, =0,1*26 574=2657,4 руб.

· для принтера — 12,5%, = 0,125*1550=193,75 руб.

· для сканера — 12,5%, =0,125*2590=323,75 руб.

Что касается амортизации помещения за 8 месяцев, то она оставляет 2% от стоимости аренды

=0,02*P₂=0,02*120 000=2400 руб.

Общую сумму текущих расходов для одного компьютера найдем как Р_т1=Р₁+ Р₃+ Р₂+Р₄=1813,6 +3950+120 000+316 = 126 079,6 руб.

Общую сумму текущих расходов для всех компьютеров найдем как Р_{т1 (для всех)}=132 159,6 руб.

Для ноутбука, принтера и сканера соответственно:

Р_т2= Р₁+ Р₂+Р₃+Р₄=8063,6 руб.,

Р_т3= Р₁+ Р₂+Р₃+Р₄=720,5 руб.,

Р_т4= Р₁+ Р₂+Р₃+Р₄=790 руб.

Результаты расчетов приведены в таблице 7.

Таблица 7 — Текущие расходы и износ оборудования

5.1.4 Расчет затрат на эксплуатацию специального оборудования

Рассчитаем затраты понесенные в связи с использованием компьютерной технике в процессе разработки программного продукта. Для этого определим стоимость одного машино-часа, которая рассчитывается как отношение годовой себестоимости одного машино-часа к фонду полезного времени. Как было рассчитано ранее, полезный фонд работы техники составляет

1254 ч.

С учетом 20% прибыли получим, что стоимость одного машино-часа (С₁) вычисляется по формуле

.

С учетом полученных текущих расходов (для компьютера, ноутбука, принтера и сканера) и износа оборудования, рассчитаем стоимость одного машино-часа:

руб.,

руб.,

руб.,

руб.

Стоимость одного машино-часа составляет 124,4 руб. для ПК; 10,26 руб. для ноутбука; 0,99 руб. для сканера и 0,94 руб. для принтера.

Загрузку оборудования будем считать следующей ПК -5 часа в день (частые перезагрузки приводят к дополнительной потере времени и уменьшают рабочий ресурс оборудования), принтер — 2 часа, сканер -1 час, ноутбук -3 часа.

Расчетные данные на эксплуатацию оборудование приведены в таблице 8.

Таблица 8 — Расчёт затрат на эксплуатацию специального оборудования

5.1.5 Расчет затрат на оплату труда разработчиков ПП

Рассчитаем затраты на оплату труда разработчиков программного продукта. Основная заработная плата производственного персонала рассчитывается исходя из произведения оклада исполнителя (согласно штатному расписанию сотрудников) на время выполнения работы.

Расчет основной заработной платы производится по формуле:

где — оклад работника согласно штатному расписанию сотрудников (табл. 1), руб.;

— время, затраченное на разработку программного продукта, мес.

Результаты расчетов заработной платы исполнителей за все время разработки представлены в таблице 9.

Таблица 9 — Расчёт основной заработной платы

Дополнительная заработная плата выплачиваться не будет.

5.1.6 Определение отчислений на социальные нужды

Произведем расчет отчислений на социальные нужды (таблица 10).

Таблица 10 — Определение отчислений на социальные нужды

5.2 Расчет договорной и продажной цены ПП

Произведем расчет продажной цены ПП по формуле где — договорная цена программного продукта;

— транспортные расходы, составляют 15% от договорной цены;

— наценка торговых организаций, составляет 3% от договорной цены.

В свою очередь, договорная цена разработанного ПП вычисляется по формуле

=С_ПС+П, где С_ПС — сметная стоимость разработки ПП, руб.,

П — прибыль разрабатывающей организации, руб.

Прибыль организации, осуществляющей разработку ПП, будет 20% от сметной стоимости, которая представляет сумму затрат на разработку ПП (таблицы 5−10).

Калькуляция затрат на разработку программного продукта и расчет договорной цены и продажной цены содержатся в таблице 11.

Определив договорную цену и зная процент транспортных расходов и наценки торговых организаций, вычислим продажную цену ПП:

Ц_ПР=756 840+113526+22 705,2=893 071,2 руб.

Таблица 11 — Калькуляция затрат на разработку ПП

5.3 Расчет эксплуатационных издержек, связанных с использованием ПП

Эксплуатация программы также связана с затратами, которые рассчитываются следующим образом

где — машинное время ЭВМ, используемой в течение года для решения задач с помощью программного продукта, машино-ч/год; из технико-экономических характеристик ПП машинное время работы с ПП составляет 5 машино-ч/день, так как рабочих день в текущем году 248, то машинное время ЭВМ, используемой в течение года 248•5=1240 машино-ч/год;

— эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 ч машинного времени ЭВМ, р/машино-ч:

=р/машино-ч;

— цена программных средств вычислительной техники, руб.;

— срок службы программных средств вычислительной техники, лет. Для нашего ПП он составляет 3 года.

Тогда найдем эксплуатационные издержки

руб.

трудоемкость калькуляция затрата программный

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу «Организация и планирование производства на предприятиях медико-технического профиля» для студентов специальности 200 401 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» очной формы обучения / Воронеж. Гос. Техн. Ун-т; Сост. Г. В. Попова. Воронеж, 2007

2. Организация производства: Учеб. для вузов / О. Г. Туровец, В. Н. Попов, В. М. Родионова и др.; Под ред. О. Г. Туровца. — Воронеж, 1993;384 с.

3. Стандарт предприятия. Курсовое проектирование. Организация, порядок проведения, оформление расчетно-пояснительной записки и графической части. СТП ВГТУ 001−98. № 86−98 Воронеж: ВГТУ. 1998;

4. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация производства и менеджмент» для студентов специальности 230 201 «Информационные системы и технологии» очной формы обучения / Воронеж. Гос. Техн. Ун-т; Сост. Г. В. Попова, Ю. В. Пахомова. Воронеж, М18 — 2010. 34 с.