Оценка эффективности внедренного проекта

Можно выделить внутренние и внешние преимущества внедрения СМК в компании ООО «Омега».

Внутренние преимущества:

• — Четкая регламентация процессов компании, их управления и контроля, их наглядность и прослеживаемость;
• — Строгая регламентация функций, полномочий и ответственности всего персонала, улучшение взаимодействия и взаимопонимания;
• — Повышение эффективности принимаемых управленческих решений, опирающихся на объективную информацию о функционировании системы качества;
• — Постоянное совершенствование процессов компании, их управления и контроля;
• — Повышение эффективности функционирования предприятия в целом за счет приоритета методов предупреждения над методами устранения недостатков;
• — Вовлеченность персонала в решение производственных задач.

Внешние преимущества:

• — Повышается имидж организации
• — Растет степень удовлетворения потребителей
• — Обеспечиваются маркетинговые преимущества перед конкурентами
• — Повышается конкурентоспособность
• — Увеличивается доля рынка
• — Возрастает доверие заинтересованных сторон к организации, как к серьезному и надежному партнеру

На дынный момент проект внедрения СМК на предприятии ООО «Омега» еще не закончен и говорить об эффективности проекта в целом пока еще рано. Однако мы можем сделать вывод об эффективности начальной стадии внедрения проекта путем проведения внутреннего аудита.

План внутренних аудитов на 2005 г. представлен в таблице 11.

Таблица 11.

План внутренних аудитов на 2005 год.

Представим результаты аудиторской проверки за декабрь 2005 г.

Процесс «Продажи и маркетинг».

Результаты аудита представлены в Приложении 7.

Основные выводы по аудиту процесса «Продажи и маркетинг» следующие:

• — По итогам аудита за декабрь было выявлено 7 наблюдений, по которым были выработаны решения, назначены исполнители и сроки реализации
• — Все наблюдения связаны с работой в CRM-системе

Процесс «Проектная деятельность».

Реестр проектов, по которым был проведен внутренний аудит в декабре, представлен в таблице 12.

Результаты аудита представлены в Приложении 8.

Таблица 12.

Реестр проектов, проверенных за декабрь.

Основной задачей при аудите проектов стояла проверка наличия необходимой проектной документации, а также управление этой документацией, то есть правильное хранение, оформление и др.

Основные выводы по аудиту процесса «Проектная деятельность» следующие:

• — Практически по всем проектам были выявлены наблюдения
• — Среди повторяющихся из проекта в проект наблюдений можно выделить отсутствие надлежащей идентификации в электронных версиях проектных документов, выложенных на Портал, а также неполное формирование бумажных архивов проектов.
• — Также следует отметить, что в 2 проектах выявилось отсутствие Приказов о начале работ по выполнению проекта, которые не были вовремя инициированы.
• — Срок реализации 1 предупреждающего действия был сдвинут по причине смены ответственного за реализацию данного действия
• — 2 решения, срок реализации которых был запланирован на ноябрь, не были выполнены без объяснения причин
• — Сроки реализации 2-х решений, запланированные на ноябрь, сдвигаются в связи с увеличением сроков согласования, а также из-за длительного нахождения документов у заказчика
• — 1 решение было выполнено частично, так как о местонахождении части документов точно сказать никто не может.

Процесс «Развитие новых услуг».

Результаты аудита представлены в Приложении 8.

При проведении внутреннего аудита в декабре не было выявлено несоответствий или наблюдений по процессу, поскольку по данному процессу отсутствует регламентирующая документация.

Срок реализации 1 предупреждающего действия, а именно написания Регламента по процессу, был сдвинут на 31.12.05 по причине занятости исполнителя на проекте.

Процесс «Мониторинг, анализ и улучшение СМК».

Результаты аудита представлены в Приложении 10.

Основные выводы по аудиту процесса «Мониторинг, анализ и улучшение СМК» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение и 1 несоответствие, для которых были выработаны решения, назначены сроки реализации и исполнители Подпроцесс «Обучение персонала».

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Обучение персонала» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение, для которого было выработано решение, назначен срок реализации и исполнитель.

Подпроцесс «Управление персоналом».

При проведении внутреннего аудита в декабре не было выявлено несоответствий и наблюдений.

Срок реализации 1 предупреждающего действия был перенесен на 01.02.06.

Подпроцесс «Информационная поддержка».

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Информационная поддержка» следующие:

При проведении внутреннего аудита в декабре было выявлено 1 наблюдение, по которому было выработано решение, назначены срок реализации и исполнитель Срок реализации 1 предупреждающего действия был отложен.

Подпроцесс «Организационная поддержка».

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Организационная поддержка» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 2 наблюдения, по которым были выработаны решения, назначены исполнители и сроки реализации Подпроцесс «Техническая поддержка».

Результаты аудита представлены в Приложении 11.

Основные выводы по аудиту подпроцесса «Техническая поддержка» следующие:

По итогам аудита за декабрь было выявлено 1 наблюдение, по которому было выработано решение, назначен исполнитель и срок реализации Общие выводы По результатам внутренних аудитов процессов/подпроцессов СМК Компании за декабрь можно сделать следующие общие выводы:

• — Все процессы/подпроцессы проверяются в плановом режиме
• — Данные по всем несоответствиям, наблюдениям, корректирующим и предупреждающим действиям приведены в таблице 13.

Таблица 13.

Сводная таблица по внутреннему аудиту и корректирующим/предупреждающим действиям за декабрь.

• — По всем выявленным несоответствиям и наблюдениям были выработаны решения, назначены сроки их реализации и исполнители.
• — Корректирующие и предупреждающие действия в декабре не были разработаны.

Вся информация по аудиту была занесена в Журнал внутренних аудитов и Журнал корректирующих и предупреждающих действий, которые находятся на Корпоративном портале в области СМК.

Решения и сроки реализации выработанных решений были доведены до Исполнителей путем выставления задач в MS Outlook с целью облегчения дальнейшего контроля за их выполнением, а также для дополнительного напоминания Исполнителям.