Расчетная часть.
Составление бизнес-плана по производству минеральных удобрений
Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара, вод и топлива на 1 тонну продукции (табл. 4, 5, 6). Характеристика основного технологического оборудования по цехам и отделениям (табл. 1). Производственная структура условного химического предприятия включает следующие цеха: Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну аммиачной селитры. Удельные нормы расхода сырья… Читать ещё >
Расчетная часть. Составление бизнес-плана по производству минеральных удобрений (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Задание: разработать годовой план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений.
Исходные данные
- 1. Производственная структура условного химического предприятия включает следующие цеха:
- 1) Цех азотной кислоты;
- 2) Цех аммиачной селитры;
Аммиачная селитра является товарной продукцией. Азотная кислота может частично быть выпущена в виде товарной продукции.
Режим работы основных цехов — трехсменный, непрерывный, без остановок в выходные и праздничные дни. Продолжительность работы смены 8 часов при 7-дневной рабочей недели.
- 2. Характеристика основного технологического оборудования по цехам и отделениям (табл. 1).
- 1) Цех азотной кислоты. Ведущее отделение — контактное. Оборудовано контактными аппаратами с котлами-утилизаторами.
- 2) Цех аммиачной селитры. Оборудовано аппаратами ИТН.
- 3. Плановый коэффициент использования мощности равен 0,95.
- 4. Для расчета показателя объема реализации продукции принять товарную продукцию предшествующего года равной 93% планируемого, а остатки нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода в размере 5-ти дневного объема производства в соответствующих периодах.
- 5. Данные для расчета численности рабочих и фонда заработной платы (табл. 2 и табл. 3.).
- 6. Премии основным рабочим начислять в размере 25% от тарифного фонда, дежурному ремонтному персоналу 20%.
- 7. Премирование рабочих из фонда материального поощрения:
- а) на текущее премирование — 8% от тарифного фонда;
- б) за годовые результаты в размере 10-ти дневного заработка;
- в) другие выплаты — 3% от тарифного фонда.
- 8. Плановые невыходы:
- — по болезни — 7 дней
- — выполнение гос. обязанностей — 1 день
- 9. Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара, вод и топлива на 1 тонну продукции (табл. 4, 5, 6).
- 10. При расчете планово-заготовительных цен принять:
- 1) цены на сырье по прейскуранту оптовых цен — 2005 г.;
- 2) наценки органам снабжения в размере 12% к оптовой цене;
- 3) расходы предприятия по доставке грузов на склад завода по 40 руб./т.;
- 4) погрузочно-разгрузочные работы — 30 руб./т.
- 11. Стоимость сырья и электроэнергетических затрат, получаемых на заводе см. по прейскуранту оптовых цен (с учетом последующей индексации цен):
- — аммиака 100% - 2020 руб./т;
- -пара — 126 руб./т;
- — электроэнергии — 12 руб./кВт.ч.;
- — вода промышленная — 1,5 руб./куб.м;
- — вода умягченная — 1,7 руб./куб.м.
- 12. Кроме того, в расчете принять стоимость:
- — бумажных мешков — 4 руб./мешок;
- — мела — 160 руб./т;
- — природного газа — 60 руб./куб.м.;
- — платина — 1200 руб./гр.;
- — азотистая кислота — 4000 руб./т;
- — пар котлов-утилизаторов — 110 руб./т.
- 13. Данные для расчета себестоимости (табл.7).
- 14. Расчет суммы амортизационных отчислений произвести, исходя из следующих норм амортизации:
- а) здания и сооружения — 6,7%;
- б) оборудование — 16,8%.
Общехозяйственные расходы принять в размере 15% от стоимости цеховой переработки.
Коммерческие расходы начислять в размере 2% от производственной стоимости.
Стоимость основных фондов служб производственной инфраструктуры принять в размере 100% от стоимости основных фондов производственных цехов.
Размер оборотных средств предприятия принять, исходя из нормативов запаса сырья, материалов готовой продукции, МБП, спец. Одежды.
- 15. Стоимость готовой продукции принять:
- — азотная кислота — 4000 руб./т,
- — аммиачная селитра — 4500 руб./т,
Таблица 1.
Характеристика основного технологического оборудования. | ||
Наименование цехов и отделений. | Наименование основного технологического оборудования. | Характеристика оборудования. |
Цех азотной кислоты. | ||
Контактное отделение. | Контактные аппараты для превращения. | Аппарат оборудован 3 сетками, с поверхностью контактирования 11 кв. м. каждая; нагрузка на сетку 600 кг на кв. м в сутки. (Расход аммиака на 1 т азотной кислоты 0,28 т.). Режим работы: простои технологические 624 ч. в год; ремонтные — 24 ч. в квартал. |
Цех аммиачной селитры. | ||
Отделение нейтрализации. | Аппараты ИТН. | Производительность аппарата 80 т/сутки 66% раствора амселитры. Режим работы: простои технологические — 24 ч. в квартал; ремонтные — 8 ч. в месяц. |
Таблица 2.
Нормативы для расчета трудозатрат и фонда заработной платы.
Наименование профессий. | Разряд. | Количество смен. | Норма обслуживания чел./аппарат в смену. | Тарифная сетка. | Длительность отпуска (дней). |
Цех азотной кислоты. | |||||
А. Основные рабочие Аппаратчики контактного отделения. | 1 чел./см на 3−5 аппаратов. | Повремен Сдельная. | |||
Аппаратчики абсорбации. | 1 чел. на все аппараты. | Повремен Сдельная. | |||
Аппаратчики насосов. | 1 чел. на все аппараты. | Повремен Сдельная. | |||
Помощник аппаратчика. | 4 чел. на все аппараты. | Повремен Сдельная. | |||
Б. Основные рабочие Дежурный слесарь. | 1 чел. в см. | Повремен. | |||
Дежурный электрик. | 1 чел. в см. | Повремен. | |||
Цех амселитры. | |||||
А. Основные рабочие Аппаратчики ИТН. | 1 чел./см на 2−3 аппарата. | Повремен. | |||
Аппаратчики выпарного отделения. | 4 чел./см на все аппараты. | Повремен. | |||
Аппаратчики раствора. | 2 чел./см на все аппараты. | Повремен. | |||
Рабочие склада транспорта. | 2 чел./см 50 000 т продукции в год. | Повремен. | |||
Упаковщики. | 2 чел./см 50 000 т продукции в год. | Повремен. | |||
Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь. | 1 чел./см. | Повремен. | |||
Дежурный электрик. | 1 чел./см. | Повремен. |
Таблица 3.
Штат и должностные оклады ИТР, служащих. МОП.
Наименование должностей. | Количество штатных ед., чел. | Длительность отпуска, дни. | Премия к окладу, %. | Месячный оклад, руб. |
Цех азотной кислоты. | ||||
ИТР. | ||||
1. Начальник цеха. | ||||
2. Зам. начальника. | ||||
3. Начальник смены. | ||||
4. Зав. лабораторией. | ||||
5. Мастер по ремонту оборудования. | ||||
6. Мастер по КИП. | ||||
Служащие. | ||||
1. Зав. хозяйством. | ||||
2. Табельщик. | ||||
МОП. | ||||
1. Уборщица. | ||||
Цех амселитры. | ||||
ИТР. | ||||
1. Начальник цеха. | ||||
2. Зам. начальника. | ||||
3. Начальник смены. | ||||
4. Мастер по ремонту оборудования. | ||||
5. Мастер по КИП. | ||||
6. Зав. лабораторией. | ||||
7. Начальник отделения упаковки. | ||||
8. Инженер-экономист. | ||||
Служащие. | ||||
1. Зав. хозяйством. | ||||
2. Тех. ученик. | ||||
3. Табельщик. | ||||
МОП. | ||||
1. Уборщица. |
Таблица 4.
Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну азотной кислоты.
Наименование. | Ед. измерения. | Количество. |
1. Аммиак (100% NH3). | Т. | 0,28. |
2. Платина. | Гр | 0,036. |
3. Электроэнергия. | Квт.ч. | |
4. Пар | Мгк. | 0,07. |
5. Хим. очищенная вода. | Куб.м. | 0,82. |
6. Вода промышленная. | Куб.м. | |
Побочная продукция: | ||
1. Пар котлов-утилизаторов. | Т. | 0,71. |
Таблица 5.
Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну аммиачной селитры.
Наименование. | Ед. измерения. | Количество. |
1. Аммиак (100% NH3). | Т. | 0,214. |
2. Азотная кислота. | Т. | 0,793. |
3. Пар | Мгк. | 0,48. |
4. Вода промышленная. | Куб.м. | |
5. Мел. | Т. | 0,01. |
6. Мешки бумажные. | Шт. |
Таблица 7.
Нормативы затрат для расчета себестоимости.
Наименование статей затрат. | Норма для расчета затрат. | Величина расход или цена. |
1. Зарплата ИТР, служащих. | По расчету. | |
2. Охрана труда: | ||
а) спецодежда. | 1 комплект, состоящий из костюма суконного, резиновых сапог, рукавиц на 1 осн. и вспом. рабочего в год: ИТР — суконный костюм/год; МОП и служащие — 1 халат/год. | 129 руб./комплект. |
б) спецпитание. | Всем работникам 0,5 л молока в день. | 7,4 руб./л. |
в) пар для душевых. | 0,5 Мгк на 1 работающего/год. | 126 руб./мгк. |
г) воды для душевых. | 1 м³ на 1 чел. в день. | 12 руб./м. |
д) вентиляция. | 0,7% от стоимости зданий. | |
е) прочие расходы. | 5% от стоимости пп. а-д) предыдущих расходов. | |
3. Содержание зданий и сооружений: | ||
а) зарплата МОП. | Расчет ФОТ. | |
б) материалы. | 75% зарплаты МОП. | |
в) пар на отопление. | 0,5% стоимости зданий. | |
г) электроэнергия, освещение. | 0,2% от стоимости зданий. | |
д) услуги РСЦ | 0,7% стоимости зданий. | |
4. Содержание оборудования: | ||
а) зарплата вспом. раб. | По расчету ФОТ. | 70% от ФОТ. |
б) материалы. | 50% от зарплаты вспом. рабочих соответсв. цеха. | |
в) услуги цеха КИП. | 50 000 руб./год на цех. | |
5. Текущий ремонт зданий и сооружений: | ||
а) услуги РСЦ | 1% от стоимости зданий. | |
б) кап. ремонт. | Принять из расчета 40% от амортизации зданий. | |
6. Текущий ремонт оборудования: | ||
а) зарплата вспом. рабочих. | По расчету в размере 30% от ФОТ вспом. рабочих. | |
б) услуги ременто-механ. цехов. | 5% от стоимости оборудования. | |
7. Капитальный ремонт. | 40% от амортизации. | |
8. Транспортные затраты. | 40 руб./т груза для цехов амселитры и сложных удобрений. | |
9. Прочие затраты. | 3% от суммы предыдущих статей. |
Таблица 8.
№ п/п. | Наименование исходных данных. | Показатель. |
1. | Количество установленного оборудования (шт.). | |
1.1. | — контактные аппараты. | |
1.2. | — ИТН — аппараты. | |
4. | Гарантийный запас сырья (в днях). | |
4.3. | — аммиак. | |
5. | Стоимость основных фондов по цехам (тыс. руб.). | |
5.1. | — Цех азотной кислоты: | |
5.1.1. | — всего. | |
5.1.2. | — в том числе здания. | |
5.1.3. | — в том числе оборудование. | |
5.2. | — Цех аммиачной селитры: | |
5.2.1. | — всего. | |
5.2.2. | — в том числе здания. | |
5.2.3. | — в том числе оборудование. | |
6. | Доля на рынке (%). |