Мероприятия и предложения по совершенствованию системы менеджмента качества и повышению уровня качества изделий

Совершенствование системы менеджмента качества

управление качество менеджмент С закрытым акционерным обществом «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» (ЗАО РСЦМЦ «Тест-Татарстан»).

г. Казань, РТ Генеральный директор ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» генеральный директор ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» Климин Владимир Анатольевич заключен договор 24.12.2007 года на выполнение работ по проведению инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества.

ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» предоставляет возможность получить сертификат IQNet — международный документ, глобальное признание и доступ на мировой рынок В ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» внедрена и функционирует система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001).

ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» за 2004, 2007 годы.

Закрытое акционерное общество «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» (ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан») является крупнейшим сертификационным и методическим центром Татарстана.

Сфера деятельности — сертификация продукции, услуг, систем качества, основанных на принципах ХАССП, сертификация систем менеджмента качества, сертификация систем управления окружающей средой, предприятий, производств и продукции по экологическим требованиям:

• -Сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;
• -Сертификация продукции, отходов, производств по экологическим требованиям и сертификации систем управления окружающей средой на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14 001;

Права ОСПиУ при осуществлении контрольных функций и ОС СК «ТатСерт»:

— Отказ в выдаче сертификата соответствия:

при установлении несоответствий при анализе состояния производства и по результатам рассмотрения документов по сертификации продукции (работ, услуг), включая сертификационные испытания продукции (работ, услуг);

при установлении значительных несоответствий системы менеджмента качества.

• (если после корректирующих действий не проведено устранение всех зарегистрированных несоответствий или если результаты корректирующих действий признаны органом по сертификации неудовлетворительными)
• — Приостановление и отмена действия сертификатов соответствия в случае несоответствия продукции (работ, услуг) и системы менеджмента качества требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случаях:

изменения нормативного документа на продукцию (работу, услугу) или метода испытаний;

изменение конструкции (состава), комплектности продукции;

изменения организации и (или) технологии производства;

изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества — если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции (работ, услуг) требованиям, контролируемым при сертификации;

невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля;

результаты корректирующих действий признаны органом по сертификации неудовлетворительными.

Виды осуществляемых проверок:

• — плановые проверки проводятся с периодичностью, указанной в решении выдачи сертификата соответствия, а по системе менеджмента качества в акте о результатах проверки и оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001−2001;
• — внеплановые проверки проводятся в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции (работ, услуг) от потребителей, торговых организаций, а также органов, осуществляющих общественный или государственный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия.

Основанием проведения проверки является договор на проведение сертификации и инспекционного контроля, подписанный руководителями ОСПиУ и предприятий (организаций). О начале проведения проверки предприятию сообщается в письменной форме за 1- 2 месяца до начала проверки.

Основанием для начала работ по сертификации системы менеджмента качества может служить письмо-обращение или заявка на официальном бланке заказчика.

Оформление результатов проверки:

Результаты проверок оформляются актами анализа состояния производства, инспекционного контроля и других проверок, которые используются для оформления Решений по результатам проверок.

Применяемые меры за выявленные нарушения:

При установлении несоответствий при анализе состояния производства и по результатам рассмотрения документов по сертификации продукции (работ, услуг), включая сертификационные испытания продукции, оформляются Решения об отказе в выдаче сертификата соответствия;

В случае несоответствия продукции (работ, услуг) требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, оформляются:

• — Решения о приостановлении действия сертификатов соответствия, которые применяется в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом, его выдавшим, заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной лаборатории соответствие продукции нормативным документам.
• — Решения об отмене действия сертификатов соответствия применяются в том случае, если путем корректирующих мероприятий устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний в аккредитованной лаборатории соответствие продукции (работ, услуг) нормативным документам невозможно.

Права субъекта:

При возникновении спорных вопросов по сертификации Заявитель может подать апелляцию в центральный орган Системы сертификации.

Если Заявитель не удовлетворен решением по апелляции, принятым Центральным органом Системы сертификации, то он может подать апелляцию в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование) и далее обжаловать в установленном законодательстве порядке.

Порядок проведения проверки:

Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

• — анализ поступающей информации о сертифицированной продукции (работе, услуге);
• — проведение испытаний и анализ их результатов;
• — анализ состояния производства;
• — организация лабораторного контроля на предприятии (организации);
• — анализ состояния метрологического обеспечения предприятия (организации);
• — оформление результатов контроля и принятие решений.

Согласно Распоряжению № 57−2009 от 01.09.2009 года руководителя ОС СМК «ТатСерт» Климина Владимира Анатольевича назначена комиссия в составе председателя комиссии Хамидуллина М. Ф. — эксперта по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р, серт. № РОСС RU 0001.33 012 390 и члена комиссии Даловской О. В. — начальник отдела сертификации систем менеджмента качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU 0001.33 012 330 направлены для инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества для проверки элементов системы качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001−2001. Членами экспертной группы, Хамидуллиным М. Ф. и Даловской О. В. составлена декларация по соблюдению в своей работе по инспекционному контролю сертифицированной системы менеджмента качества принципы, нормы и процедуры, установленные в документах ГОСТ Р ИСО 9001−2001; ГОСТ 40.003−2005; Регистра системы качества; ГОСТ Р ИСО 19 011−2003; ОССК. Согласно утвержденному Плану аудита системы менеджмента качества, действующего в ОАО «ТМНУ» назначены объекты аудита с указанием проверяемых подразделений организации, элементов СМК пункты ГОСТ Р ИСО 9001−2001 (ИСО 9001:2000); даты аудита; эксперта и представителя проверяемой организации. Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества. После проведения инспекционного контроля в проверяемую организацию направляется Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества ОАО «ТМНУ» на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001−2001 применительно к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по метрологическому обеспечению, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту в области автоматизации (включая пожарную автоматику) и электрификации объектов нефтяной, нефтехимической и других отраслей народного хозяйства, изготовлению оборудования и изделий автоматизации и энергетики. Представлен акт о результатах инспекционного контроля системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001−2001 (ИСО 9001:2000).

По результатам аудита заполняется регистрация несоответствия и регистр уведомления с указанием проверяемого подразделения и описанием несоответствий.

По результатам инспекционного контроля системы менеджмента качества ОАО «ТМНУ» проверено:

• — область применения системы
• — качество оказываемых услуг в отношении ее соответствия требованиям потребителей и обязательным требованиям к работам;
• — документы системы менеджмента качества в отношении полноты и точности отражения в них требований ГОСТ Р ИСО 9001−2001 (ИСО 9001:2000);
• — функционирование системы менеджмента качества в отношении фактического выполнения требований документов СМК организации и обеспечения результативности СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001−2001 (ИСО 9001:2000).

Проверено функционирование процессов на всех уровнях управления организацией, начиная с высшего руководства и кончая элементами организационной структуры, где происходит непосредственное выполнение процессов, при этом одно временно проверялось:

• — выполнение требований по управлению процессами на данном уровне;
• — реализация менеджмента качества;
• — выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001−2001 (ИСО 9001:2000), специфичных именно для данных процессов.

Проверка установила:

В ОАО «ТМНУ» проведены корректирующие действия по устранению несоответствий и уведомлений, выявленных при предыдущем инспекционном аудите согласно Акту № ИК-2−2008 от 19.11.2008 г.

За время действия сертификата организационная структура ОАО «ТМНУ» значительных изменений не претерпела, целостность системы менеджмента качества сохранена.

Организация не производит продукцию и не оказывает услуг, подлежащих обязательной сертификации.

В организации ОАО «ТМНУ» имеется в наличии организационная структура и оснащенная необходимым испытательным оборудованием лаборатория, обеспечивающая контроль обязательных характеристик продукции на соответствие требованиям нормативной документации.

Организацией ОАО «ТМНУ» соблюдаются правила использования сертификата и знака соответствия, установленные в ГОСТ Р 40.003−2005.

В ходе инспекционного контроля системы менеджмента качества выявлено 1 (одно) несоответствие, отнесенное к категории значительных. Несоответствие устранено в ходе аудита.

В ходе инспекционного контроля системы менеджмента качества выявлено три несоответствия, отнесенные к категории малозначительных. Два несоответствия устранены в ходе аудита.

В ходе инспекционного контроля сделано девять уведомлений, которые не влияют на результаты оценки системы менеджмента качества, но могут в дальнейшем привести к появлению несоответствий. Три уведомления устранено в ходе аудита.

Инспекционный контроль и оценка системы менеджмента качества ОАО «ТМНУ» проведенный в соответствии с согласованным Планом установил, что система менеджмента качества ОАО «ТМНУ» продолжает соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001−2001 (ИСО 9001:2000), подтвержденным при сертификации.

Комиссия рекомендует Органу по сертификации систем менеджмента качества Закрытого акционерного общества «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» (ОССМК ТатСерт) принять Решение о подтверждении действия сертификата соответствия организации ОАО «ТМНУ» после предоставления отчета о выполнении корректирующих действий по устранению несоответствия.

Руководству ОАО «ТМНУ» предлагается:

• — представить в ОССМК План мероприятий по выполнению несоответствия и уведомлений ТатСерт в срок до 11.09.2009 г.
• — обеспечить проведение корректирующих действий по устранению несоответствия и выполнению уведомлений в установленные сроки. Письменный отчет о проведении корректирующих действий по устранению несоответствия представить в ОССМК ТатСерт до 23.09.2009 г
• — запланировать мероприятия по внедрению ГОСТ Р ИСО 9001−2008
• — обеспечить проведение ресертификации системы менеджмента качества.

Проведение корректирующих действий по выполнению несоответствия и выполнению уведомлений проверить при ресертификации системы менеджмента качества.

Начало работ по ресертификации системы менеджмента качества назначить на май 2010 года, для чего заключить договор с ОССМК ТатСерт.