Рекомендации в отношении поддержания товарной политики

Статья расходов.

Обоснование, расчёт.

Сумма, руб.

Материальные затраты.

Бумага «Снегурочка» 12 пачек- 1250 руб. Ручки — 1 упаковка — 156 руб. Органайзер 12 шт — 2435 руб. Диски 10 уп. — 1850. Папки — скоросшиватели 35 шт — 143 руб.

5834,0.

Затраты на элеткроэнергию.

Стоимость 1 кВтч — 3,05 руб/кВтч Отдел управления доходами включает в себя 4 компьютеров и 2 принтера. Мощность компьютера составляет 0,45 кВтч, мощность принтера составляет 0,34 кВтч.

За год отделами будет отработано 248 рабочих дней. Затраты за электроэнергию на работу компьютера составят: 0,45 кВтч х 8 часов х 4 компьютеров х 248 раб. дней х 3,05 руб/кВтч = 9713,6 руб. Затраты за электроэнергию на работу принтера составят: 0,34 кВтч х 4 часов х 2 принтера х 248 раб. дней х 3,05 руб/кВтч = 1834,8 руб.

11 548,4.

Затраты на заработную плату производственных рабочих.

Менеджер по ассортименту — 15 500 руб Всего затраты на зп составят 15 500 руб х 12 мес = 576 000 руб.

186 000,0.

Затраты на налоги.

Страховые выплаты 30%.

4650,0.

Затраты на амортизацию оборудования.

Компьютер: стоимость компьютера 25 000 руб. Срок полезного использования 5 лет Годовая норма амортизации компьютера составит 20% (100% /5 лет). Ежегодная сумма амортизационных отчислений составит (35 000×20%)/ 100% = 5000 руб.

157 248,0.

Общепроизводственные расходы.

Расходы на технику безопасности по фактическим затратам- 859 руб. Заработная плата начальника отдела финансов составит 1% от 15 400 руб = 154 руб.

154 руб. x 12 мес. = 1848 руб.

1848,0.

Общехозяйственные расходы.

Заработная плата директору составит 11 150 руб Заработная плата зам. директора по экономике составит 2, 5% от 10 500 руб = 262 руб.

Заработная плата главному бухгалтеру составит 1, 5% от 8150 руб = 122 руб.

Расходы на оплату городского телефона составили 2500 руб Компенсация за использование личного транспорта — 5000 руб.

12 108,0.

Итого.

379 236,0.

Статья расходов.

Предоплата.

Полное внедрение.

Анализ существующего состояния бизнес-процессов.

5 000.

10 000.

Формирование концепции внедрения АСУ.

3 000.

10 000.

Создание рабочей группы, обучение персонала.

2 000.

20 000.

Реинжиниринг бизнес-процессов.

10 000.

30 000.

Приобретение технических средств (4 ПЭВМ + ЛВС).

6 000.

60 000.

Приобретение системы АВС анализа.

7 000.

50 000.

Адаптация к существующим и новым программным средствам.

5 000.

25 000.

Разработка стандартов.

10 000.

Наполнение системы информацией гостиницы.

2 000.

15 000.

ИТОГО.

49 000.

240 000.

Мероприятия.

Характеристика мероприятий.

Затраты, руб.

Наружная реклама.

(сити-форматы).

Необходимо разместить наружную рекламу на 2 рекламных поверхностях.

22 000,0.

Реклама на маршрутных такси — в районе, где расположена аптека.

Необходимо разместить наружную рекламу на 2 маршрутных такси Стоимость размещения в год 24 000,0 руб Изготовление рекламной наклейки на 3 бортах маршрутного такси 500,0 руб.

53 000,0.

Стикеры на досках объявлений, в лифтовых кабинах и буклеты в почтовых ящиках жилых домов, расположенных недалеко от аптеки.

Стоимость 100 шт. стикеров 400 руб.

Всего затраты на стикеры составят 3600,0 руб Стоимость 1 шт буклета формата А4 — 16 руб. Всего необходимо 100 шт.

Разносить буклеты в почтовые ящики необходимо 2 раза в месяц в течение всех периодов рекламной кампании.

Всего потребуется 100 шт х 16 руб х 9 мес х 2 раза в месяц = 28 800,0 руб.

32 400,0.

Итого.

107 400,0.