Социально-экономический анализ персонала

В 2006 г. в «Энергосбыт» трудились 201 человек, из них 104 женщины и 97 мужчины.

Помимо штатного персонала привлекаются сотрудники, на договорной основе, на определенный период времени.

Динамика численности персонала за период 2006;2008 гг. по категориям выглядит следующим образом (табл. 2.3, 2.4).

К непромышленному персоналу относят: бухгалтерию, экономический, договорной отдел и пр.

К несписочному персоналу относят: работников работающих по договору оказания услуг.

К совместителям относят: сотрудников, трудящихся на предприятии по совместительству.

В 2008 году планировалось увеличение прибыли (см. табл. 2.2), следовательно планировалось увеличение сбыта электроэнергии. Данный факт сказался на планировании численности персонала. Предполагалось увеличить персонал на 40%.

Таблица 2.3 Динамика численности персонала «Энергосбыт».

Однако, планового роста рентабельности «Энергосбыт» не достигло.

Как один из факторов данного явления можно считать невыполнение плановых и фактических показателей численности персонала в 2008 г. (98%), в том числе по ППП (93%). Наблюдается устойчивый рост непромышленного персонала в 2008 г. — 55% к 2007 г. и 18% к плановому показателю. Это происходит за счет роста числа сотрудников обслуживающего персонала.

В декабре 2007 г. при составлении плановых показателей была определена потребность в персонале и зафиксировано в плане на работу сотрудников и размещении их на подразделениям.

Однако, в 2008 г. относительно плановых показателей наблюдается относительный излишек сотрудников в секторе сбыта (10%) и техническом секторе (5%), происходящий в обоих подразделениях за счет излишек ППП.

Принимая во внимание факт роста ППП в техническом секторе и секторе сбыта, отмечена нехватка ППП в производственном секторе.

Производственный сектор занят непосредственно изготовлением продукции и невыполнение плановых показателей на 9% не замедлили сказаться на снижении коэффициента производительности труда (табл. 2.4).

Таблица 2.4 Анализ численности и состава персонала по подразделениям за 2007;2008 гг.

Помимо изменений в численности персонала, могут происходить сдвиги в его функциональной структуре. При анализе структуры кадров исходят из определения удельного веса каждой категории работников к численности всего персонала и к численности персонала подразделений.

Анализ структуры кадров представлен в табл. 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5 Динамика категорий персонала в процентном соотношении по предприятию.

Таблица 2.6 Анализ структуры кадров 2007;2008 гг. по подразделениям

Анализ показывает, что некоторые руководители отделов причислены к специалистам, так как их деятельность требует наличия специальных технических знаний. В составе рабочих выделяются: основные и вспомогательные рабочие. Это обусловлено тем, что трудовые функции, выполняемые основными и вспомогательными рабочими различны. К основным рабочим в «Энергосбыт» можно отнести рабочихэлектромонтеров, к вспомогательным — рабочих, которые обслуживают трудовые процессы (водители, уборщицы и т. п.).

Динамика категорий персонала по предприятию в целом свидетельствует о том, что увеличение числа сотрудников происходит по всем категориям персонала, однако количество рабочих по процентному соотношению к общему числу персонала снижается, если в 2006 г. они составляли 58,2%, то в 2008 г. — уже 52%. Резко увеличился рост доли специалистов в общем числе сотрудников с 35,8% в 2006 г. до 43% в 2008 г. При том, что прирост руководителей составил с 2006 г. по 2008 г. 6%. Однако их процент в общей доле в 2008 г. сократился до 5%.

В 2007 г. структура персонала по подразделениям распределилась следующим образом (табл. 2.6): в отделе сбыта рабочие и руководители по 10%, большинство сотрудников представлено специалистами — 80%, в производственном секторе абсолютное большинство составляют рабочие 61%, специалисты 34%, руководители 5%; технический сектор 72% специалисты, 7% руководители и 21% - рабочие. Рабочих в производственном секторе больше чем в других подразделениях так, как в его состав входят линейные отделы, занятые непосредственно распределением электроэнергии.

Следующим этапом анализа является оценка качества работы с кадрами.

Таблица 2.7.

Динамика движения кадров за 2006 — 2008 гг. по предприятию.

Поступило.
Выбыло по собственному желанию.
Среднесписочное количество.

Таблица 2.8 Расшифровка движения персонала за 2006 — 2008 гг. по подразделениям.