Приложение 2Описание бизнес-процесса
Разработка штатного расписания службы и кадров
Кингисеппской таможни
Цель:
обеспечение работников отдела государственной службы и кадров полной информацией о составе работников таможни. Владелец процесса: старший государственный таможенный инспектор. Границы процесса:
от — приказа об изменении штатного расписания, до — готового штатного расписания. Результат: новое разработанное штатное расписание. Потребитель: работники Кингисеппской таможни. Кодекс законов о труде (ТК РФ; ФЗ «О таможенной службе»)Должностные регламенты
Правила внутренней безопасности документооборота
Список сотрудников, список должностей
Разработка штатногорасписания
Штатное расписание
Приказ об изменении штатного расписания
Бухгалтерия Кингисеппской таможни
Отдел государственной службы и кадров
Рис.
2. Контекстная диаграмма процесса «Разработка штатного расписания"Алгоритм процесса «Разработка штатного расписания» приведен на рис 3. Список должностей
Список сотрудников таможни1. Разработка списка должностей и сотрудников2. Получение данных о зарплате сотрудников из бухгалтерии
Трудовые договора
Табель учета рабочего времени
Отчет о заработной плате
График работы сотрудников3. Разработка графика работы сотрудников4. Проверка правильности составления штатного расписания Приказ об утверждении штатного расписания5. Согласование и утверждение штатного расписания Рис.
3. Алгоритм процесса «Разработка штатного расписания"Таблица 1Матрица ответственности процесса «Разработка штатного расписания"Основные этапы процесса/участники процесса
Начальник отдела государственной службы и кадров
Главный государственный таможенный инспектор
Старший государственный таможенный инспектор
Бухгалтерия1.Разработка списка сотрудников
О У2. Получение данных о зарплате сотрудников из бухгалтерии
О/УИ3.Разработка графика работы сотрудников
ОУ4.Проверка правильности составления штатного расписания специалистом-корректором
ОУИ5.Согласование и утверждение штатного расписания
О/УИ — информант; О — ответственный; У — участник
Приложение 3Описание бизнес-процесса2. Увольнение работника
Цель: оформление увольнения работника таможни. Владелец процесса: главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров. Границы процесса:
от подачи заявления об увольнении, до фактического увольнения сотрудника. Результат: сотрудник уволен. Потребитель:
работник Кингисеппской таможни, Кингисеппская таможня. Трудовой кодекс РФФЗ «О таможенной службе"Правила внутренней безопасности документооборота
Приказ об увольнении работника
Увольнение работника
Заявление об увольнении работника
Налоговая инспекция РФПенсионный страховой фонд РФБухгалтерия Кингисеппской таможни
Отдел государственной службы и кадров
Рис.
4. Контекстная диаграмма процесса «Увольнение работника"Алгоритм процесса «Увольнение работника» приведен на схеме рис.
5.Заявление об увольнении1. Визирование заявления у начальника отдела
Обходной лист2. Оформление обходного листа
Приказ об увольнении
Справка о доходах, о расходах3. Издание приказа об увольнении
Справка 2-НДФЛ4.Производство расчетов с бухгалтерией
Личное дело сотрудника5. Оформление личного дела сотрудника и передача его в архив
Медицинская книжка
Трудовая книжка сотрудника
Полис ОМС6. Выдача документов сотруднику
Карточка Т-2 и личное дело сотрудника
Книга учета и хранения трудовых книжек
Рис.
5. Алгоритм процесса «Увольнение работника» Описание процедур:
1. Визирование заявления об увольненииначальником отдела государственной службы и кадров Кингисеппской таможни:
1.1 Визирование заявления у непосредственного руководителя;
1.2 Визирование заявления у начальника отдела государственной службы и кадров.
2. Оформлениеобходного листаглавным государственным таможенным инспектором:
2.1 Выдача обходного листаглавным государственным таможенным инспектором;
2.2 Заполнение обходного листа кандидатом на увольнение (сотрудником).
3. Издание приказа об увольненииглавным государственным таможенным инспектором:
3.1 Создание приказа об увольненииглавным государственным таможенным инспектором;
3.2 Регистрирование приказаглавным государственным таможенным инспектором;
3.3 Ознакомление кандидата на увольнение с приказом;
3.4 Визирование приказа у начальника отдела государственной службы и кадров;
3.5 Подписание приказа у начальника таможни.
4. Производство расчетовбухгалтерией и главным государственным таможенным инспектором;
4.1 Расчет заработной платы и выплат за неиспользованный отпуск сотруднику главным государственным таможенным инспектором;
4.2 Изготовление справок: о доходах, о расходах и 2-НДФЛ главным государственным таможенным инспектором.
5. Оформление личного дела сотрудника и передача его в архив главным государственным таможенным инспектором:
5.1 Внесение соответствующих изменений в личное делоглавным государственным таможенным инспектором;
5.2 Передача личного дела в архив главным государственным таможенным инспектором6. Выдача документов сотруднику начальником отдела государственной службы и кадров.
6.1 Внесение соответствующих записей в трудовую книжкуначальником отдела государственной службы и кадров;
6.2 Внесение записи в книгу учета и хранения трудовых книжек начальником отдела государственной службы и кадров;
6.3 Выдача трудовой книжки на руки сотрудникуначальником отдела государственной службы и кадров;
6.4 Выдача медицинской книжки на руки сотруднику начальником отдела государственной службы и кадров;
6.5 Кандидат на увольнение (сотрудник) ставит свою подпись в личном деле, карточке Т-2;6.6 Сдачакандидатом на увольнение (сотрудником)
полиса ОМС. Таблица 2Матрица ответственности процесса «Увольнение работника"Основные этапы процесса/участники процесса
Начальник отдела государственной службы и кадров
Главный государственный таможенный инспектор
Непосредственный руководитель
БухгалтерияКандидат на увольнение (сотрудник)Начальник таможни1. Визирование заявления у начальника отдела
О/УУ2. Оформление обходного листа
И О/УУ3. Издание приказа об увольнении
УУ/ИУО4. Производство расчетов с бухгалтерией О/УУИ5. Оформление личного дела сотрудника и передача его в архив
О/У6. Выдача документов сотруднику О/УУ
