Доплата за вредность, руб. Штатная численность, чел. Годовой фонд з/п по окладам, тыс. руб. Допалта за работу в праздничные дни, тыс. руб. Премии из фонда з/п тыс. руб.%Полный годовой фонд з/п руб.
Начальник цеха
Руководитель25 000−1 300 000−2 036 000 022
Зам нач. цеха
Руководитель23 000−12 760 002 033 120 032
Мастер-технолог
Руководитель22 000;25280002063360044
Экономист
Специалист20 000−12 400 002 028 800 056
Механик
Специалист18 000−12 160 002 025 920 066
Мастер КиПСпециалист16 000−23 840 002 046 080 076
Энергетик
Специалист16 000−11 920 002 023 040 088
Начальник смены
Руководитель15 000−118 000 020 216 000
Итого: 2 316 000 27792005.
3. Сводные показатели по труду и заработной плате
В завершение расчета численности и фонда заработной платы персонала проектируемого объекта составлена сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме 13). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта. Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы соответствующей категории или группы персонала на списочную численность этих работников соответствующей категории. Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.
чел.%1 234 561
Рабочие — всего7287,80%27,77 777 781 692 350,5623504,8689 В том числе: основные3036,59%66,6 666 667 464 406,14315480,2048вспомогательные4251,22%47,61 904 761 227 944,4229236,7719из них: дежурный и ремонтный персонал2834,15%71,42 857 141 007 508,4335982,4439прочие вспомогательные рабочие1417,07%142,857 143 220 435,9915745,42 782
Руководители, специалисты и служащие1012,20%2 002 779 200 277 920
Итого82 124,39024394471550,5 654 531,10446
Расчетпроектнойсебестоимостипродукции
Форма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измерения
Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1000 штколичествосумма, руб.
количествосумма, тыс. руб.
Сырье и материалы11. Триглицеридт18,5 175 203 241 208,76162,0622
Водам30,205 176 083 609,648,8041,80 482
Итого 327 729,64 163,86 482
Топливо и энергия на технологические цели 1. Пар
Гкал0,9 268 024 121,341,206 3. Водам30,208 187 803 906,249,391,95 312 3. Сжатый воздухм30,305 364 001 110 218,25,551 4. Холодт.
ккал0,9365,580,0030,279 5. Электроэнергияк
Вт*ч1,45 145 927,78244,507 973 572,9638910,2 225 399
Итого3З/п основных производственных рабочих
Руб. 464 406,143 232,2 030 714
Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб. 157 898,089 78,94 904 435
Общепроизводственные расходы
Руб. 7 406 026,03 3703,1 301
Итого цеховая себестоимость в том числе:
Руб. 8 356 059,9 4178,2 995 расходы на передел
Руб. 0 06Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 0 0 Итого произв. себест.Руб. 8 356 059,9 4178,29 958
Коммерческие расходы (8%)Руб. 668 484,792 334,242 396
Полная себест. продукции
Руб. 9 024 544,69 4512,27 235
Оптовая цена предприятия
Руб. 11 731 908,1 5865,95 405
Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование силового и технологического электрооборудования
Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса
Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
Заявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час
Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование1. Насос для перекачки жирового сырья из жирохранилища153 450,71,134,653 738 129 521,72. Насос для перекачки жирового сырья с насосной станции2,212,20,71,11,69 437 386 332,1723
Насосдляперекачкиводы3,513,50,71,12,695 373 810 073,91Итого силового оборудования 145 927,782Всего 145 927,78Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы. Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы № 131 007 508,43Отчисления на социальные нужды34% от предыд.
342 552,866Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд6992,88 876
Ремонт производственного оборудования6% от предыд.
419,573 326
Амортизация производственного оборудованияиз формы № 55 059,58464
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей136 253,334Итого: 1 498 786,68Форма 17. Смета «Общецеховых расходов"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 132 779 200осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 131 227 944,42отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей1 362 429,1Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)115,63 425
Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)289,85 625
Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)234,47 475
Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 134,87 804 878
Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей537 021,759Итого: 5 907 239,357. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Форма 18. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателей
Значение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции: а). в натур. выражении, млн.
шт2000 б). в оптовых ценах, тыс. руб.
11 731 908,1 в). по себестоимости, тыс. руб.
9 024 544,692Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год36 793
Капитальные затраты на осн. фонды, тыс. руб. всего75 710,6001 в том числе: а). здания и сооружения40 746,1563 б). оборудование34 964,44384
Нормируемые обор. средства, тыс. руб.
17 413,4385
Удельные кап. вложения, руб./т. (шт.)20,37 307 826
Численность работающих, чел.-всего в том числе: а). рабочих72 из них — основных30 б). руков., спец., служащие107Производительность труда а). выработка на одного работающего, т (шт.)/год24,3 902 439 б). выработка на одного рабочего, руб.
27,77 777 788
Среднегодовая з/п. а). одного работающего, руб.
54 531,1044 б). одного основного рабочего, руб.
23 504,86899
Полная себестоимость ед. продукции, руб.
4512,2 723 510
Оптовая цена ед. продукции, руб.
5865,9 540 511
Снерднегодовая прибыль2 707 363,4112
Чистая прибыль, тыс. руб.
2165,8 907 313
Рентабельность: а). произв. фондов, %0,286 075 б). продукции, %0,2 307 692 314
Срок окупаемости капит. вложений, годы0,349 558 715
Фондоотдача, руб./руб.
20,3 730 782
Точка безубыточности: Q=675 кг.
8. Выводы по работе
В работе спроектированоподразделение по производству глицерина, годовой выпуск составит 2000 т. Для работы подразделения необходимо 82человека, из них — 10 руководителей и специалистов. Предприятие рентабельно, чистая прибыль составит 2165,89 073 тыс.
рублей в год. Срок окупаемости инвестиций — менее 1 года. Библиографическийсписок
Базарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю. Базарова, Б.
Л. Еремина. — М.: ЮНИТИ, 2000, — 423 с.
Богданова, М. Ю. Поиск и подбор персонала — профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, — № 1, — С. 10−14.Васильев А. В., Глухова Н.
В. Прикладная экономика: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001
Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. — 2006. — № 3.
— С. 11−13.Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. — М.: ИНФРА-М, 2007. -
321с.Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина // Управление персоналом.
— 2009. — № 4(7). — С.
10−13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П. Г. — М.: «Металлургия», 1982. — 108 с. Основы менеджмента / В. Р. Веснин.
— М.: Торговый Дом «Элита», 2007. — 440с. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф
С.Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 161с. Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.
10. Керамическая промышленность. — М.: НИИСтройкерамика, 1988. — 216 с. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков, — К.: МАУП, 2004. — 608 с. Тихонравова Л.
Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р. Финансовый бизнес-план. Учебное пособие под ред. В. М. Попова. — М.: «Финансы», 2001 — 480 с. Экономика предприятий: Учебник /Под ред.
А.Н.Соломатина. — М.: ИНФРА-М, 2010. -
386с.Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н. Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е. Р. Магарил.
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 526с.: табл. Экономика труда: Учебник / Под ред.
А.С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2008. -
526с.: табл. Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В.
Васильев, Д. Д. Воейков, Н. В.
Глухова, А. В. Демидов, А. И. Кноль, В. Б. Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.
