Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы соответствующей категории или группы персонала на списочную численность этих работников соответствующей категории. Форма 13. Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория работников
Списочная численность
Производительность труда, т (шт.)/чел.Полный годовой фонд з/п, руб. Среднегодовая з/п, руб.
чел.%1 234 561
Рабочие — всего1263,16%7,61 824 051 520 В том числе: основные421,05%21,23 184 057 960вспомогательные842,11%10,50 038 640 048 300из них: дежурный и ремонтный персонал842,11%10,5 386 400 483 002
Руководители, специалисты и служащие736,84%121 944 000 277 714,286Итого1914,421 052 632 562 240 126 976,7376
Расчетпроектнойсебестоимостипродукции
Форма 14. Проектная калькуляция себестоимости №Наименование статей затратед. измерения
Планово-заготовительная ценазатраты на годовой выпуск продукциизатраты на 1 кгколичествосумма, тыс.
руб.количествосумма, руб.
Сырье и материалы1Концентрат РЗЭкг4 912 130 010 458,35,3 252 614,575 Соляная кислотакг303 480 010 448,7261
Цинковый порошоккг3 851 680 646,80,42 161,7 Серная кислотакг23,6 174 041,0640,43 510,266 Сода кальцинированнаякг363 300 118,80,82 529,7 Вода техническаям31 927 300 518,76,825 129,675 Итого 12 827,664 3,206 916
Топливо и энергия на технологические цели 1. Электроэнергияк
Вт*ч1,45 290 781,26421,63 282 772,6953150,10 540 821
Итого3З/п основных производственных рабочих
Руб. 231,84 57,964Отчисления на соц. нужды (ЕСН)Руб. 78,8256 19,70 645
Общепроизводственные расходы
Руб. 4029,562 376 1007,39 059
Итого цеховая себестоимость в том числе:
Руб. 17 167,89198 4291,97 299 расходы на передел
Руб. 0 06Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел) Руб. 0 0 Итого произв. себест.Руб. 17 167,89198 4291,972 998
Коммерческие расходы (8%)Руб. 1373,431 358 343,35 784
Полная себест. продукции
Руб. 18 541,32333 4635,33 083
Оптовая цена предприятия
Руб. 24 103,72033 6025,93 008
Форма 15. Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование силового и технологического электрооборудования
Номинальная паспортная мощность ед. эл. обор., кВтКоличество ед. эл. обор., шт. Номинальная мощность всего установленного эл. обор. Коэффициент спроса
Коэф. увелич. заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
Заявленная мощность эл. обор. кВт.Эф. Годовой фонд времени работы эл. обор. В году, час
Годовой расход эл. энергии, кВтА. Силовое электрооборудование1. Электродвигатели к мешалке37 210,71,116,17 373 860 443,462. Прокалочная печь302 600,71,146,23 739 172 741,83. Водонагреватель201 200,71,115,43 740 575 964
Вакуум-насос7,5322,50,71,117,325 374 164 812,825Итого силового оборудования 290 781,26Всего 290 781,26Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» (форма 16) и «Общецеховые расходы» (форма 17). Для определения годовой величины затрат по ним составляются сметы. Форма 16. Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Основная и дополнительная з/п дежурного и ремонтного персоналаиз формы № 13 386 400
Отчисления на социальные нужды34% от предыд.
Содержание производственого оборудования20% отсметн. стоим оборуд9850,32 048
Ремонт производственного оборудования6% от предыд.
591,19 229
Амортизация производственного оборудованияиз формы № 58 785,79539
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования10% от суммы предыд. статей53 700,3135
Итого: 590 703,449Форма 17. Смета «Общецеховых расходов"Наименование статей расходов
Исходные данные для расчета
Сумма, руб. Содержание цехового персонала: осн. и доп. з/п. руководителей, специалистов и служащихиз формы № 131 944 000осн. и доп. з/п. вспомогательных рабочихиз формы № 13 386 400отчисления на соц. нужды34% от суммы предыд. статей792 336
Содержание зданий и сооружений2% от сметной стоимости (форма № 5)631,044Ремонт зданий и сооружений5% от сметной стоимости (форма № 5)1577,61Амортизация зданий и сооружений5% от амортиз. (форма № 5)1289,85 075
Расходы по охране труда20% от суммы з/п.всех работающих Ф. № 130,88 421 053
Прочие общецеховые расходы10% от суммы предыд. статей312 623,539Итого: 3 438 858,937. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Форма 18. Сводная таблица основных технико-экономических показателей№Наименование показателей
Значение показателей по проекту1Годовой выпуск продукции: а). в натур. выражении, кг4000 б). в оптовых ценах, тыс. руб.
24 103,7203 в). по себестоимости, тыс. руб.
18 541,32332
Эф.фонд времени работы ед. ведущего оборудования, ч/год5231,613Капитальные затраты на осн. фонды, тыс. руб. всего80 803,8024 в том числе: а). здания и сооружения31 552,2 б). оборудование49 251,60244
Нормируемые обор. средства, тыс. руб.
18 584,87465
Удельные кап. вложения, руб./т. (шт.)15,77 616
Численность работающих, чел.-всего в том числе: а). рабочих12 из них — основных4 б). руков., спец., служащие77Производительность труда а). выработка на одного работающего, т (шт.)/год4,42 105 263 б). выработка на одного рабочего, руб.
78Среднегодовая з/п. а). одного работающего, руб.
134 854,737 б). одного основного рабочего, руб.
Полная себестоимость ед. продукции, руб.
4635,3 308 310
Оптовая цена ед. продукции, руб.
6025,9 300 811
Снерднегодовая прибыль116 810,33712
Чистая прибыль, тыс. руб.
93,448 269 613
Рентабельность: а). произв. фондов, %0,115 648 б). продукции, %0,2 307 692 314
Срок окупаемости капит. вложений, годы0,8 646 901 915
Фондоотдача, руб./руб.
1,57 761
Точка безубыточности: Q=2300кг.
8. Выводы по работе
В работе спроектирован цех про производству оксида европия, годовой выпуск составит 4000 кг. Предприятие рентабельно. Срок окупаемости инвестиций — менее 1 года. Библиографическийсписок
Базарова, Т. Ю. Управление персоналом. Учебник для вузов/ Т. Ю.
Базарова, Б. Л. Еремина. — М.: ЮНИТИ, 2000, — 423 с. Богданова, М.
Ю. Поиск и подбор персонала — профессия XXI века / М. Ю. Богданова // Рекрутинг.- 2005, — № 1, — С. 10−14.Васильев А. В., Глухова Н.
В. Прикладная экономика: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001
Горшкова, Е. Оценка персонала: тонкая настройка бизнеса / Е. Горшкова // Управление компанией. — 2006. — №
3. — С. 11−13.Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента /Н.И. Кабушкин. — М.: ИНФРА-М, 2007. -
321с.Опарина, Н, Н. Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина // Управление персоналом.
— 2009. — № 4(7).
— С. 10−13.Организация технического обслуживания и ремонта оборудования огнеупорного производства / Приступа П. Г. — М.: «Металлургия», 1982. — 108 с.
Основы менеджмента / В. Р. Веснин. — М.: Торговый Дом «Элита», 2007. — 440с. Персональный менеджмент: Тесты и конкретные ситуации: Учебное пособие /Под общ. ред. проф
С.Д. Резника. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 161с. Система технического обслуживания и ремонта (СТОИР) технологического оборудования предприятий промышленности строительных материалов. Вып.
10. Керамическая промышленность. — М.: НИИСтройкерамика, 1988. — 216 с. Сурмин, Ю. П. Теория социальных технологий: Учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков, — К.: МАУП, 2004. ;
608 с. Тихонравова Л. Н., Высоцкая Н. Я., Магарил Е. Р. Финансовый бизнес-план.
Учебное пособие под ред. В. М. Попова. — М.: «Финансы», 2001 — 480 с. Экономика предприятий: Учебник /Под ред. А. Н. Соломатина. — М.: ИНФРА-М, 2010. -
386с.Экономика предприятия: учебное пособие/ Л. Н. Тихонравова, Н. Я. Высоцкая, Е. Р. Магарил.
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 120 с. Экономика труда: Учебник / Под ред. А. С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 526с.: табл. Экономика труда: Учебник / Под ред.
А.С. Кудрявцева. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 526с.: табл. Экономическое обоснование организации производства на проектируемом предприятии: Метод. указ. к выполнению курс. работы/ Сост.: А. В.
Васильев, Д. Д. Воейков, Н. В. Глухова, А. В.
Демидов, А. И. Кноль, В. Б.
Яковлев. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.
