Разработка системы менеджмента качевства на ГРЭС

Удовлетворение потребностей потребителей — ключевая задача руководства и сотрудников организации. Результаты оценки удовлетворенности потребителей анализируются и обсуждаются на совещаниях Руководителя организации и на ежегодных совещаниях администрации по анализу системы менеджмента качества.

Разработана и внедрена система получения, фиксации, анализа и применения корректирующих действий при поступлении жалоб со стороны потребителей.

5.

3. Политика в области качества.

5.

3.1. Политику в области качества организации определяют, формулируют и утверждают совместно руководитель организации, его заместители, главный инженер и ответственный представитель по качеству. Политика в области качества подлежит периодическому анализу и пересмотру.

5.

3.2. За наличие политики в области качества в подразделениях организации и доведения ее сути до персонала отвечают руководители подразделений. Политика в области качества передает под роспись руководителям подразделений ответственный за качество.

5.

3.3. При внесении изменений в Политику в области качества она переиздается.

5.

4. Планирование.

5.

4.1. Цели в области качества.

5.

4.1.

1. Руководство определило, разработало и внедрило в организации порядок разработки целей в области качества. Цели в области качества основаны на Политике в области качества.

5.

4.1.

2. Измеримые цели в области качества определены в организации и являются основой для разработки плана развития СМК, который детализирует общие цели по качеству по конкретным подразделениям.

5.

4.1.

3. Цели и планы в области качества подвергаются систематическому анализу. Анализ проводится таким образом, что рассматривается выполнение поставленных задач в области качества и требований к системе менеджмента качества, приведенных в п. 4.

1.

5.

4.2. Планирование СМК.

5.

4.2.

1. Планирование развития СМК в организации осуществляется по результатам анализа системы менеджмента качества со стороны руководства, анализа достижения поставленных целей по качеству, пересмотру политики в области качества.

5.

4.3 Администрация организации разрабатывает план стратегического развития, являющийся основным документом планового характера. На основе плана стратегического развития актуализируются все другие документы по планированию деятельности организации. План стратегического развития совместно с политикой по качеству используется для постановки текущих целей по качеству организации в целом и подразделений. На данный момент действует план стратегического развития до 2017 г. На основе плана стратегического развития ежегодно создаются планы работ на текущий год.

5.

5. Ответственность, полномочия и обмен информацией.

5.

5.1. Ответственность и полномочия Ответственность, полномочия и взаимодействие сотрудников организации определяются с целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии результативной СМК посредством следующих документов: положений о подразделениях, должностных инструкций и функциональных обязанностей, которые документированы и доведены до сведения сотрудников.

5.

5.1.

1. Руководитель учреждения, в рамках СМК, обладает следующими полномочиями:

— определять и утверждать политику и цели организации в области качества;

— назначать ответственного за качество;

— утверждать ДП и другие внутренние документы;

— принимать решения о проведении анализа СМК со стороны руководства и утверждать мероприятия по устранению несоответствий, выявленных при проведении анализа;

— организовывать реализацию процесса разработки, внедрения и повышения результативности СМК;

— утверждать годовой план развития СМК как часть плана стратегического развития организации;

— утверждать годовой план проведения внутренних аудитов;

— утверждать результаты анализа СМК со стороны руководства;

— утверждать план проведения корректирующих действий по выявленным несоответствиям;

— выделять необходимые ресурсы для результативного функционирования СМК и ее постоянного совершенствования;

— назначать рабочие группы по качеству.

5.

5.1.

2. Представитель Руководителя организации в области качества наделен следующими полномочиями:

— обеспечивать разработку и внедрение документации СМК;

— организовывать подготовку и обучение сотрудников, по вопросам, относящимся к СМК;

— планировать и организовывать проведение внутренних аудитов СМК;

— обеспечивать подготовку к проведению внешнего аудита СМК;

— анализировать результаты внутреннего аудита СМК;

— анализировать результаты внешнего аудита СМК;

— представлять Руководителю организации предложения по выделению материальных и иных ресурсов для обеспечения результативного функционирования СМК, обеспечивать контроль за их использованием;

— организовывать проведение анализа результатов выполнения годового плана развития СМК;

— организовывать проведение совещания по анализу СМК со стороны руководства;

— участвовать в анализе выявленных несоответствий и потенциальных несоответствий, разработке корректирующих и предупреждающих действий;

— организовывать проведение анализа результатов выполнения корректирующих и предупреждающих действий по выявленным несоответствиям и потенциальным несоответствиям;

— организовывать процесс ознакомления всех сотрудников организации с Политикой в области качества;

— осуществлять иные действия связанные с постоянным улучшением функционирования СМК.

Работа представителя регламентирована функциональными обязанностями.

5.

5.2. Представитель Руководителя организации в области качества подчиняется непосредственно Руководителю организации.

5.

5.3. Внутренний обмен информацией в организации осуществляется через:

— распоряжения и приказы Руководителя организации;

— служебные и докладные записки;

— плановые и внеплановые совещания на всех уровнях управления;

— оповещения через секретариат Руководителя организации;

— функционирование внутренней информационной системы.

5.

5.3.

1. Администрация организации осуществляет процесс обмена информацией по вопросам повышения результативности СМК, реализации политики и целей в области качества, требований СМК и их выполнения.

В организации осуществляется:

— обмен информацией по результатам проведения внутреннего аудита (процесс регламентирован ДП СМК 5−01−2015 «Внутренние аудиты»);

— обмен информацией при проведении анализа СМК со стороны руководства;

— информирование, проводимое ответственными сотрудниками организации на рабочих местах, в том числе ознакомление персонала с документированными процедурами, Руководством по качеству и другими внутренними и внешними нормативными документами;

— индивидуальная работа с персоналом по вопросам качества, осуществляемой ответственным представителем Руководителя организации в области качества;

— периодические семинары и/или совещания по качеству.

5.

6. Анализ со стороны руководства Одним из обязательных условий успешного функционирования СМК организации является проведение систематического анализа СМК со стороны руководства с целью подтверждения постоянной пригодности, адекватности СМК и повышения её результативности.

Не реже одного раза в год руководство организации осуществляет анализ системы менеджмента качества. Результаты анализа рассматриваются на совещании.

Анализ включает в себя рассмотрение возможностей для улучшения системы менеджмента качества, включая Политику и цели в области качества.

При анализе могут рассматриваться:

— результаты аудитов;

— информация об удовлетворенности потребителей;

— претензии и жалобы потребителей;

— выполнение процессов и качество предоставляемых услуг;

— состояние выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

— рекомендации по улучшению;

— анализ изменений законодательства;

— управление поставщиками оборудования, сырья и материалов;

— управление оборудованием;

— данные по анализу рисков.

Ответственный представитель в области качества на основе анализа готовит и проводит доклад на совещании. Происходит обсуждение доклада, принятие и регистрация решений. Результаты совещания фиксируются. Результаты анализа используются при пересмотре политики и целей в области качества, а также для создания плана развития на следующий период.

Ниже представлена схема проведения анализа СМК со стороны руководства.

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ.

6.

1. Обеспечение ресурсами Администрация постоянно решает вопросы, связанные с обеспечением организации ресурсами, необходимыми для поддержания СМК в рабочем состоянии, повышения ее результативности и достижения целей в области качества. К указанным ресурсам относятся: человеческие ресурсы; инфраструктура; производственная среда.

Ресурсная база подвергается постоянной оценке на достаточность и адекватность стратегическим целям и может быть изменена и улучшена под конкретные проекты.

Все службы обеспечены квалифицированным персоналом, соответствующим оборудованием, включая средства измерения, программным обеспечением и необходимыми производственными условиями.

Планы по ресурсообеспечению разрабатываются Руководителем организации на год в соответствие с потребностями подразделений и перспективным планом развития организации.

6.

2. Человеческие ресурсы Большинство сотрудников организации — специалисты с высшим и средним техническим образованием.

Основной кадровый ресурс организации — инженеры — постоянно повышают свою квалификацию. Организация выделяет ресурсы на проведение внутренних курсов повышения квалификации, которые проводятся на базе организации приглашенными специалистами.

Планирование повышения квалификации технического персонала осуществляет заместитель руководителя организации по кадрам по согласованию с главным инженером.

Вся информация по повышению квалификации фиксируется в отделе кадров. Управление кадрами ведется в соответствие с действующим законодательством РФ.

6.

3. Инфраструктура Руководство организации определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия установленным требованиям к деятельности. Инфраструктура включает в себя:

1. Помещения, рабочее пространство.

Организация располагает необходимыми помещениями для реализации процессов жизненного цикла производства энергии.

Ответственным за обеспечение и поддержание помещений в состоянии, необходимом для выполнения требований, является главный инженер.

Планировка помещений обеспечивает:

— рациональное размещение технологического оборудования;

— соблюдение правил и норм по охране труда и противопожарной безопасности.

Обслуживание помещений осуществляется в ходе капитального и текущего ремонта.

2. В состав оборудования, используемого в процессах жизненного цикла, входят технические и программные средства.

К используемым техническим средствам относятся:

— технологическое оборудование;

— энергетическое оборудование;

— технологическая оснастка, инструмент;

— компьютеры, используемые в процессах системы менеджмента качества;

— копировально-множительная техника;

— оборудование телекоммуникации и связи (факсы, телефоны и т. д.);

— программное обеспечение, необходимое для ведения баз данных, создания документов и ведения записей в системе менеджмента качества, а также для обеспечения работы.

За техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования отвечает заместитель руководителя по производству.

Полномочия и ответственность за грамотную эксплуатацию технологического оборудования лежит на сотрудниках организации. Техническое обслуживание, ремонт и управление средствами измерений осуществляется уполномоченными организациями по заявке руководителя.

Заведены журналы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в каждом подразделении, в которых регистрируется плановые и внеплановые ремонтно-профилактические работы.

6.

4. Производственная среда При управлении производственной средой обеспечивается:

— соблюдение техники безопасности при выполнении работ;

— обеспечение благоприятного психологического климата и социального взаимодействия внутри коллектива.

Требования к производственной среде регламентированы:

-Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

-Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;

-Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

-Письмо Роспотребнадзора от 13 апреля 2009 г. N 01/4801−9-32 «О типовых программах производственного контроля».

Ответственность по контролю над обеспечением производственной среды возложена на инженера по охране труда.

7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ).

7.

1. Планирование процессов жизненного цикла продукции (услуг).

7.

1.1. Руководство организации планирует, разрабатывает, обеспечивает результативное функционирование процессов жизненного цикла продукции (услуг) и вспомогательных процессов.

7.

1.2. При проведении планирования процессов жизненного цикла продукции (услуг) организация учитывает:

— политику и цели в области качества;

— требования потребителей к качеству услуг;

— законодательные требования к деятельности организации;

— обеспечение материальными ресурсами;

— управление рисками.

7.

1.3. Планирование деятельности организации основано на задачах организации, зафиксированных в Уставе организации.

Планы развития, планы, относящиеся к производственным процессам, развитию функционирования организации разрабатываются Руководителем организации.

7.

2. Процессы, связанные с потребителем.

7.

2.1. Определение требований, относящихся к продукции (услугам).

Потребители продукции (услуг) организации могут устанавливать следующие требования:

— количество продукции (услуг), которые хочет получить потребитель;

— требования по срокам предоставления.

Перед оказанием услуг, с заказчиком заключается договор о предоставлении продукции (услуг).

7.

2.2. Анализ требований, относящихся к продукции Предоставление продукции (услуг) регламентированы приказами и распоряжениями Министерства энергетики, действующими внешними и внутренними стандартами.

7.

2.3. Связь с потребителями Взаимодействие с заказчиками контролирует ответственный за качество. В СМК организации разработана и функционирует система по рассмотрению и урегулированию претензий или замечаний, поступивших от потребителей или других сторон.

7.

3. Проектирование и разработка Планы по проектированию и техническим разработкам определяются в ежегодном плане работ организации и формируются исходя из потребностей всех заинтересованных сторон в деятельности организации.

7.

4. Закупки.

7.

4.1 Общие положения.

Деятельность по закупкам ведется в соответствие с ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

7.

4.2 Оценка поставщиков В соответствие с требованиями ГОСТ ISO 9001−2011, сотрудники организации оценивают поставщиков и производителей продукции.

Ежегодно проводится оценка подразделения материально-технического обеспечения по следующим критериям:

— скорость обработки заявок;

— поставка продукции к началу нового периода деятельности.

— соответствие заявленной продукции фактически получаемой.

Помимо этого проводится внутренняя оценка производителей продукции по следующим критериям:

— ассортимент,.

— качественные характеристики,.

— наличие сертификатов качества,.

— сертификатов СМК и т. п.

7.

4.3 Входной контроль При планировании входного контроля, руководствуются требованиями к качественным характеристикам заказанной продукции и проверяют соответствие полученной продукции заявленным характеристикам.

Обычно входной контроль осуществляется на основе проверке выборки из поступившей партии продукции.

Входной контроль может ограничиться проверкой сопроводительной документации, регламентирующей качественные характеристики продукции.

7.

5. Производство и обслуживание.

7.

5.1 Управление производством и обслуживанием.

Руководство организует планирование и осуществление процессов производства и реализации энергии, как составляющих жизненного цикла продукции (услуг) для достижения соответствия установленным требованиям. Процессы производства осуществляются в управляемых условиях, регламентированных нормативными документами и приказами Министерства Энергетики.

7.

5.2. Валидация процессов производства и обслуживания.

В соответствии с тем, что процессы производства и потребления энергии совпадают во времени, в организации проводится валидация специального процесса: входного контроля качества сырьевых материалов для проверки правильности выбора их количества.

Процессы контролируются в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Основной специальный процесс организации связан с обеспечением требуемых объемов продукции в установленные сроки.

7.

6. Управление устройствами для мониторинга и измерений.

7.

6.1. Общие положения Управление оборудованием для мониторинга и измерений осуществляется в соответствие с ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений».

В организации ведется реестр оборудования, включающий в себя информацию о внесении оборудования в государственный реестр средств измерений; об отнесении оборудования к испытательному оборудованию; периодах и принципах регулировки, градуировки и калибровки, а также техническому обслуживанию.

Планирование данной деятельности осуществляется на основе рекомендаций производителей и специалистов национальных метрологических институтов.

Все оборудование в обязательном порядке проходит техническое обслуживание силами сотрудников организации и/или с привлечением поставщиков/производителей на основе договоров о техническом обслуживании и рекомендаций производителя.

7.

6.2. Управление испытательным оборудованием.

В соответствие с действующими рекомендациями в сфере метрологии, под испытательным оборудованием понимается оборудование, воспроизводящее условия. В рамках деятельности организации, это: электрощитки, тепловые установки и т. п.

Информация о принадлежности оборудования к испытательному находится в реестре оборудования.

Испытательное оборудование проходит периодическую аттестацию силами сотрудников организации по согласованной с сотрудниками метрологических институтов программе. Периодичность аттестации составляет минимум раз в квартал.

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ.

8.1 Общие положения С целью обеспечения принятия решений, основанных на фактах, руководство организовало разработку и поддержание в рабочем состоянии процессов измерения, анализа и улучшения, позволяющих: демонстрировать соответствие деятельности установленным требованиям; удовлетворять требования потребителей; обеспечивать соответствие СМК и постоянно повышать ее результативность.

8.2 Мониторинг и измерение (оценка).

8.

2.1 Обратная связь.

Для постоянной оценки результативности функционирования СМК осуществляется мониторинг информации, касающейся удовлетворенности требований потребителей, с целью организации и проведения корректирующих или предупреждающих действий, направленных на устранение несоответствий или потенциальных несоответствий качества услуг установленным требованиям, регламентированным в п.

5.2 настоящего Руководства.

Метод получения обратной связи по удовлетворенности потребителей является наличие обратной связи на сайте организации.

8.

2.2 Внутренние аудиты.

Руководство организации планирует и проводит внутренние аудиты СМК с целью получения подтверждения того, что СМК функционирует в соответствии с установленными требованиями, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. Внутренние аудиты СМК проводятся в соответствии с документированной процедурой ДП СМК 5−01−2015 «Внутренние аудиты».

8.

2.3 Мониторинг и измерение (оценка) процессов.

Руководство организует и контролирует мониторинг и измерение процессов СМК с целью получения доказательств того, что измеряемые процессы способны достигать запланированных результатов. Мониторинг и измерение процессов СМК осуществляется посредством периодической оценки процессов по назначенным критериям, санкционированному внесению изменений в плановые документы и решений в план корректирующих и предупреждения действий.

8.

2.4 Мониторинг и измерение (оценка) качества услуг.

Руководство организует и осуществляет процесс мониторинга и измерения характеристик производства услуг на всех стадиях процесса жизненного цикла для подтверждения того, чтобы качество услуг отвечало установленным требованиям.

8.3 Управление несоответствующей продукцией Управление несоответствиями осуществляется в соответствие с требованиями существующего законодательства РФ.

Детально управление несоответствиями регламентировано ДП СМК 5−02−2015 «Управление несоответствиями».

8.4 Анализ данных В организации осуществляется процесс определения, сбора и анализа данных для демонстрации результативности СМК, ее соответствия установленным требованиям и для оценки возможности повышения ее результативности.

Схема аналитической деятельности в рамках СМК:

8.5 Улучшение.

8.

5.1 Постоянное улучшение.

В организации идентифицируют и выполняют любые изменения, необходимые для обеспечения и поддержания постоянного соответствия показателей качества производства продукции (услуг) установленным требованиям, результативности функционирования СМК.

Входными данными для процесса постоянного улучшения функционирования СМК являются:

— политика в области качества (п.

5.3 настоящего Руководства), цели в обла;

сти качества;

— требования в области качества внешних и внутренних нормативных доку;

ментов;

— результаты анализа обратной связи с потребителями и рекламаций потре;

бителей;

— выходные данные процессов проведения аудитов СМК, анализа СМК со стороны руководства согласно процессам, регламентированным ДП СМК 5−01−2015 «Внутренние аудиты»;

— выходные данные процессов выполнения корректирующих и предупреждающих действий согласно процессам, регламентированным ДП СМК 6−01−2015 «Анализ данных и улучшения. Корректирующие и предупреждающие действия».

8.

5.2 Корректирующие действия.

Корректирующие действия разрабатываются, выполняются, регистрируются, анализируются и оцениваются в соответствии с процессом, регламентированным ДП СМК 6−01−2015 «Анализ данных и улучшения. Корректирующие и предупреждающие действия».

8.

5.3 Предупреждающие действия.

Предупреждающие действия разрабатываются, выполняются, регистрируются, анализируются и оцениваются в соответствии с процессом, регламентированным ДП СМК 6−01−2015 «Анализ данных и улучшения. Корректирующие и предупреждающие действия».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Ответственность руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:

Требование стандарта Владельцы процессов, при выполнении которых реализуется требование Ответственные лица ISO 9001:

2011 1. Область применения 1.

1. Общие положения 1.

2. Применение 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Система менеджмента качества Директор 4.

1. Общие требования Директор 4.

2. Требования к документации Ответственный за СМК 4.

2.1. Общие положения 4.

2.2. Руководство по качеству Ответственный за СМК 4.

2.3. Управление документацией Ответственный за СМК 4.

2.4. Управление записями Ответственный за СМК 5. Ответственность руководства Директор 5.

1. Обязательства руководства Директор 5.

2. Ориентация на потребителя Директор 5.

3. Политика в области качества Директор 5.

4. Планирование Директор Ответственный за СМК 5.

4.1. Цели в области качества 5.

4.2. Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества Директор 5.

5. Ответственность, полномочия и обмен информацией Директор 5.

5.1. Ответственность и полномочия 5.

5.2. Представитель руководства Ответственный за СМК 5.

5.3. Внутренний обмен информацией 5.

6. Анализ со стороны руководства Директор 5.

6.1. Общие положения Директор 5.

6.2. Входные данные для анализа Директор Бухгалтерия 5.

6.3. Выходные данные анализа Директор 6. Менеджмент ресурсов Начальник отдела кадров Директор Зам. директора производственного отдела Зам. директора по экономическим вопросам 6.

1. Обеспечение ресурсами Главный инженер Зам. директора по экономическим вопросам 6.

2. Человеческие ресурсы Начальник отдела кадров 6.

2.1. Общие положения Начальник отдела кадров 6.

2.2. Компетентность, подготовка и осведомленность Начальник отдела кадров 6.

3. Инфраструктура Директор 6.

4. Производственная среда Зам. директора по производству 7. Процессы жизненного цикла продукции Заместитель директора по производству 7.

1. Планирование процессов жизненного цикла продукции Заместитель директора по производству 7.

2. Процессы, связанные с потребителями Зам. директора по экономическим вопросам 7.

2.1. Определение требований, относящихся к продукции Зам. директора по экономическим вопросам 7.

2.2. Анализ требований, относящихся к продукции Директор 7.

2.3. Связь с потребителями Зам. директора по экономическим вопросам 7.

3. Проектирование и разработка Главный инженер инженер Мастер Монтажник Начальник монтажного участка Руководитель проекта 7.

3.1. Планирование проектирования и разработки Главный инженер Зам. директора по производству Мастер Начальник технического отдела Руководитель проекта Монтажник Зам. директора по экономическим вопросам 7.

3.2. Входные данные для проектирования и разработки Главный инженер 7.

3.3. Выходные данные проектирования и разработки Главный инженер 7.

3.4. Анализ проекта и разработки Главный инженер 7.

3.5. Верификация проекта и разработки Главный инженер 7.

3.6. Валидация проекта и разработки Главный инженер 7.

3.7. Управление изменениями проекта и разработки Зам. директора по производству 7.

4. Закупки Зам. директора по экономическим вопросам 7.

4.1. Процесс закупок Зам. директора по экономическим вопросам 7.

4.2. Информация по закупкам Зам. директора по производству Зам. директора по экономическим вопросам 7.

5. Производство и обслуживание Руководитель проекта Зам. директора по производству 7.

5.1. Управление производством и обслуживанием Начальник отдела кадров Зам. директора по производству 7.

5.2. Валидация процессов производства и обслуживания Главный инженер 7.

5.5. Сохранение соответствия продукции Руководитель проекта 7.

6. Управление оборудованием для мониторинга и измерений Руководитель проекта Зам. директора по производству Начальник инженерно-технического отдела 8. Измерение, анализ и улучшение Директор Руководитель проекта Заместитель директора по производству Ответственный за СМК 8.

1. Общие положения 8.

2. Мониторинг и измерение Директор Руководитель проекта Заместитель директора по производству Ответственный за СМК 8.

2.1. Удовлетворенность потребителей Ответственный за СМК 8.

2.2. Внутренние аудиты (проверки) Руководитель проекта 8.

2.3. Мониторинг и измерение процессов Руководитель проекта 8.

2.4. Мониторинг и измерение продукции Руководитель проекта 8.

3. Управление несоответствующей продукцией Заместитель директора по производству Руководитель проекта 8.

4. Анализ данных Директор 8.

5. Улучшение Директор Ответственный за СМК 8.

5.1. Постоянное улучшение Руководитель проекта 8.

5.2. Корректирующие действия Руководитель проекта 8.

5.3. Предупреждающие действия Руководитель проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

СПИСОК ПРОЦЕССОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ.

ЛИСТ РАССЫЛКИ.

№ Отдел Получатель.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№.

п/п Номера листов (страниц) Обозначение извещения об изменении Подпись Дата введения изменения Измене-ных Замене-ных Новых Аннули-рованных 1.

Руководство по качеству отдела эксплуатации Филиал ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»).

Псковская ГРЭС Отдел эксплуатации.

УТВЕРЖДАЮ Директор филиала:

Андреев Ю. В.

Дата:____________.

Подпись:____________.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ отдела эксплуатации.

РК СМК 5−01−2015.

Издание 1.

Разработчик:

Согласовано:

Псковская область, поселок Дедовичи.

1 Введение 3 1.1 Общие положения 3 1.2 Область применения 4 2 Нормативные ссылки 5 3 Термины, определения и сокращения 5 4 Система менеджмента качества 6 4.1 Общие требования 6 4.2 Требования к документации 7 4.

2.1 Общие требования 7 4.

2.2 Руководство по качеству 7 4.

2.3 Управление документацией и записями 8 5 Ответственность руководства 9 5.1 Обязательства руководства 9 5.2 Анализ со стороны руководства 9 6 Менеджмент ресурсов 10 6.1 Обеспечение ресурсами 10 6.2 Человеческие ресурсы 11 6.3 Инфраструктура 11 6.4 Производственная среда 12 7 Процессы жизненного цикла услуг 12 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции (услуг) 12 7.2 Процессы, связанные с потребителем 13 7.3 Проектирование и разработка 13 7.4 Производство и обслуживание 14 7.5 Управление устройствами для мониторинга и измерений 14 8 Лист рассылки 15 9 Лист фиксации изменений 16.

1.

ВВЕДЕНИЕ

.

1.

1. Общие положения Отдел эксплуатации Псковской ГРЭС — обеспечивает тепловую генерацию установленной мощностью 18 ГВт. Отдел эксплуатации Псковской ГРЭС обеспечивает эксплуатацию оборудования общей установленной электрической мощностью 440 МВт; установленной тепловой мощностью 84 Гкал/ч; численность сотрудников отдела 115 чел. Эксплуатируемое оборудование использует топливо — газ.

Согласно базовому варианту развития электроэнергетики на 2012−2017 гг., рост электропотребления в Объединенной Энергосистеме Северо-Запада в указанный период будет составлять 5,4−8,9% в год. Кроме того, загрузка электростанции обеспечивает техническую возможность экспортных поставок в энергосистемы Белоруссии и стран Балтии в силу расположения Псковской ГРЭС в электрической сети, обеспечивающей параллельную работу энергосистем указанных стран с Единой Энергосистемой России. В соответствии с перечисленными факторами, Псковская ГРЭС имеет перспективы стабильного спроса на электроэнергию. В связи с этим отдел эксплуатации будет расширяться.

В состав основного оборудования, которое обслуживает отдел эксплуатации, входит два высоко маневренных энергоблока установленной мощностью по 215 МВт каждый. В состав каждого энергоблока входит: паровая конденсационная турбина типа К-215−130−1 номинальной мощностью 215 МВт, двухкорпусной, барабанный котел типа ТПЕ-208 с естественной циркуляцией, спроектированный для работы на фрезерном торфе и реконструированный по проекту ВТИ для сжигания природного газа. Паропроизводительность котла по первичному пару составляет 670 т/ч.

Энергоблоки Псковской ГРЭС не имеют технических ограничений и готовы нести номинальную мощность по 215 МВт каждый. Мощности станции являются самими молодыми среди мощностей компании.

Основным и единственным топливом является природный газ, который поставляется через ответвление магистрального экспортного газопровода.

Ключевые параметры станции: установленная мощность э/э: 430 МВт; располагаемая мощность э/э: 430 МВт; средняя рабочая мощность э/э: 397 МВт; расход э/э на собственные нужды: 6.

1%.

1.

2. Область применения.

1.

2.1. Настоящее Руководство по качеству является дополнительным документом системы менеджмента качества Псковской ГРЭС.

Руководство по качеству отдела эксплуатации содержит описание системы менеджмента качества, структуры документации системы, описание процессов и вспомогательных процедур, в том числе технических процедур, влияющих на обеспечение высокого качества при обслуживании ГРЭС.

Руководство по качеству направлено на успешную реализацию политики в области качества и целей системы менеджмента качества при получении и поставке электрической и тепловой энергии.

Результативное функционирование системы менеджмента качества гарантирует потребителям наиболее полное удовлетворение потребностей в электрои теплоэнергии.

Руководство по качеству отдела эксплуатации Псковской ГРЭС разработано в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001−2011.

Данное руководство по качеству устанавливает ответственность заместителя директора по производству, в том числе за обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001−2011.

Руководство по качеству отдела эксплуатации или выписки из него обязательны к применению для всего персонала отдела.

Данное руководство по качеству поддерживается в актуальном состоянии в соответствии с распределением ответственности в системе менеджмента качества Псковской ГРЭС.

Требования, установленные в данном Руководстве, являются дополнительными по отношению к нормативным требованиям Министерства энергетики Российской Федерации.

1.

2.2 Система менеджмента качества отдела эксплуатации Псковской ГРЭС применяется к техническому обслуживанию производства и реализации электрической энергии (мощности) и тепловой энергии.

1.

2.3 Местоположение и контакты Псковской ГРЭС.

Псковская ГРЭС расположена в поселке Дедовичи Псковской области.

Руководитель организации: Андреев Ю. В.

Зам.директора по производству: Петров Т.К.

Телефон/Факс: (81 136) 96−3-59.

Эл. почта: pskgres@ogk2.ru.

Сайт:

http://www.ogk2.ru/rus/branch/pskovskaya/contacts/.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

ГОСТ ISO 9000−2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

ГОСТ ISO 9001−2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ 32 144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ГОСТ Р 53 368−2009 «Обслуживание потребителей электрической и тепловой энергии»;

ГОСТ 34.003−90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения»;

ГОСТ Р 54 934 — 2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья».

П 05−27−11 Положение о филиале ОАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27декабря 2003 г.

Устав организации.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящем РК используются термины и определения из стандарта ISO 9000−2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

Сокращения, используемые в документе:

РК — руководство по качеству;

ДП — документированная процедура;

ДИ — должностная инструкция;

РИ — рабочая инструкция;

НД — нормативный документ;

СИ — средства измерений;

СМК — система менеджмента качества;

Организация — Псковская ГРЭС.

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.

4.

1. Общие требования Необходимость разработки и обеспечения качественного менеджмента отдела эксплуатации обусловлена, в первую очередь, насущными приоритетами в энергообеспечении — высоким качеством и доступностью электрической и тепловой энергии.

Указанные приоритеты определяют основную цель, достижение которой предопределяет дальнейшую деятельность организации: повышение эффективности бизнеса, формирование стабильного положительного тренда развития, повышение капитализации организации.

Для достижения этой цели необходимо решение задач, важнейшими из которых для отдела эксплуатации являются:

реализация инвестиционной программы, направленной на ввод в эксплуатацию в ближайшие 2 года свыше 0,2ГВт новых мощностей;

обеспечение эффективного техобслуживания оборудования станции с целью стабильности поставок электроэнергии и тепла.

Основополагающими принципами менеджмента качества для заместителя директора по производству являются: ориентация на потребителя, вовлечение работников, процессный подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие решений, основанных на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Ориентация на потребителя понимается в организации как стабильное обеспечение электроэнергией, обеспечение безопасности потребителей и работников организации.

В организации в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001−2011:

— разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК с учетом потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон;

— проводится мониторинг и анализ процессов СМК, планируется и проводятся мероприятия, направленные на постоянное улучшение этих процессов;

— определены критерии и методы управления процессами СМК;

— выполняются действия, необходимые для достижения запланированных результатов и поддержания результативности процессов СМК.

4.

2. Требования к документации.

4.

2.1. Общие требования В организации определена, разработана и внедрена система управления документацией СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001−2011.

4.

2.2. Руководство по качеству отдела эксплуатации В организации разработано и поддерживается в рабочем состоянии Руководство по качеству отдела эксплуатации. Руководство разработано в соответствие с требованиями ГОСТ ISO 9001−2011.

Целью использования Руководства является описание СМК. Ответственность за разработку и поддержание в актуальном состоянии Руководства отдела эксплуатации в области качества возложена в соответствие с функциональными обязанностями на ответственного по СМК, назначаемого Руководителем организации.

Тиражирование, рассылка, ознакомление, внесение изменений, хранение, изъятие и уничтожение Руководства отдела эксплуатации осуществляет ответственный по СМК в соответствие с процедурой, описанной в ДП СМК 3−01−2015 «Управление документацией».

Контрольный экземпляр Руководства по качеству отдела эксплуатации находится у Руководителя организации и у заместителя директора по производству. Неучтенные экземпляры Руководства отдела эксплуатации могут предоставляться потребителям или другим заинтересованным сторонам. Решение о возможности их предоставления принимает Руководитель организации.

4.

2.3. Управление документацией и записями Документация СМК отдела эксплуатации включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю. Внутренняя документация имеет два уровня.

Первый уровень:

• политика и цели в области качества;

• руководство по качеству;

• документированные процедуры;

• методические инструкции.

Второй уровень:

• положения о подразделениях, должностные инструкции, другая кадровая документация;

• документы по технике безопасности и охране труда;

•документы, касающиеся обеспечения безопасности и здоровья персонала;

• записи по качеству.

Методические инструкции отдела эксплуатации созданы на основе внешних нормативных требований и содержат необходимую информацию для выполнения всех основных и вспомогательных работ сотрудниками отдела эксплуатации и регламентируют конкретные виды работ в рамках отдела эксплуатации.

Основная внешняя документация, используемая в отдела эксплуатации, подразделяется на:

• нормативную документацию — стандарты ИСО (ISO), законы РФ, государственные, ведомственные и отраслевые стандарты;

• информационно-справочные документы — информационные материалы, журналы, справочники.

В отделе эксплуатации ведутся записи на бумажных и электронных носителях в тех случаях, когда это регламентировано законодательными требованиями или необходимо руководству и сотрудникам организации для обеспечения качества оказываемых услуг.

Контроль исполнения приказов и распоряжений проводится:

— в рамках ежедневной работы заместителя директора по производству;

— на совещаниях Руководителя организации;

— при проверке внешними органами надзора и сертификации.

В отделе эксплуатации разработана и поддерживается в рабочем состоянии документация: СМК МИ 1.01−2015.

Система менеджмента качества. Методическая инструкция. Термины и определения в области техобслуживания предприятия энергетического комплекса, СМК РД 2.01−2015.

Система менеджмента качества. Положение об отделе эксплуатации. Данные инструкции и рабочей документации разработаны с учетом требований ISO 9001−2011, ГОСТ Р 53 368−2009 и законодательными требованиями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА.

5.

1. Обязательства руководства Заместитель директора по производству в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001−2011 обеспечивает разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение системы менеджмента качества, путем разработки рабочей документации, инструкций, необходимых для функционирования отдела, определения ответственности и полномочий персонала.

Для удовлетворения потребностей и ожиданий основных потребителей заместитель директора по производству в соответствии с принятыми обязательствами, осуществляет:

— контроль качества техобслуживания оборудования в соответствии с установленными требованиями;

— планирование деятельности отдела эксплуатации;

— достижение установленных целей в соответствие с политикой;

— обеспечение безопасности сотрудников и потребителей;

— изучение общемировых и отечественных тенденций в сфере энергополучения и энергосберегающих технологий.

5.

2. Анализ со стороны руководства Одним из обязательных условий успешного функционирования СМК организации является проведение систематического анализа СМК со стороны заместителя директора по производству с целью подтверждения постоянной пригодности, адекватности СМК и повышения её результативности.

Не реже двух раз в год заместитель директора по производству осуществляет анализ системы менеджмента качества. Анализ включает в себя рассмотрение возможностей для улучшения системы менеджмента качества.

При анализе могут рассматриваться:

— результаты аудитов;

— информация об удовлетворенности потребителей;

— претензии и жалобы потребителей;

— выполнение процессов и качество предоставляемых услуг;

— состояние выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

— рекомендации по улучшению;

— управление поставщиками оборудования, сырья и материалов;

— управление оборудованием;

— данные по анализу рисков.

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ.

6.

1. Обеспечение ресурсами Заместитель директора по производству постоянно решает вопросы, связанные с обеспечением отдела эксплуатации ресурсами, необходимыми для достижения целей в области качества. К указанным ресурсам относятся: человеческие ресурсы; инфраструктура; производственная среда.

Ресурсная база подвергается постоянной оценке на достаточность и адекватность стратегическим и текущим целям и может быть изменена и улучшена под конкретные проекты.

Все подразделения должны быть обеспечены квалифицированным персоналом, соответствующим оборудованием, включая средства измерения, программным обеспечением и необходимыми производственными условиями.

Планы по ресурсообеспечению разрабатываются заместителем директора по производству на квартал в соответствие с потребностями подразделений и перспективным планом развития организации.

6.

2. Человеческие ресурсы Большинство сотрудников отдела эксплуатации — специалисты с высшим и средним техническим образованием.

Основной кадровый ресурс организации — инженеры и техники- постоянно повышают свою квалификацию. Вся информация по повышению квалификации фиксируется в отделе кадров.

6.

3. Инфраструктура Заместитель директора по производству определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия установленным требованиям к деятельности отдела эксплуатации. Инфраструктура включает в себя:

1. Помещения, рабочее пространство.

Планировка помещений обеспечивает:

— рациональное размещение технологического оборудования;

— соблюдение правил и норм по охране труда и противопожарной безопасности.

Обслуживание помещений осуществляется в ходе капитального и текущего ремонта.

2. В состав оборудования, используемого в процессах жизненного цикла, входят технические и программные средства.

К используемым техническим средствам относятся:

— технологическое оборудование;

— энергетическое оборудование;

— технологическая оснастка, инструмент;

— компьютеры, используемые в процессах системы менеджмента качества;

— копировально-множительная техника;

— оборудование телекоммуникации и связи (факсы, телефоны и т. д.);

— программное обеспечение, необходимое для ведения баз данных, создания документов и ведения записей в системе менеджмента качества, а также для обеспечения работы.

За техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования отвечает заместитель руководителя по производству.

Полномочия и ответственность за грамотную эксплуатацию технологического оборудования лежит на сотрудниках организации. Техническое обслуживание, ремонт и управление средствами измерений осуществляется уполномоченными организациями по заявке руководителя.

Заведены журналы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования в каждом подразделении, в которых регистрируется плановые и внеплановые ремонтно-профилактические работы.

6.

4. Производственная среда При управлении производственной средой обеспечивается:

— соблюдение техники безопасности при выполнении работ;

— обеспечение благоприятного психологического климата и социального взаимодействия внутри коллектива.

Требования к производственной среде регламентированы:

-Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

-Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;

-Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

-Письмо Роспотребнадзора от 13 апреля 2009 г. N 01/4801−9-32 «О типовых программах производственного контроля».

Ответственность по контролю над обеспечением производственной среды возложена на инженера по охране труда.

7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ.

7.

1. Планирование процессов жизненного цикла продукции Заместитель директора по производству при проведении планирования процессов жизненного цикла продукции учитывает:

— политику и цели в области качества;

— требования потребителей к качеству услуг;

— законодательные требования к деятельности организации;

— обеспечение материальными ресурсами;

— управление рисками.

7.

2. Процессы, связанные с потребителем Предоставление продукции регламентировано приказами и распоряжениями Министерства энергетики, действующими внешними и внутренними стандартами.

7.

3. Проектирование и разработка Планы по проектированию и техническим разработкам отдела эксплуатации определяются в ежегодном плане работ организации и формируются исходя из потребностей всех заинтересованных сторон в деятельности организации.

7.

4. Производство и обслуживание Заместитель директора по производству организует осуществление процессов производства и реализации энергии, как составляющих жизненного цикла продукции для достижения соответствия установленным требованиям. При этом особенность производства электроэнергии в том, что она производится и реализуется одновременно. Процессы производства осуществляются в управляемых условиях, регламентированных нормативными документами и приказами Министерства Энергетики.

В соответствии с тем, что процессы производства и потребления энергии совпадают во времени, в организации проводится валидация специального процесса: входного контроля качества сырьевых материалов для проверки правильности выбора их количества.

Процессы контролируются в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Основной специальный процесс организации связан с обеспечением требуемых объемов продукции в установленные сроки.

7.

5. Управление устройствами для мониторинга и измерений Управление оборудованием для мониторинга и измерений осуществляется в соответствие с ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений».

В отделе эксплуатации ведется реестр оборудования, включающий в себя информацию о периодах и принципах регулировки, градуировки и калибровки, а также техническому обслуживанию. Планирование данной деятельности осуществляется на основе рекомендаций производителей и специалистов национальных метрологических институтов.

Все оборудование в обязательном порядке проходит техническое обслуживание силами сотрудников организации и/или с привлечением поставщиков/производителей на основе договоров о техническом обслуживании и рекомендаций производителя.

В соответствие с действующими рекомендациями в сфере метрологии, под испытательным оборудованием понимается оборудование, воспроизводящее условия. В рамках деятельности организации, это: электрощитки, тепловые установки и т. п. Информация о принадлежности оборудования к испытательному находится в реестре оборудования.

Испытательное оборудование проходит периодическую аттестацию силами сотрудников организации по согласованной с сотрудниками метрологических институтов программе. Периодичность аттестации составляет минимум раз в квартал.

ЛИСТ РАССЫЛКИ.

№ Подразделение Получатель.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№.

п/п Номера листов (страниц) Обозначение извещения об изменении Подпись Дата введения изменения Измене-ных Замене-ных Новых Аннули-рованных 1.

Подп. дата Инв. № дубл. Взам.

инв. № Подп. и дата Пояснительная записка Изм.

Лист № докум. Подп. Дата Инв. № подп. Разраб.

Лит. Лист Листов Пров. 3 Н.контр. Утв. Копировал Формат А4.

Подп. дата Инв. № дубл. Взам.

инв. № Подп. и дата Инв. № подп. Лист 107 Изм. Лист № докум.

Подп. Дата.

Подп. дата Инв. № дубл. Взам. инв. №.

Подп. и дата Инв. № подп. Пояснительная записка Лист 95 Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал Формат А4.

Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв.

№ дубл. Подп. дата Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал Формат А4 111 Лист.

Подп. дата Инв. № дубл.

Взам. инв. № Подп. и дата Инв.

№ подп. Пояснительная записка Лист 136 Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал Формат А4.