Переменная часть заработной платы (премии, различного вида бонусы) формируется в процентном отношении от достигнутой величины установленного ключевого показателя. Минимальный уровень выполнения плана будет составлять 67%, 2/3 от установленного KPI, при этом сотрудник получает 30% премиальных. Переменная часть будет увеличиваться в зависимости от выполнения плана и выполнения процентов своего KPI. При выполнении плана на 90% сотрудник получит 80% премиальных. Если же план перевыполнен, то каждый перевыполненный план будет оцениваться в 2% от переменной части.
Система мотивации и KPI должны пересматриваться и утверждаться ежегодно, так как в течение года, на который они приняты, они не меняются. Все идеи по изменению системы мотивации, а так же использование новых показателей могут быть внедрены только в следующем году.
Список литературы
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия./Пер. с англ. под ред Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Изд. «Питер», 2010. — 416 с.
Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг: учебник для ВУЗов. М.: Экономика, 2014.
Боумэн К. Основы стратегического менеджмента./Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014. — 175 с.
Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014. — с. 701.
Дашков Л.П., Памбухчиянц В. К. Коммерция и технология торговли. — М.: ИВЦ Маркетинг., 2014.
Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. /Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Карпуревского. СПб.: Питерком, 2014, с.
324.
Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции./Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело, 2010. — 456 с.
Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования./Учеб. пособие. — М.: Изд. «Финпресс», 2010. — 192 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга./Пер. с англ./Под общ. ред. Е. М. Пеньковой. — Спб.: АО «Коруна», АОЗТ «Литера плюс», 2015. — 698 с.
Круглов М. И. Стратегическое управление компанией. — М.: Русская деловая литература, 2010.
Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента./Пер. с англ. — М.: «Дело», 2015. — с.
501.
Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. — М.: Международные отношения, 2015. — 956 с.
Семь нот менеджмента/А. Бочкарев, В. Кондратьев и др.; под ред. В. Красновой — третье издание. — М.: ЗАО Журнал Эксперт, 2010.
Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов./Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. — 576 с.
Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2016. — 640 с.
Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ./.
Авт. предисл. и научн. ред. А. А. Горячев. ;
М.: Экономика, 2015. — 335 с.
Козачук Н. Особенности коммерческого предпринимательства в торговле // Маркетинг. — 2015. — № 1.
Анализ альтернатив, выбор, реализация и оценка стратегии ;
http://bibliotekar.ru/biznes-29/20.htm.
Оценка стратегии ;
http://strateg.org/estimate.
Эффективность стратегического менеджмента и методы его оценки ;
http://libsib.ru/strategicheskiy-menedzhment/effektivnost-strategicheskogo-menedzhmenta-i-metodi-ego-otsenki.
Приложение 1.
Таблица 2.2.
PEST — анализ Факторы макросреды Степень (сила влияния) Очень сильное Сильное Умеренное Слабое Очень слабое Экономическое поле 1/5 1/5 2/5 1/5 0/5 1.
1. Уровень инфляции + 1.
2. Инвестиционная привлекательность + 1.
3. Уровень безработицы + 1.
4. Уровень промышленного произ-ва + 1.
5. уровень зарплаты и темпы роста + 2. Законодательное поле ¼ 14 2/4 0/4 0/4 2.
1. Уровень политической стабильности + 2.
2. Контроль со стороны гос-ва + 2.
3. Налоговые ставки + 2.
4. Правила функционирования ОРЭ + 3. Технологическое поле ¼ 1/4 2/4 0/4 0/4 3.
1. Развитие транспортной сети + 3.
2. Ограничения ЛЭП при передаче + 3.
3. Степень внедрения инноваций + 3.
4.Финансирование разработок + 4. Социальное поле 0/5 0/5 3/5 1/5 1/5 4.
1. Социальная структура населения + 4.
2. Уровень урбанизации + 4.
3. Демографические тенденции + 4.
4. Уровень занятости населения + 4.
5. Качество жизни населения +.
Таблица 2.3.
Коэффициенты значимости блоков PEST — анализа Факторы макросреды Влияние на деятельность предприятия Коэффициент значимости Очень сильное Сильное Умеренное Слабое Очень слабое Баллы 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Экономические 0,2 0,2 0,4 0,2 0,0 3,4 Политические 0,25 0,25 0,5 0,0 0,0 3,75 Технологические 0,25 0,25 0,5 0,0 0,0 3,75 Социальные 0,0 0,00 0,6 0,2 0,2 2,4 Приложение 2.
Таблица 2.4.
Анализ конкурентов Показатель Вес ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО» ЗАО «Ростовэнерго — Юго-Западные электрические сети» ООО «Ростгорсвет» значение оценка взвешенная оценка значение оценка взвешенная оценка значение оценка взвешенная оценка 1. Рентабельность продаж 0,1 0,43 5 0,5 0,23 4 0,4 0,11 3 0,3 2. Рентабельность собственного капитала 0,1 26,4 5 0,5 15,3 3 0,3 9,3 2 0,2 3. Рентабельность активов 0,1 4,6 3 0,3 7,8 4 0,4 8,3 5 0,5 4. Ликвидность 0,1 1,1 5 0,5 1,06 4 0,4 1,07 4 0,4 5. Рыночная доля 0,3 79,11 5 1,5 12,74 3 0,9 4,23 2 0,6 6. Цена* 0.1 1,49 5 0,5 2,14 4 0,4 2,16 4 0,4 7. Доля пром потребителей, % 0,1 80,9 4 0,4 56,1 3 0,3 49,8 3 0,3 8. Объем отпуска, млн. кВт· ч 0,1 58 557 5 0,5 23 471 3 0,3 15 479 2 0,2 Итого 1 4,7 3,4 2,9 Таблица 2.6.
Сильные и слабые стороны предприятия Составляющие микросреды Сильные стороны Слабые стороны Поставщики Постоянные поставщики Привязанность к поставщикам Потребители Положительный имидж Контроль за тарифами со стороны государства Отсутствие альтернативного поставщика данного товара Повышение тарифов Конкуренты Прочные позиции на рынке Изношенность фондов Стабильное финансовое положение по отношению к существующим конкурентам Значительная доля рынка Потенциальные конкуренты Высокие барьеры входа на рынок Недостаток гибкости Прочные позиции на рынке Приложение 3.
Таблица 2.7.
Корреляционная SWOT-матрица Внешняя среда Возможности УГРОЗЫ 1. Появление новых крупных предприятий-потребителей 2. Увеличение динамики развития промышленности 3. Выход на рынок передачи э/э в другие субъекты РФ 4. Появление новых инвесторов 5. Благоприятная экономическая и законодательная ситуация 6. Внедрения современных технологий 7. Увеличение числа бытовых потребителей 8.
Появление новых заказов 9. Квалифицированный персонал и приток специалистов 1. Ухудшение состояния других отраслей в регионе 2 Выход крупных потребителей на оптовый рынок 3. Изменение государственного регулирования тарифов на энергию 4 Ужесточение налогового законодательства 5. Резкое подорожание необходимых ресурсов 6.
Увеличение дебиторской задолженности покупателей 7. Появление конкурентов .
9. Сокращение энергопотребления СУММА Сильные стороны 1. Положение основных финансовых показателей.
х х х х х х.
6 2. Сеть передачи данных.
х х х.
3 3. Наличие АИИС КУЭ.
х х х х х х х х.
8 4. Оснащение компьютерной техникой.
х х х х.
4 5. Опыт работы на энергорынке х х х х х х х х х х х х х х х.
14 6. Удовлетворение потребностей потребителей.
х х х х х х.
7. Качество услуг х х х х х х х х х.
9 8. Отсутствие привязанности к конкретным поставщикам.
х х х.
3 9. Наличие стратегии и понимание важности долгосрочного взгляда х х х х х х х х х х х х х х.
14 10. Наличие отдела маркетинга х х х х х х х.
7 11 Потребность в рабочем персонале х х х х х х х х.
8 12. Средняя заработная плата.
х.
1 13. Уровень образования персонала.
х х.
2 14. Уровень квалификации персонала.
х х х х х х х х х.
9 15. Стандартизация расчетов.
х.
1 16. Оснащенность рабочих мест.
х х х х х х.
6 17. Оборудование для реализации комплексных проект.
х х х х х х.
6 18. Достаточность помещений для текущей деятельности х х х х х х.
6 19. Наличие современного оборудования.
х х х х х х х.
7 20. Доступность информации потребителям.
х х х х х х х х.
8 21. Уровень компьютерной грамотности сотрудников х х х.
3 22. Наличие системы менеджмента качества на базе стандартов ИСО 9001 х х х.
3 23. Наличие регламентов для всех процессов.
х х.
2 Сумма 10 6 16 8 5 15 12 13 16 4 4 1 2 6 5 11 3 слабые стороны 1 Невозможность формировать тарифы х х.
2 2. Наличие дебиторской задолженности.
х х х х х х х.
7 3. Неудовлетворенность индивид. предпочтений х х х х х х х х.
8 4. Текучесть кадров х х х х х х х.
7 5. Отдаленность отделений х х х х х х.
6 Сумма 4 2 3 3 0 1 1 2 1 1 3 1 0 1 2 3 2.
Приложение 4.
Таблица 3.1.
Матрица приоритетов.
ДП КФУ Итого 1 2 3 4 5 6 Разработка стратегии 6 2. Разработка фин. документации 3 1.
3. Разработать СМК 4 1.
4. Разработать внутренние документы 3 1.
5. Утверждение тарифов 4 2.
1. Произвести анализ 4 2.
2. Разработать и разместить конкурс док-цию 3 Выбор предложения 2 Заключить договор на поставку 3 Прием ресурсов 1 Сделать финансовый анализ 3 Произвести бух. учет 1 Разработать б.п. 4 Произвести фин. расчеты 2 Разработать регламенты и отчеты 2 Укомплектовать штат 5 4.
3. Повысить квалификацию 5 Провести аттестацию 3 Мотивировать работу 2 5.
1. Анализ потребности в э/э 3 Закупить э/э 3 Обеспечить договоры с поставщиками 4 Анализ потребителей 4 Заключить договоры с потребителями 5 Организовать подключение потребителя 4 Управление задолженностью 4 Организовать учет э/э 4 Обслуживание потребителей 4 Факторы (критерии) оценки ДП:
Соответствие целям.
Соответствие стандартам.
Соответствие срокам исполнения работы.
Эффективность (Стоимостная оценка).
Таблица 3.2.
Матрица приоритетов (оцениная).
ДП Критерии оценки Оценка 1 2 3 4 Разработка стратегии 4 3 3 3 3 Разработка фин. документации 3 2 3 3 2 Разработать СМК 3 3 3 3 3 Разработать внутренние документы 3 4 3 3 3 Утверждение тарифов 3 4 4 3 3 2.
1. Произвести анализ 3 4 2 2 2 2.
2. Разработать и разместить конкурс док-цию 4 4 3 3 3 2.
3. Выбор предложения 4 4 4 4 4 2.
4. Заключить договор на поставку 4 4 3 3 3 2.
5. Прием ресурсов 4 2 3 3 2 Сделать финансовый анализ 3 4 3 3 3 Произвести бух. учет 4 4 3 3 3 Разработать б.п. 3 3 2 3 2 Произвести фин. расчеты 3 4 3 3 3 4.
1. Разработать регламенты и отчеты 4 4 2 3 2 4.
2. Укомплектовать штат 4 3 3 3 3 4.
3. Повысить квалификацию 4 4 4 3 3 4.
4. Провести аттестацию 4 4 4 4 4 4.
5. Мотивировать работу 4 3 3 2 2 5.
1. Анализ потребности в э/э 4 4 3 4 3 Закупить э/э 4 4 4 4 4 Обеспечить договоры с поставщиками 4 4 3 3 3 Анализ потребителей 3 3 3 3 3 Заключить договоры с потребителями 4 4 2 3 2 Организовать подключение потребителя 4 3 2 3 2 Управление задолженностью 3 3 2 3 2 Организовать учет э/э 4 4 3 3 3 Обслуживание потребителей 4 3 3 3 3.
Таблица 3.3.
Матрица приоритетов Число КФУ, на которые влияет процесс 6 1.1; 5 4,2;4,3; 6,2; 4 1,3;1,5;5,3;6,1;6,5;6,6 2,1;3,3;6,3;6,4 3 1,2;4,4;5,2 1,4;2,2;2,4;3,1;5,1 2 2,3; 3,4; 4,1;4,5; 1 3,2; 2,5; А В С D E Оценка процесса.
— Низкий приоритет — Средний приоритет — Высокий приоритет, А — отличная работа.
B -хорошая работа.
C — удовлетворительная работа.
D — неадекватная работа.
E — плохая работа.
Приложение 5.
Функциональная стратегия Рисунок 3.
2. Стратегии предприятия.
Приложение 6.
Таблица 3.4.
Разработка системы сбалансированных показателей Перспективы Цели Показатели — KPI Значения KPI Ответственный 2015 2016 2017.
Финансы Увеличение чистой прибыли Рост чистой прибыли, % 78 106 115 Планово-экономический отдел Увеличение доходов Рост выручки от реализации, % 5 14,7 18 Планово-экономический отдел Увеличение рентабельности Рентабельность активов, % 2,6 4,6 6,6 Планово-экономический отдел Рентабельность собственного капитала, % 13,6 26,4 32 Планово-экономический отдел Повышение эффективности управления издержками Прирост затрат, % 7 8 9 Планово-экономический отдел Клиенты и маркетинг Увеличение доли рынка Показатель доли рынка, % 83,1 80,9 85 Отдел маркетинга и отдел развития Планово-экономический отдел Повышение степени удовлетворенности клиентов.
Уровень удовлетворенности потребителей высокий высокий очень высокий Отдел маркетинга и отдел развития Улучшение дисциплинированности клиентов Уровень деб. зад, % 154,03 110,6 108,3 Планово-экономический отдел Привлечение новых инвесторов Рост инвестиций, млн. руб. 222,23 217,65 225 Отдел развития Бизнес-процессы Модернизация и тех пер. Финансовые вложения в ОФ, тыс.
руб. 416 002 413 557 — Отдел закупок Закупка и сбыт э/э Объем реализации 100 90,6 105 Отдел развития и пл.-эк. отдел Повышение качества учета э/э Уровень потерь (установка счетчиков, тыс. шт) 18 39 50 Планово-экономический отдел Повышение эффективности управления ден. средствами Период окупаемости собственных ресурсов 34 32 31 Отдел развития Повышение финансовой информированности Уровень информированности высокий высокий высокий Бухгалтерия Повышение эффективности труда Уровень доходности рабочих, тыс.
руб./ чел 9650 10 652 11 129.
Отдел управления персоналом Персонал и технологии Повышение компетентности сотрудников Уровень квалификации персонала высокий очень высокий очень высокий Отдел управления персоналом Повышение мотивированности сотрудников Средняя заработная плата, тыс. руб. в мес. 18 000 21 000 23 000.
Отдел управления персоналом и отдел развития Развитие информационных технологий Уровень автоматизации средний высокий очень высокий Служба информационных технологий и связи Приложение 7.
Таблица 3.5.
Карта ключевых показателей планово-экономического отдела Направление Цель KPI 2015 2016 2017.
Ответственный Финансы Снижение дебиторской задолженности Дебиторская задолженность, тыс.
руб. 2 478 309 2 741 108 2 300 000.
Зам. начальника отдела Маркетинг Удержание доли рынка Доля рынка, % 83,1% 80,1% 85% Ведущий экономист Бизнес-процессы Повышение финн. устойчивость Коэф-т фин. независимости,% 0,19 0,18 0,2 Экономист Персонал Повышение компетентность сотрудников Уровень квалификации средний высокий высокий Начальник отдела Таблица 3.6.
Карта ключевых показателей производственно-технического отдела Направление Цель KPI 2015 2016 2017.
Ответственный Финансы Снижение издержек Снижение удельных издержек, %(объем издержек в выручке) 35,4 36 34 Начальник группы эксплуатации и комплектации Маркетинг Увеличение количества точек учета Установка счетчиков, тыс. шт. 18 39 50 Работник группы договорных отношений Бизнес-процессы Модернизация и замена устаревшего оборудования Увеличение вложений в основные фонды, млн. руб. 11,5 11,75 12,44 Ведущий инженер группы эксплуатации и комплектации Технологии Развитие технологий Уровень автоматизации средний высокий высокий Начальник отдела.
Приложение 8.
Таблица 3.7.
Карта ключевых показателей работников планово-экономического отдела Направление Цель KPI Финансы Увеличение дохода от договоров Доход от финансовых операций Сокращение затрат Экономия затрат бюджета компании Маркетинг Увеличение выручки от продаж Объем продаж новым клиентам Объем продаж постоянным клиентам Бизнес-процессы Увеличение дохода от инвестиционной деятельности Доход от инвестиционной деятельности Персонал Повышение компетентности сотрудников Уровень квалификации Для экономиста.
Направление Цель KPI Финансы Повышение фин. устойчивости Коэффициент ликвидности Коэффициент фин. независимости Маркетинг Увеличение рынков сбыта Количество новых рынков сбыта Бизнес-процессы Увеличение эффективности работы Среднее время согласования документов Количество и качество отчетов по деятельности Персонал Увеличение производительности труда Коэффициент текучести Доход на одного сотрудника.
ТЭК.
«ЕЭСнК.
РЭР.
Миссия.
Привлечение новых инвесторов.
Повышение эффективности работы персонала.
Увеличение доли рынка.
Операционные стратегии.
-создание специального отдела, занимающегося поиском инвесторов и поддерживающего отношения с существующими;
-проведение презентаций своей компании.
-повышение квалификации сотрудников;
-улучшение социальной адаптации;
-повышение мотивации;
-внедрение автоматизированных систем.
-проведение маркетинговых мероприятий;
-техническое переоснащение (внедрение IP-телефонии);
-повышение качества услуг.
