Размер автопарка предприятия указан в таблице 16, плановые среднегодовые показатели эксплуатации, ремонта и обслуживания автотранспорта в таблице 17. таблица 16Данные по числу авто. разл. катег. в автопарке предп. Грузового, ед. Пассажирского, ед. Легкового, ед. Автотранспорта в наличии742Удельный вес водителей 1 класса в общей численности водителей, %50%75%100%таблица 17План.
среднегод.показат.
эксплуат., ремонта и обслуж. авто.Показатели.
Един. измерения.
ГрузовыеПассажирские.
Легковые1. Коэффициент использования автопарка.
Коэф.
0,800,920,952. Время в наряде 1 автомобиля в сутки.
Час.8,2168,23. Количество (с учётом повыш. коэфф. из условия к варианту):
технических обслуживаний.
Ед.462 303 108- текущих ремонтов133 712 985 474.
Нормативная трудоемкость единицы:
Технич. обслуживаниянормо-час 5,806,202,50текущего ремонта3,403,701,70Сразу же приведём заданные значения необходимые для вычисления размеров ФОТ транспортного участка (таблица 18) и данные по тарифным ставкам для каждой категории сотрудников транспортного участка (таблица 19). Значения тарифных ставок в условии указаны не были, поэтому примем их, как допущения. Итоговые значения по числу членов персонала транспортного участка и значения фонда оплаты труда рассматриваемого подразделения приведены в таблице 20. таблица 18Данные для вычисления ФОТ трансп. уч. Водителя автомобиля.
Ремонтного рабочего.
Плановый среднегодовой полезный фонд рабочего времени 1 рабочего, час.
Районный коэффициент70%Средний размер северной надбавки (водителей).
40%Средний размер премии (водителей).
42%Водительская надбавка за классность (1 класс) 25%окончание таблицы 18Средний размер северной надбавки (ремонтных рабочих).
34%Средний размер премии (ремонтных рабочих).
35%Доплата за работу в ночное время от суммы прямой заработной платы (ремонтных рабочих).
5%Коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату0,25таблица 19Тариф. ставки для сотрудн. трансп. уч. (допущение автора) Тарифная ставка, руб/час.
Водитель груз. транспорта65Водитель пасс. транспорта70Водитель легк. транспорта60Ремонтный рабочий60таблица 20Число сотрудников и размер ФОТ трансп. уч.Часов.
Водитель груз. транспорта.
Водитель пасс. транспорта.
Водитель легк. транспорта.
Ремонтный рабочий.
Грузовой транспорт11 480 Пассажирский транспорт 14 720 Легковой транспорт 3895 Тех. обслуживание 4824,6Тек. ремонт 10 276,09Сотрудников:
Начисл. з/п с учётом всех надбавок:
2 265 627,03204747,934 992,01970100.
Итого: 8 375 466,00 2.
6. Вычисление численности сотрудников и ФОТ АУП и прочего персонала.
Не будем останавливаться на методике расчёта показателей по числу сотрудников и ФОТ для категорий административно-управленческого персонала и прочего персонала, т.к. они производятся достаточно элементарно, только приведём итоговые цифры (таблица 21).таблица 21Число сотрудников и размер ФОТ АУП и пр. персонала Текущий год.
Год планирования.
АУППрочего персонала.
АУППрочего персонала.
Среднесписочная численность, чел.
Уровень среднемес. з/п работника, руб.
Изменение численности, %-5%-5%Изменение среднемес. з/п работника, %10%10%Итого:
10 977 120,00 2.
7. Поквартальный план численности сотрудников предприятия и годового ФОТПо завершении всех вычислений по подразделениям предприятия приведём полученные значения в требуемый вид, построив таблицу плана по численности и фонду оплаты труда всего предприятия. Общая сумма ФОТ на планируемый год составила 129 398 412,40 руб. (таблица 22) таблица 22Поквартальный план численности сотрудников предприятия и годового ФОТ I КварталII КварталIII КварталIV Квартал Категория сотрудн.Разряд.
Численность (чел.)Начисл. з/п (руб./чел.)Начисл. з/п, всего.
Начисл. з/п (руб./чел.)Начисл. з/п, всего.
Начисл. з/п (руб./чел.)Доплата за обучение учеников.
Начисл. з/п, всего.
Начисл. з/п (руб./чел.)Доплата за обучение учеников.
Начисл. з/п, всего.
ЦОПСлесарь31 854 225,15976052,7 054 225,15976052,7 054 225,15976052,7 054 225,15976052,7 043 356 482,651863927,4 556 482,651863927,4 556 482,651863927,4 556 482,651863927,45Токарь42 157 679,131211261,6 357 679,131211261,6 357 679,131211261,6 357 679,131211261,6 353 259 936,621917971,8 459 936,621917971,8 459 936,626000,1 923 971,8459936,629 000,001926971,84Фрезеровщик4 857 205,05457640,4 057 205,05457640,4 057 205,05457640,4 057 205,05457640,4 051 459 462,55832475,7 059 462,55832475,7 059 462,556000,838 475,7059462,559 000,00841475,70Сверлильщик3 357 566,25172698,7 557 566,25172698,7 557 566,25172698,7 557 566,25172698,754 959 823,75538413,7 559 823,75538413,7 559 823,75538413,7 559 823,75538413,75Шлифовальщ.
4 156 437,5056437,5 056 437,5056437,5 056 437,5056437,5 056 437,5056437,505 358 695,00176085,58 695,00176085,58 695,003000,179 085,0058695,4 500,00180585,00Газосвар.
51 461 404,00859656,61 404,00859656,61 404,008000,867 656,0061404,12 000,00871656,00Электросвар.
53 261 404,001964928,61 404,001964928,61 404,008000,1 972 928,0061404,12 000,001976928,00окончание таблицы 22ЦОПГальваник42 155 308,751161483,7 555 308,751161483,7 555 308,751161483,7 555 308,751161483,75Маляр43 959 146,502306713,5 059 146,502306713,5 059 146,502306713,5 059 146,502306713,50Сборщик59 760 839,635901443,6 360 839,635901443,6 360 839,635901443,6 360 839,635901443,6 366 564 790,254211366,2 564 790,254211366,2 564 790,2512000,4 223 366,2564790,2 518 000,004229366,25РМЦСмазчик2 327 699,8983099,6 727 699,8983099,6 727 699,8983099,6 727 699,8983099,67Слесарь3 631 550,37189302,2 331 550,37189302,2 331 550,37189302,2 331 550,37189302,2 341 735 518,73603818,3 335 518,73603818,3 335 518,73603818,3 335 518,73603818,3 351 040 980,12409801,2 240 980,12409801,2 240 980,12409801,2 240 980,12409801,226 245 773,5891547,1 645 773,5891547,1 645 773,5891547,1 645 773,5891547,16Агрегатчик6 245 773,5891547,1 645 773,5891547,1 645 773,5891547,1 645 773,5891547,16УЭРЭлектромонтёры4 453 524,80214099,2 053 524,80214099,2 053 524,80214099,2 053 524,80214099,205 858 287,60466300,8 058 287,60466300,8 058 287,60466300,8 058 287,60466300,806 665 205,00391230,65 205,00391230,65 205,00391230,65 205,00391230,00Транс. уч. Водитель груз. транспорта780 915,25566406,7 580 915,25566406,7 580 915,25566406,7 580 915,25566406,75Водительпасс.
транспорта989 020,75801186,7 589 020,75801186,7 589 020,75801186,7 589 020,75801186,75Водительлегк.
транспорта377 916,00233748,77 916,00233748,77 916,00233748,77 916,00233748,00Ремонтныйрабочий1 049 252,50492525,49 252,50492525,49 252,50492525,49 252,50492525,00АУПипр.АУП3 383 160,002744280,83 160,002744280,83 160,002744280,83 160,002744280,00Прочегоперсонала841 910,00335280,41 910,00335280,41 910,00335280,41 910,00335280,00Всего:
32 322 728,1032322728,1 032 365 728,1032387228,10Итого:
129 398 412,40Заключение.
После проведения большого количества вычислений для условного предприятия был построен поквартальный годовой план учитывающий требуемую численность сотрудников и размеры фондов оплаты труда. В рамках настоящей работы были рассмотрены некоторые теоретические аспекты планирования кадровых вопросов на предприятии, а также рассматривался пример создания поквартального годового плана численности и размеров фонда оплаты труда на предприятии. Согласно заданию, была предоставлена возможность для самостоятельного определения сферы в которой работает данное предприятие, однако в ходе работы выяснилось, что процессы вычисления показателей численности сотрудников предприятия и размеров фондов оплаты труда не имеют принципиальных отличий от сферы деятельности предприятия. Ключевое отличие только в числе повышающих (понижающих) коэффициентов и их значениях, таким образом, была рассмотрена общая модель предприятия. Целью настоящей работы обозначенная, как полноценное и всестороннее изучение вопроса по планированию труда и заработной платы на предприятии была достигнута, вопрос всесторонне изучен. Для достижения поставленной цели был решён ряд задач: изучено теоретическоеобоснование методики вычисления численности сотрудников и фондов оплаты труда, определены ключевые параметры, влияющие на планирование, детально рассмотрены, а также скорректированы в соответствии с заданием для данного варианта имеющиеся данные, указанные в условии ко второй части настоящей работы, просчитаны с использованием заданных величин значения показателей по численности сотрудников предприятия и размерам ФОТ и указаны в поквартальном годовом плане. Для выполнения поставленных задач использовалось специальное программное обеспечение MSOfficeExcel, что позволило упростить процесс вычисления ключевых параметров. По итогам настоящей работы получено понимание процессов планирования численности сотрудников предприятия в зависимости от исходных данных, таких как производственный план (программа), рабочее расписание, премирование и коэффициенты полезного времени сотрудников на рабочем месте, а также иных заданных. Автор настоящей работы изучил вопрос по планированию кадровой политики на предприятии и готов к применению этих знаний в бизнесе.
Список литературы
Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. — 296 с. Командиров М. А. Оптимизация направления планирования хозяйственной деятельности предприятия / Интернет-журнал «Науковедение», Вып. 2 (21), 2014.
Планирование на предприятии: Учебник / В. В. Янковская. — М.: НИЦ Инфра-М, 2013. — 425 с. Федотова Л. С. Этапы стратегического планирования и методика разработки и оценки стратегических альтернатив торгового предприятия / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 4, 2010.
Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / И. А. Дубровин.
— 2-е изд. — М.: Дашков и К, 2013. — 432 с. Воловиков Б. П. Управление портфелем проектов промышленного предприятия на основе сценарного планирования / Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета, № 3 (вып. 41), 2012.
Планирование на предприятии: Учебник / М. И. Бухалков. — 4-e изд., испр. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
— 411 с. Бизнес-планирование в коммерческом банке: Учебное пособие / Н. Н. Куницына, А. В. Малеева, Л. И. Ушвицкий. — М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 384 с. Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие / М. В. Чараева, Г. М. Лапицкая, Н. В. Крашенникова.
— М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 176 с. Орешин, В. П. Планирование производственной инфраструктуры: комплексный подход [Электронный ресурс] / - М. :
Экономика, 1986. — 144 с. Планирование на предприятии: Учебник / Э. А. Афитов. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. — 344 с. Терехин В. И. Суковатова О.П. Эффективность инвестиционной деятельности в регионе: оценка и планирование / Социально-экономические явления и процессы, № 1, 2009.
Гайнутдинов, Э.М. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. М. Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. — Минск: Выш. шк., 2011. -.
207 с. Дудяшова, В. П. Организация управленческих отношений на промышленном предприятии: сотово-сетевая концепция (том 1) [Электронный ресурс] / В. П. Дудяшова.
— Кострома, 2005. — 462 с. Максименко, Н. В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Максименко.
— Минск: Выш. шк., 2011. — 459 с. Тысячникова, Н. А. Стратегическое планирование в коммерческих банках: концепция, организация, методология [Электронный ресурс] / Н.
А, Тысячникова, Ю. Н. Юденков. ;
М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2013 .- 312 с. Головицына М. В. Экспериментальные методы построения математических моделей РЭА и технических процессов. Применение методов планирования для отыскания оптимальных технологических режимов / М.
В. Головицына, С. П. Зотов, Г. И. Гаврилко. — М.: МГОУ, 1999.
— 24 с. Планирование на предприятии: Учебное пособие / А. И. Ильин. — 9-e изд., стер. — М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.
знание, 2014. — 668 с. Вестник Финансового университета, 2011, № 3(63) / Вестник Финансового университета, № 3(63), 2011.
Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. В.
Виноградова, З. И. Панина. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013.
— 448 с. Основы стратегического менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент» / Дж. Д. Хангер, Т. Л. Уилен; пер. с англ. ;
4-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 с. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. №.
2 (17)/2015: Научно-практический журнал/Кибанов А. Я. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 80 с. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник / И. Н. Иванов. ;
М.: НИЦ Инфра-М, 2013. — 352 с. Склад: Справочник кадровика [Электронный ресурс] / Авт.-сост. В. В. Волгин. ;
2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012.
— 780 сУправление затратами предприятия: Учебное пособие / М. И. Трубочкина. — 2-e изд., испр. и доп. — М.: НИЦ Инфра-М, 2013.
— 319 с. Керимов В. Э. Сухов Р.А. Селиванов П. В. Иванова Е.В. Епифанов А. А. Организация управленческого учета на розничных торговых предприятиях системы потребителькой кооперации / Аудит и финансовый анализ, № 4, 2002.
Управление проектами: Учебное пособие / М. В. Романова. — М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. — 256 с. Безопасность и охрана труда, 2011, № 1 / Безопасность и охрана труда, № 1, 2011.
