Рекомендации по улучшению менеджмента качества в филиале ОАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго»

• 1. Руководителям подразделений менеджмента качества:
• 1.1 инициировать ознакомление руководителей подразделений ТЭЭ с несоответствиями, выявленными в 2011 году во всех филиалах и зафиксированными в Отчетах по контролю за производством при проведении ИК/сертификации электроэнергии (Свод несоответствий приведен в разделе 1.3 Аналитического отчета ИСМ за 2011 г.).

Срок: апрель 2012 г.

• 1.2 провести аудиты в структурных подразделениях, РЭС и ТЦ по следующим темам:
  • — определение взаимосвязи «отработка жалоб потребителей — планирование предупреждающих действий — планирование ресурсов»;
  • — достижение результатов системы ВТК, целей и задач, установленных стандартом СО 5.143/0, выполнение работ по систематизации и структурированию выявляемых замечаний — подразделения производственного контроля и охраны труда;
  • — определение значения показателя «соответствие организации эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования требованиям отраслевых нормативных документов» БП 3 «Эксплуатация» с учетом данных о несоответствиях по результатам проверок в рамках СВТК в соответствии СО 5.143/01 — подразделения технической эксплуатации.

Срок: август 2012 г.

• 1.3 для исключения дублирования внутренних аудитов и сокращения затрат на проведение проверок в подразделениях филиалов и обществ под управлением включать в программы внутренних аудитов проведение совместных внутренних аудитов.
• 1.4 при организации работ по планированию Целей ИСМ в структурных подразделениях на 2011 г. провести разъяснительные семинары о корректной постановке Целей подразделения, исключению целей, тождественных функциональным обязанностям, осуществлению декомпозиции Целей ИСМ верхнего уровня с учетом потребностей и возможностей филиалов и РСК (нереализованная рекомендация 2010 г.).
• 1.5 ввести в практику проведение комплексных аудитов совместно со специалистами подразделений технической эксплуатации и привлечение к внутренним аудитам ИСМ технических экспертов и специалистов подразделений внутреннего аудита и контроллинга.
• 2. Заместителям директоров по развитию и реализации услуг установить отсутствие несоответствий в филиале или обществе под управлением, выявленных при проведении инспекционного контроля за сертифицированной электроэнергией в других филиалах и обществах под управление, обеспечить устранение при выявлении подобного несоответствия.

Срок: постоянно

3. Начальнику отдела менеджмента качества филиала «Красноярскэнерго» организовать работу по постоянному контролю выполнения мероприятий, разработанных по результатам внутренних аудитов и совместных внутренних аудитов.

Срок: постоянно

• 4. Департаменту транспорта электроэнергии в связи с признанием соответствия ИСМ Компании требованиям МС ИСО 9001, МС ИСО 14 001, OHSAS 18 001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14 001 при заключении договора на оказание услуг по сертификации электроэнергии организовать и провести работу:
• 4.1 для снижения издержек на сертификацию электроэнергии изменить схему сертификации и оптимизировать программу сертификации (исключение из схемы сертификации элемента «оценка производства на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001»);
• 4.2 по приближению сроков сертификации электроэнергии к срокам сертификации интегрирован ной системы менеджмента Компании.

Срок: май 2012 г.

5. Управлению энергоэффективности и энергоресурсосбережения определить необходимость документирования процедуры разработки программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Срок: октябрь 2012 г.

• 6. Департаменту технологического присоединения и организации работы с клиентами организовать:
• 6.1 модификацию используемой системы управления взаимоотношениями с клиентами «Автоматизированная система централизованного обслуживания клиентов» — расширение принятой классификации обращений потребителей, обеспечение возможности занесения результатов коррекции и предупреждающих действий по результатам отработки жалоб.

Срок: сентябрь 2012 г.

6.2 оценку потребностей в информации и возможных способов предоставления информации потребителям.

Срок: декабрь 2012 г.

6.3 прием оплаты за услуги филиалов и обществ под управлением путем установки в ЦОК касс/платежных терминалов.

Срок: декабрь 2012 г.

• 6.4 провести оценку услуг по технологическому присоединению потребителей и услуг по передаче электроэнергии (опрос среди крупных потребителей) до конца 2012 года.
• 7. Департаменту по управлению персоналом и организационному проектированию рассмотреть необходимость уточнения порядка оформления документов (заявления) для предоставления дополнительных

оплачиваемых выходных и внесения изменений в СО 5.056/0 «Отпуска. Положение».

Срок: июнь 2012 г.

• 8. Отделу менеджмента качества ИА:
• 8.1 определить форму документов, выдаваемых по результатам внутреннего обучения экспертов ИСМ.

Срок: июнь 2012 г.

• 8.2 определить и документировать в СО 1.001/0 порядок передачи разработанных оригиналов стандартов организации из одного структурного подразделения в другое:
  • — при изменении и перераспределении выполняемых функций;
  • — в случае принятия решения об изменении подразделения-разработчика.

Срок: июль 2012 г.

8.3 совместно с Управлением производственного контроля и охраны труда рассмотреть возможность создания единой базы несоответствий, выявленных по результатам СВТК и аудитов ИСМ.

Срок: август 2012 г.

• 8.4 вынести на Совет ИСМ вопросы:
  • — о согласованном выполнении мероприятий по достижению установленных целей в области ИСМ, если их выполнение зависит от нескольких структурных подразделений;
  • — о необходимости получения дополнительной информации при проведении причинно-следственного анализа по обращениям потребителей.

Срок: 30 апреля 2012 г.

• 8.5 разработать программу обучения по направлению системного менеджмента для организации дистанционного обучения по теме «Общий менеджмент». (дополнение к нереализованной рекомендации 2011 г.).
• 8.6 внести дополнение в СО 1.007/0 «Анализ ИСМ высшим руководством. Документированная процедура» в части применения при анализе состояния системы управления данных по периодическому контролю качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13 109−97.
• 9. Управлению производственного контроля и охраны труда:
• 9.1 конкретизировать определение «экологическая результативность», порядок расчета экологической результативности;
• 9.2 из стандартов исключить «экологический аудит» как самостоятельный вид аудита, конкретизировать в рамках каких видов проверок он проводится (аудит ИСМ, ВТК, ПЭК);
• 9.3 установить в стандартах единую форму планирования ПЭК;
• 9.4 уточнить порядок и сроки планирования «Программы реализации экологической политики» на основании проведенного анализа выполнения программы за предыдущий период.

Срок: июнь 2012 г

9.5 в соответствии с требованиями п. 4.5.2 ГОСТ Р ИСО 14 001 провести оценку деятельности Компании на соответствие законодательным требованиям в области экологии.

Срок: декабрь 2012 г

• 9.6 совместно с Департаментом технической инспекции определить мероприятия, обеспечивающие:
  • — внедрение стандарта СО 5.143/0 «Система внутреннего технического контроля. Положение» и возможность проведения анализа выявленных несоответствий;
  • — разработку мероприятий по всем несоответствиям с учетом стандарта СО 1.005/0 «Корректирующие и предупреждающие действия. Документированная процедура».
• 9.7 предусмотреть в форме СО 6.704/0 классификацию мероприятий в соответствии с СО 1.005/0 «коррекция», «корректирующее действие», «предупреждающее действие»;
• 9.8 установить единые для всех филиалов и обществ под управлением правила заполнения формы СО 6.704/0.

Срок: сентябрь 2012 г.

9.9 при пересмотре стандарта СО 5.034/0 «Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты. Положение» в соответствии с Планом стандартизации рассмотреть необходимость приведения его в соответствие с техническим регламентом «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Срок: декабрь 2012 г.

9.10 доработать СО 2.054/0 «Идентификация опасностей и оценка рисков профессионального здоровья и безопасности. Методика».

Срок: декабрь 2012 г.

10. Владельцам бизнес-процессов организовать и провести работу по уточнению показателей результативности и установлению границ результативности бизнес-процессов.

Срок: сентябрь 2012 г.

11. С целью обеспечения выполнения Программ внутренних аудитов на 2012 год руководителям подразделений менеджмента качества филиалов «ГАЭС», «Красноярскэнерго» организовать и провести обучение и стажировку кандидатов в эксперты внутреннего аудита.

Срок: установлен в решении совместного совещания.

12. Руководителю ДУП и ОП ИА совместно с руководителем ОМК ИА повторно рассмотреть принятое ранее решение о нецелесообразности пересмотра показателей премирования для филиалов в части включения показателей за развитие ИСМ. (нереализованная рекомендация).

Срок: июнь 2012 г.

13. Директорам филиалов и обществ под управлением взять на особый контроль выполнение рекомендаций и мероприятий, определенных в утвержденных в Аналитических отчетах филиалов и обществ под управлением.