Прогнозная оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

Оценка трудовой деятельности персонала — это процесс определения вклада работника (или группы) в достижении целей организации, обеспечивающий получение информации для принятия управленческих решений и для проведения корректировок по оптимизации функционирования коллектива.

Результативность оценки определяется грамотным ее дизайном и качеством ее проведения.

На основе оценки осуществляют внутреннее горизонтальное и вертикальное перемещение работников, в результате достигая оптимального использования кадрового потенциала.

1. Рассчитаем экономическую эффективность предложенной системы мотивации персонала ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске Надбавка за выработку, таким образом, может повышаться или понижаться в зависимости от выполненной работником нормы:

• — по новым расчетам основная часть заработанной платы будет составлять 50% от 12 000 руб. (12 000 руб. эту зарплату работник получает в соответствии со старой системой стимулирования) т. е. базовая часть = 6000 руб.
• — надбавка за выработку составит 40%, т. е. надбавка =4800 руб.
• — весь коллектив молодой, поэтому надбавки за выслугу лет нет.
• — коллективная премия составит 15% =1 800 руб.
• — премия из фонда директора 10% =1 200 руб.

Общая сумма зарплаты со всеми премиями и надбавками составит 13 800 руб.

Существует необходимость процедуры контроля за правильностью начисления системы оплаты труда сотрудникам ФГУП «Почта России». По старой системе оплаты труда заработанная плата составляла 12 000 руб. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что результаты внедрения системы стимулирования показали, что выросла зарплата работников, следовательно, выросла выручка, а значит, внедрение данного предложения является эффективным.

В систему управления персоналом была введена система мотивации персонала путем повышения заработной платы и как следствие увеличение объема предоставляемых услуг и введения премий и поощрений в конце года за высокие показатели работы. Это приведет к уменьшению, а возможно и к прекращению текучести кадров. У персонала появиться стимул для выполнения качественной работы в срок, а возможно и преждевременное окончание работ.

Впоследствии этот шаг может привлечь внимание высококвалифицированного персонала к данной организации с последующим их трудоустройством, что приведет к повышению качества работ и проявления новых методов выполнения работ.

2. Снижение текучести кадров на ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске Численность работников на 01.10.2009 г. на ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске составляет 25 человек, из них управленческий персонал составляет 5 человек, что соответствует 20% от общего количества рабочих, остальные 20 человек, составляют 80% - это рабочий персонал. Коллектив сотрудников на ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске: достаточно молодой, 64% - составляют лица являющиеся студентами Необходимо рассчитать, какие затраты нам для этого понадобиться.

Затраты — это производственные факторы, необходимые для осуществления предприятием своей уставной деятельности. В состав затрат включаются предприятия на закупку товаров, текущие издержки по организации процессов товарного обращения и финансовые затраты и расходы, осуществляемые за счет финансовых результатов деятельности предприятия и его чистой прибыли.

Таблица 14 — Данные о затратах в ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске.

В услуги ЖК входят — оплата за свет, за электричество, за воду, налог на землю;

Заработная плата — сюда входит оплата труда всем работникам за один месяц, в соответствии со штатным расписанием, которое представлено в приложении И.

Общие затраты рассчитываются по следующей формуле:

З_общ = З_тек. + З_един., (1).

где З_общ — общий уровень затрат; З_тек. — текущие затраты; З_един. — единовременные затраты.

Рассчитаем затраты в ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске на один месяц:

З_общ = (170 400+21000+1500+2000) + (250+2000) = 197 150 тясяч рублей в месяц.

Для того, чтобы снизить текучесть кадров в ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске, нужно заменить 52% работников. Для реализации данных мероприятий потребуется один год, несмотря на то, что единовременные затраты будут выплачены в первый месяц реализации проекта. Это связано с тем, что при приеме на работу необходимо дать время работникам влиться в коллектив, адаптироваться и т. д.

Для данного проекта потребуются следующие расходы на:

• ? материальные выплаты,
• ? мотивация торговых работников,
• ? документально нормативное обеспечение
• ? персональная надбавка менеджеру по персоналу.

Материальные выплаты — включают в себя поздравления с праздниками: профессиональным — день торговли; с личным праздником — с днем рождением; международными праздниками — новый год, 8 марта, 23 февраля.

Мотивация торговым работникам — здесь подразумеваются премии за хорошее выполнение работы.

Документально нормативное обеспечение — покупка бумаги для разработки опроса и проведения тестирования, а также для разработки инструкции по приему кадров в ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске.

Т.е. снижение текучести кадров приведет к профессиональному росту и уменьшению процедур внутреннего контроля, к повышению эффективности работы системы персонала, так и к повышению всей организации.

Персональная надбавка — предназначена для менеджера по персоналу, который будет составлять план беседы с кандидатами, а также для размножения и составления тестов.

Так как расчетный период проекта 1 год, рассчитаем сумму затрат в этом промежутке:

З_общ за 1 год = (170 400+21000+1500+2000) * 12 + (250+2000) = 2 341 050 тясяч рублей в год.

Показатели деятельности работы ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске представлены в таблице 16.

Производительность труда рассчитывается по следующей формуле 2:

ПТ = ТП / Чс, (2).

где Пт — производительность труда; ТП — товарная продукция; Чс — численность работников.

Рассчитаем производительность труда в ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске:

ПТ 2008 = 21 780 000 / 25 = 871 200;

ПТ 2009 = 31 200 000 / 25 = 1 248 000.

Рассчитаем удельный объем проданного товара на один рубль заработной платы.

Таблица 15 — Показатели деятельности работы ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске.

В результате анализа показателей, после проведения рекомендуемых мероприятий, товарооборот в 2009 году возрос на 69,8% по сравнению с 2008 годом. Повысились затраты на долю реализуемого товара, на 1 рубль заработной платы увеличилась чистая прибыль на 62,91%, что составило 1,35 рублей. Уровень объема проданного товара, на один рубль заработной платы увеличился товарооборот на 4,57 рублей — (69,97%).

По проведенной работе можно сделать следующий вывод, предложенные мероприятия дадут социальную эффективность после внедрения рекомендаций по совершенствованию профессионального набора и отбора кадров.

Данные мероприятия рассчитаны на один год, при внедрении получим следующие результаты: производительность труда в 2009 году увеличится в стоимостном выражении на 376 800 рублей в сравнении с 2008 годом, товарооборот увеличится на 69,8%, чистая прибыль увеличится на 62,8%.

Текучесть кадров снизится, за счет предложенных мероприятий, тем самым улучшится эффективность профессионального набора и отбора кадров в ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске.

Принимая во внимание рекомендации и разработанные мероприятия по усовершенствованию деятельности ФГУП «Почта России» необходимо оценить эффективность системы управления с помощью метода экспертных оценок (Таблица 16).

Таблица 16 — Оценка социально — экономической эффективности системы управления ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске.

Помимо оценки эффективности управления, проведенной выше, необходимо обратить внимание на то, как непосредственно руководство ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске оценивает социально — экономическую эффективность управленческой точки зрения (Таблица 18).

Таблица 17 — Оценка эффективности управления ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске.

Анализируя полученные по представленным показателям данные необходимо отметить, что, по мнению руководства, эффективность довольно низкая (17.9 баллов). Делая вывод, руководству необходимо в дальнейшем совершенствовать и внедрять новые наиболее эффективные действия, реализация которых повысит степень эффективности управления до оптимального уровня.

Сравнивая таблицы 17 и 18 необходимо отметить повышение эффективности системы управления на 1.8 балла при использовании предложенных рекомендаций.

Таблица 18 — Социально-экономическая эффективность проекта.

Эффективность деятельности при рассмотренном изменении во многом зависит от правильности его внедрения. В итоге аттестация может вывести предприятие на новый этап деятельности с резервами для развития и совершенствования.

Таблица 19 — Матрица задач и ответственности.

Планируемые показатели эффективности работы ФГУП «Почта России» филиал в г. Челябинске после внедрения этого изменения выше. Это способствует развитию системы управления персоналом в целом.