Проверка состояния производства

Проверка состояния производства проводится комиссией, назначенной органом по сертификации. Для проверки могут быть привлечены в качестве технических экспертов высококвалифицированные специалисты проектных или научных институтов в области производства, применения и испытаний строительной извести.

При проверке состояния производства проверяются следующие элементы производственной системы:

• — порядок постановки продукции на производство;
• — состояние технической документации;
• — компетентность персонала;
• — взаимодействие с потребителем;
• — идентификация и прослеживаемость;
• — техническое обслуживание и ремонт оборудования;
• — соблюдение технологии производства;
• — входной контроль сырья, материалов и комплектующих;
• — контроль и проведение испытаний;
• — управление измерительным и испытательным оборудованием; - корректирующие и предупреждающие действия;
• — погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка;
• — управление регистрацией данных о качестве.

По элементу производственной системы «Порядок постановки продукции на производство» проверяются:

— результаты работ по постановке продукции на серийное производство.

По элементу производственной системы «Состояние технической документации» проверяется:

• — наличие на предприятии технологической документации, разработанной, согласованной и утвержденной в соответствии с требованиями;
• — наличие и состояние образцов-эталонов на строительную известь, утвержденных в установленном порядке (для предприятий, выпускающих строительную известь и изделия на основе извести на территории Республики Казахстан);
• — наличие на предприятии рабочих чертежей и конструкторской документации, если они предусмотрены техническими нормативными правовыми актами на строительную известь, утвержденных и согласованных;
• — наличие всех необходимых технических нормативных правовых актов на строительную известь и методы испытаний;
• — состояние и своевременность актуализации существующей на предприятии технической документации;
• — соблюдение процедур регистрации, учета, хранения и обеспечения всех заинтересованных подразделений проектной, конструкторской и технологической документацией, техническими нормативными правовыми актами.

По элементу производственной системы «Компетентность персонала» проверяется:

• — соответствие квалификации персонала необходимым требованиям технологических процессов;
• — соответствие квалификации персонала, выполняющего приемо-сдаточные и периодические испытания;
• — порядок подготовки персонала.

По элементу производственной системы «Взаимодействие с потребителем» проверяются:

• — рекламации на качество продукции;
• — жалобы от потребителей;
• — опросы потребителей.

По элементу производственной системы «Идентификация и прослеживаемость» проверяются:

• — объекты идентификации (сырье, материалы, комплектующие, готовые строительная известь, несоответствующая продукция);
• — методы идентификации (этикетка, ярлык, надпись, обозначение, контрольная карта и другие методы);
• — сохранность маркировочных признаков в процессе производства и хранения.

По элементу производственной системы «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» проверяется:

• — использование необходимого технологического оборудования в соответствии с требованиями технологической документации;
• — соответствие технологической оснастки, инструмента требованиям технологических процессов;
• — наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования, оснастки (наличие и соблюдение графиков технического обслуживания и ремонта, соблюдение правил технического обслуживания оборудования и оснастки).

По элементу производственной системы «Соблюдение технологии производства» проверяется:

• — соблюдение технологической дисциплины (соблюдение последовательности и точности выполнения технологических операций);
• — соответствие параметров окружающей среды требованиям технологических процессов.

По элементу производственной системы «Входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий» проверяется:

• — наличие на предприятии службы или ответственного по проведению данного вида контроля;
• — соответствие существующей на предприятии системы входного контроля требованиям;
• — наличие перечня продукции, подлежащей входному контролю;
• — наличие актуализированных технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится входной контроль;
• — регистрацию результатов входного контроля (журналы, протоколы);
• — наличие методов идентификации несоответствующих сырья и материалов;
• — наличие специальных мест хранения несоответствующих сырья и материалов;
• — наличие статуса контроля и испытаний (ярлык, штамп контролера ОТК и т. д.);
• — возможность четкой идентификации и регистрации в случае передачи в производство сырья и материалов, которые в силу обстоятельств не успели пройти входной контроль.

По элементу производственной системы «Контроль и проведение испытаний» проверяется система операционного и приемочного контроля, действующая на предприятии.

Организация операционного контроля включает проверку:

• — наличия на предприятии службы или ответственного по проведению данного вида контроля;
• -технологической документации по проведению контроля в процессе производства;
• — правильности применения указанных в технологической документации средств контроля или испытаний;
• — регистрации результатов контроля;
• — наличия и выполнения процедур по изоляции несоответствующей строительной извести;
• — наличия изолятора брака;
• — наличия процедур, исключающих возможность поступления бракованной строительной извести на следующую технологическую операцию.

Организация и проведение приемочного контроля готовой строительной извести включает проверку:

• — наличия на предприятии службы или ответственного по проведению данного вида контроля;
• — наличия актуализированных технических нормативных правовых актов на строительную известь и методы испытаний;
• — технологической документации по проведению контроля готовой строительной извести;
• — правильности применения указанных в технических нормативных правовых актах и технологических документах средств контроля и испытаний;
• — наличия заключенных договоров с аккредитованными лабораториями на проведение периодических и приемосдаточных испытаний в случае невозможности проведения данных испытаний на предприятии;
• — соблюдения правил проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний;
• — правильности регистрации результатов приемо-сдаточных испытаний;
• — наличия изолятора брака готовой строительной извести;
• — наличия статуса контроля и испытаний после проведения испытаний (ярлык, штамп контролера ОТК и т. д.);
• — наличия протоколов квалификационных испытаний строительной извести.

По элементу производственной системы «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием» проверяется:

• — наличие положения о метрологической службе предприятия (или приказа о назначении ответственного за метрологическое обеспечение);
• — порядок приобретения необходимых средств измерений и испытательного оборудования;
• — организация учета, регистрации средств измерений и испытательного оборудования;
• — организация и порядок проведения метрологической экспертизы технологической документации;
• — наличие графика метрологической поверки (аттестации или калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования и соблюдение сроков их проведения;
• — наличие документов о результатах метрологической поверки (аттестации или калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования;
• — организация технического обслуживания и ремонта средств измерений и испытательного оборудования, условия их хранения.

По элементу производственной системы «Корректирующие и предупреждающие действия» проверяются:

• — данные о рекламациях и претензиях на строительную известь;
• — материалы по изучению рекламаций и принятию корректирующих и предупреждающих действий;
• — материалы по выявлению несоответствий в процессе производства и принятию корректирующих и предупреждающих действий;
• — материалы о проверках соответствия строительной извести требованиям технических нормативных правовых актов органами государственного надзора.

По элементу производственной системы «Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка» проверяется:

• — обеспеченность предприятия необходимыми средствами и механизмами, обеспечивающими погрузочно-разгрузочные работы;
• — наличие складских помещений для хранения сырья, материалов и готовой строительной извести;
• — соблюдение условий хранения сырья, материалов и готовой строительной извести в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и технологической документации;
• — соблюдение идентификации хранящейся строительной извести;
• — выполнение требований технических нормативных правовых актов и технологической документации по упаковке готовой строительной извести.

По элементу производственной системы «Управление регистрацией данных о качестве» проверяется:

• — регистрация результатов контроля и испытаний (входного, операционного, приемочного);
• — регистрация и анализ результатов контроля технологической дисциплины;
• — материалы по регистрации результатов контроля состояния производственного оборудования, контрольного и измерительного оборудования;
• — данные о рекламациях и претензиях к строительной извести;
• — результаты проверок соответствия строительной извести требованиям технических нормативных правовых актов органами государственного надзора;
• — организация и порядок хранения зарегистрированных данных о качестве.

При необходимости программа проверки состояния производства может изменяться и уточняться. Решение об изменении программы проверки состояния производства орган по сертификации принимает в каждом конкретном случае.

По результатам проверки состояния производства комиссия составляет и подписывает акт проверки производства, оформленный в произвольной форме Акт должен содержать результаты проверки состояния производства и выводы о способности производства стабильно выпускать строительную известь, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов, на период действия сертификата. Если по результатам проверки состояния производства выявляются несоответствия требованиям, комиссия дополнительно оформляет протокол, в котором указываются все несоответствия. Форма протокола несоответствий приведена в приложении Д. Протокол несоответствий прикладывается к акту проверки производства.

Один экземпляр акта направляется заявителю.

При выявлении несоответствий заявитель представляет в орган по сертификации план мероприятий по их устранению с указанием сроков, а по истечении необходимого времени справку об устранении всех несоответствий.

Орган по сертификации оценивает достаточность проведенных корректирующих мероприятий и при необходимости проводит повторную проверку состояния производства. Повторную проверку допускается проводить по элементам производственной системы, в которых были выявлены несоответствия.

По результатам повторной проверки комиссия составляет акт проверки состояния производства в произвольной форме, результаты которого учитываются при принятии решения о выдаче сертификата соответствия.

В случае если заявитель не может устранить выявленные несоответствия в указанные сроки, орган по сертификации принимает решение о прекращении работ. Решение о прекращении работ направляется заявителю.

Сертификация продукции по схеме 6а проводится при наличии у заявителя сертификата на систему менеджмента качества, выданного в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Казахстан или в рамках систем, к которым присоединилась Республика Казахстан, или с которыми заключены соглашения о взаимном признании систем сертификации.