Регламент процесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС»

№.

Наименование документа.

ДСТУ ISO 9000−2007 «Системи управлiння якiстю. Основнi положення та словник» .

ДСТУ ISO 9001−2009 «Системи управлiння якiстю. Вимоги» ;

ДСТУ ISO 9004−2001 «Системи управлiння якiстю. Настанови з покращення діяльностi» ;

ДСТУ ISO/TR 10 013−2003 «Настанови з розроблення документацiї системи управлiння якiстю» ;

РК-Ч.0.06.026−06 «Общее руководство по качеству ГП НАЭК «Энергоатом» ;

№.

Наименование документа.

Идентификатор

Общее руководство по качеству ОП ЗАЭС.

00. ОК.РК.01.

№.

Термин.

Сокращение.

Определение термина.

Владелец процесса.

Должностное лицо или коллегиальный орган управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, и несущий ответственность за результат процесса.

Вход процесса.

Продукт, который в ходе выполнения процесса преобразуется в выход (результат). Ко входам процесса могут относиться сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, информация, персонал, услуги и т. д. Входы процесса поступают в процесс извне, их объем планируется на один или несколько циклов работы процесса, или выпуск определенного объема конечного продукта.

Входной контроль.

ВК.

Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику, и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

Выход (продукт) процесса.

материальный или информационный объект или услуга, являющийся результатом выполнения процесса, который используется внешним потребителем или в смежном процессе внутренним потребителем. В случае, если потребителем является другой процесс, то для него этот выход является входом или ресурсом. К выходам процесса могут относиться готовая продукция, документация, информация (в т. ч. отчетная), персонал, услуги и т. д.

Качество.

Степень, до которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требованиям (ДСТУ ISO 9000−2007).

Конструкторская документация.

КД.

Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия, и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта (ГОСТ 2.102−68).

Корректирующее действие.

Мера, предпринятая для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

Надзор

систематическое наблюдение и проверка состояния объекта, а также анализ протоколов с целью удостоверения в том, что установленные требования выполняются.

Несоответствие.

Невыполнение требований (ДСТУ ISO 9000−2007).

Нормативный документ.

НД.

Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся разных видов деятельности, или их результатов (ДСТУ 1.0−93).

Обеспечение качества.

Составная часть управления качеством, сосредоточенная на создании уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены (ДСТУ ISO 9000−2007).

Организация.

Общая функция управления, заключающаяся в создании и поддержании иерархической организационной структуры управления, способной к динамическому изменению и формированию новой организации в соответствии с изменяющимися задачами производства.

Планирование.

Общая функция управления, предусматривающая выработку и постановку целей и задач на определенный срок в сфере управления производством, а также определение путей и средств их реализации.

Программа качества.

Документ, который определяет, какие методики и соответствующие ресурсы, кто и когда должен применять к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту (ДСТУ ISO 9000−2007).

Продукция.

Результат процесса (ДСТУ ISO 9000−2007).

Технический контроль.

Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям (ГОСТ 16 504−82).

Технологическая документация.

Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют технологический процесс или операцию изготовления или ремонта изделия.

Технологический процесс.

Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и/или определению состояния предмета труда (к предметам труда относятся заготовки и изделия).

Атомная электрическая станция.

АЭС.

Главный инженер (первый заместитель генерального директора).

ГИ (ПЗГД).

Главный инженер энергоремонтного подразделения.

ГИ ЭРП.

Межгосударственный стандарт.

ГОСТ.

Державний стандарт України.

ДСТУ.

Заместитель генерального директора по качеству и управлению.

ЗГД КУ.

Заместитель главного инженера по ремонту.

ЗГИР.

Инженерная служба энергоремонтного подразделения.

ИС ЭРП.

Комплект технологической документации.

КТД.

Отдел инженерно-технологической подготовки инженерной службы ЭРП.

ОИТП.

Обособленное подразделение «Запорожская атомная электростанция» .

ОП ЗАЭС.

Отдел подготовки и проведения ремонтов.

ОППР.

Отраслевой стандарт.

ост.

Отдел технического контроля.

ОТК.

Ремонтно-механические мастерские.

РММ.

Служба ведомственного надзора и пожарной безопасности.

СВН и ПБ.

Служба контроля металла.

СКМ.

Стандарт предприятия.

СТП.

Технологическая документация.

ТД.

Технические условия.

ТУ.

Участок подготовки производства.

УПП.

Управление производственно-технической комплектации.

УПТК.

Энергоремонтное подразделение.

ЭРП.

№.

Потребитель процесса.

Выход.

Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта.

Участок производитель ТОиР.

готовое изделие (продукция), изготовленное в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации.

КД, нормативные документы.

Подразделение — владелец оборудования.

Свидетельство об изготовлении элемента оборудования и трубопроводов АЭС.

Положение по организации и проведению контроля качества изготовления фасонных изделий 00.ТК.ПЛ.03А.

№.

Поставщик.

Вход.

Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта.

ОППР.

Конструкторская документация (чертеж) на готовое изделие.

00. ОР.ПЛ.03,.

ГОСТ 2.602−95, ГОСТ 2.604−68.

РММ.

Технологическая документация (карты технологического процесса) на изготовление изделия.

ГОСТ 3.1105−84,.

ГОСТ 3.1121−84,.

ГОСТ 3.1119−83,.

ГОСТ 3.1405−86.

ОИТП.

Разрешение службы ведомственного надзора на изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС (выход из подпроцесса «планирование и подготовка ТОиР»);

Положение о порядке получения частных разрешений 00.ВН.ПЛ.23.

УПП.

Материал или полуфабрикат для изготовления элементов оборудования и трубопроводов.

Стандарт ОП ЗАЭС. Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП ЗАЭС СТП 01.58.012−2011.

№.

Наименование.

Описание.

Заявка на изготовление.

Заявку на изготовление с указанием наименования элемента, количества, сроков изготовления, номера КД, наименования оборудования на которое будет устанавливаться изделие.

№.

Наименование.

Описание.

Техприемка ОТК.

Техприемка ОТК осуществляется в соответствии с требованиями Положения по организации и проведению контроля качества изготовления фасонных изделий 00.ТК.ПЛ.03А.

Оформление документа, удостоверяющего качество изготовления.

Свидетельство об изготовлении по форме, приведенной в Положении по организации и проведению контроля качества изготовления фасонных изделий 00.ТК.ПЛ.03А.

№.

Исходная информация для планирования.

Идентификатор документа, содержащего исходную информацию.

Сроки начала ремонта оборудования и его окончания.

Графики плановых ремонтов энергоблоков ЗАЭС.

№ потока.

Описание потока.

Информационные потоки.

Документ, удостоверяющий качество металлопроката (сертификат, свидетельство об изготовлении полуфабриката).

Карта входного контроля материала, ярлык на годную продукцию.

3.

КД на изделие (чертеж),.

КТД на изхделие (карты технологических процессов).

Комплект документов для получения разрешения на изготовление.

Разрешение на изготовление.

Заявка на изготовление.

Протоколы, заключения о контроле качества металла.

Заполнение соответствующих разделов временного технологического паспорта на выполнение ремонтных работ на оборудовании АЭС.

Свидетельство об изготовлении элементов оборудования и трубопроводов АЭС.

Замечания к КД, КТД, качеству ВК.

Предложения по усовершенствованию системы качества.

Изменения в документах системы качества.

Материальные потоки.

Материалы, полуфабрикаты для изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС.

Готовая продукция.

Подпроцессы процесса.

Должности.

Ответственный за процесс.

Должность, подразделение.

Должность, подразделение.

Должность, подразделение.

Управление бизнес-процессом.

1. Подпроцесс поставки материалов и полуфабрикатов.

Инженер УПТК (О).

Начальник мастерской ЭРП (И).

Начальник отделе металлов УПТК (И).

2. Подпроцесс проведения входного контроля.

Инженер УПП ЭРП (О).

Инженер УПТК (У).

Инженер ОТК (У).

Главный инженер ЭРП (И).

3. Подпроцесс разработки КД.

Начальник ОППР (О).

Инженер ОППР (У).

Главный инженер ЭРП (И).

4. Подпроцесс разработки КТД.

Инженер участка РММ ЭРП (О).

Начальник мастерской ЭРП (У).

Главный инженер ЭРП (И).

5. Подпроцесс комплектования документов для изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС и получения разрешения на изготовление.

Инженер ОИТП ЭРП (О).

Руководитель инженерной службы ЭРП (И).

6. Подпроцесс планирования сроков и подачи заявки на изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС.

Инженер ОИТП ЭРП (О).

Руководитель инженерной службы ЭРП (И).

7. Подпроцесс доставки материалов и полуфабрикатов со складов УПП ЭРП в РММ.

Мастер РММ ЭРП (О).

Начальник мастерской ЭРП (И).

8. Подпроцесс изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС по операциям КТД.

Мастер РММ ЭРП (О).

Начальник мастерской ЭРП (И).

9. Подпроцесс разрушающего и неразрушающего контроля металла при изготовлении элементов оборудования и трубопроводов АЭС.

Лаборант (дефектоскопист) СКМ (О).

Мастер СКМ.

10. Подпроцесс организации техприемки ОТК.

Инженер участка РММ ЭРП (О).

Инженер ОТК (У).

Начальник мастерской ЭРП (И).

11. Подпроцесс ведомственного надзора, выдачи разрешений на изготовление.

Инспектор СВН и ПБ (О).

Начальник инспекции СВН и ПБ (И).

Начальник ИС ЭРП (И).

12. Подпроцесс анализа несоответствий, анализа результатов деятельности.

Главный инженер ЭРП (О).

Начальник ЭРП (И).

Начальник СВН и ПБ (И).

13. Подпроцесс устранения несоответствий, корректировки системы обеспечения качества процесса.

Начальник ЭРП (И).

Начальник службы качества (У).

Зам. главного инженера ОП ЗАЭС по ремонту (И).

Начальник СВН и ПБ (И).

№.

Наименование подпроцесса.

Наименование документа.

Примечание.

(статус документа).

Подпроцесс 1. Поставка материалов и полуфабрикатов.

СТП 0.21.027−2007"Стандарт предприятия. Управление закупками продукции. Организация закупок материальной продукции.

Утвержден.

Подпроцесс 2. Проведение входного контроля материалов и полуфабрикатов.

СТП 01.58.012−2011 «Стандарт ОП ЗАЭС. Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП ЗАЭС» ;

Утвержден.

Подпроцесс 3. Разработка КД.

00. ЭР.ПЛ.22А.

Утвержден.

Подпроцесс 4. Разработка КТД.

00. ЭР.ПЛ.22А.

Утвержден.

Подпроцесс 5. Комплектование документов для изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС и получения разрешения на изготовление.

СТП 01.86.057−2011 «Стандарт ОП ЗАЭС. Система технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Требования к организации ремонта» .

Утвержден.

Подпроцесс 6. Планирование сроков и подачи заявки на изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС.

СТП 01.86.057−2011 «Стандарт ОП ЗАЭС. Система технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Требования к организации ремонта» .

Утвержден.

Подпроцесс 7. Доставка материалов и полуфабрикатов со складов УПП ЭРП в РММ.

00. ЭР.ПЛ.22А.

Утвержден.

Подпроцесс 8 Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС по операциям КТД.

00. ЭР.ПЛ.22А.

КТД на конкретное изделие.