Разработка карты процесса «Складское хранение МТР»

Исходными данными для разработки карты процесса «Складское хранение МТР» являются:

• · СТО ЦЭГ 7.5.1−02−2015 «Складское хранение»;
• · СТО ЦЭГ 7.5.1−03−2015 «Перевозка МТР»;
• · СТО ЦЭГ 4.2.4−01−2013 «Управление записями»;
• · СТО ЦЭГ 5.6.0−01−2013 «Анализ СМК со стороны руководства»;
• · СТО ЦЭГ 8.5.0−01−2013 «Корректирующие и предупреждающие действия»;
• · РК ЦЭГ 4.2.2−01−2013 «Руководство по качеству»;
• · ГОСТ ISO 9001−2011 «Система менеджмента качества. Требования»;
• · СТО ЦЭГ 4.1.0−01−2013 «Порядок описания процессов СМК ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

Идентификация процесса/подпроцесса

Следуя алгоритму разработки карты процесса, первым этапом будет идентификация процесса/подпроцесса. Здесь необходимо дать процессу/подпроцессу наименование, описать основные виды деятельности, а также указать цель процесса.

Наименование.

Логистические услуги оказываются в целях организации комплексного подхода к транспортировке (перевозке), хранению, погрузочно-разгрузочным работам, страхованию МТР. По заданию на выпускную квалификационную работу необходимо разработать карту процесса с названием «Складское хранение МТР», включающую в себя поставку МТР, поэтому наименование будет «Поставка МТР».

Основные виды деятельности.

В СТО ЦЭГ 7.5.1−02−2015 «Складское хранение» говорится, что осуществляется обязательный учет движения МТР с момента поступления на БВХ до выдачи представителям потребителя (заказчика, экспедитора, поклажедателя, контрагента), включая перемещение с БВХ на БВХ. При этом на каждую партию МТР обязательно (сразу, своевременно) оформляются Акты о приеме-передаче ТМЦ на хранение (форма МХ-1) и о возврате ТМЦ, сданных с хранения (форма МХ-3), или Акты о перемещении с последующим представлением их Заказчикам в установленные сроки. Кратко это можно описать так: ведение среднесрочного и оперативного планирования (контроль графика поставок МТР); учет и контроль поставок (и переадресовок); организация своевременного получения полного пакета первичных подтверждающих документов.

Далее говорится, что все МТР, поступающие на БВХ, подлежат обязательному ВКК. МТР, поступившие на склады и не прошедшие ВКК, маркируются и хранятся отдельно от МТР, прошедших ВКК, в целях предотвращения непреднамеренной поставки потребителю данных МТР. Если по результатам ВКК МТР признаны не годными к применению, то они маркируются и хранятся отдельно от качественных.

Отсутствие сопроводительных документов или части сопроводительных документов не приостанавливает приемку МТР. В этом случае МТР принимаются на хранение и делается запрос о недостающих документах поставщику. При этом МТР маркируются и не выдаются в производство до получения сопроводительных документов. Входной контроль МТР не осуществляется без сопроводительных документов. То есть это тоже можно записать в основные виды деятельности так: организация на БВХ условий проведения процедур входного контроля и переосвидетельствования МТР.

Затем в СТО ЦЭГ 7.5.1−02−2015 «Складское хранение» упоминается об основных критериях качественного хранения МТР. Они следующие:

• · отсутствие на складах МТР с приобретёнными в процессе хранения повреждениями;
• · соблюдение правил складирования МТР, в том числе температурно-влажностного режима, при хранении отдельных видов МТР;
• · регулярная проверка хранения МТР на складах и своевременное принятие решений по выявленным нарушениям.

В графе «Основные виды деятельности» это можно записать как: сохранность потребительских свойств МТР во время хранения на БВХ.

Также указывается, что при хранении МТР соблюдаются следующие общие правила:

• · обследование БВХ с оформлением результатов обследования (опросные листы, фотоотчеты, протоколы намерений и другие сопутствующие документы) и формирование предложений по организации участков (баз) хранения;
• · условия хранения МТР должны соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ, ТУ, паспортов на эти МТР);
• · размещение штабелей материалов и стеллажей, их высота и размеры должны обеспечивать свободное перемещение МТР и транспортных средств, доступ для осмотра их качества и маркировок;
• · в случаях необходимости поддержания определенных условий микроклимата в целях обеспечения сохранности МТР, необходимо проводить контроль температурно-влажностных характеристик с использованием средств измерения.
• · при организации складского хозяйства необходимо соблюдать требования техники безопасности и правила пожарной безопасности.

Это можно описать как: централизованное управление процессом хранения МТР.

СТО ЦЭГ 7.5.1−02−2015 «Складское хранение» содержит раздел о контроле качественного состояния МТР, принятых на хранение. Качество хранения на складах МТР систематически проверяется ответственными лицами по приемке, хранению и выдаче МТР. Начальник Управления логистики Организации ставится в известность о выявленных несоответствиях для принятия решений о дальнейших мероприятиях. Управление обнаруженной несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с требованиями СТО ЦЭГ 8.3.0−01 «Общие положения. Управление несоответствующей продукцией» или собственной процедуры управления несоответствующей продукцией, разработанной филиалом. В рамках логистической деятельности управление некондиционной продукцией не осуществляется, т.к. Управление логистики не является собственником. Задача ответственных специалистов Управления логистики, в случае выявления порчи, дефектов и т. п., довести информацию до Собственника (Поставщика).

Качество хранения МТР также проверяется во время плановых инспекционных проверок. Состав комиссии определяется Начальником управления логистики.

При проведении проверок особое внимание должно обращаться на условия ВКК, ПРР, хранения и приемки МТР на БВХ.

Температурно-влажностный режим хранения МТР на складах обеспечивается согласно техническим условиям на данный вид МТР. СИ, используемые для контроля температурно-влажностного режима, должны показывать достоверные результаты.

МТР, хранятся в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ и прочей нормативно-технической документации на данные МТР.

Специалисты ООиОСХ осуществляют координацию и контроль работы организаций-хранителей и специалистов Филиалов Общества, осуществляющих функции Управления логистики, по вопросам представления информации (форм) о движении МТР по всем БВХ, документального оформления поступления и отпуска МТР на БВХ.

Специалисты ООиОСХ осуществляют координацию и контроль представления организациями-хранителями и специалистами Филиалов Организации отчётов о движении МТР в разрезе дочерних обществ и БВХ в установленные сроки.

Данный раздел можно лаконично записать так: рациональное использование производственных мощностей для организации хранения МТР.

Таким образом, основными видами деятельности являются:

• · ведение среднесрочного и оперативного планирования (контроль графика поставок МТР);
• · организация условий для проведения процедур входного контроля и переосвидетельствования МТР;
• · сохранность потребительских свойств МТР во время хранения на БВХ;
• · учет и контроль поставок (и переадресовок);
• · централизованное управление процессом хранения МТР;
• · рациональное использование производственных мощностей для организации хранения МТР;
• · организация своевременного получения полного пакета первичных подтверждающих документов.

Цель процесса.

Цель процесса должна четко раскрывать необходимость этого процесса. Целями процесса должны стать обеспечение сохранности МТР согласно нормативно-технической документации и ведение учета МТР.