Организация системы управления организацией
Важными являются нормативные документы, регламентирующие саму процедуру подтверждения соответствия. В фонде нормативно-методических документов содержатся все стандарты, правила, нормы, рекомендации, методические инструкции и указания, которые предусмотрены областью аккредитации ОС «Наука-Сервис». Кроме того, орган по сертификации располагает рядом нормативных документов на продукцию, не входящую… Читать ещё >
Организация системы управления организацией (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Инженерная школа Кафедра Инноватики, качества, стандартизации и сертификации ОТЧЕТ о прохождении производственной практики Студент (ка) Б3222 гр.
Федорченко Ю. Е
Владивосток 2013 г.
ДНЕВНИК
Дата | Содержание работы | Подпись | |
24.06.2013г. | Общее ознакомление с организацией | ||
25.06.2013г. | Общее ознакомление с организацией | ||
26.06.2013г. | Изучение территориального размещения организации | ||
27.06.2013г. | Работа с Нормативной документацией организации | ||
28.06.2013г. | Работа с Нормативной документацией организации | ||
1.07.2013г. | Работа с Нормативной документацией организации | ||
2.07.2013г. | Анализ деятельности организации | ||
3.07.2013г. | Анализ деятельности организации | ||
4.07.2013г. | Оформление отчета | ||
5.07.2013г. | Оформление отчета | ||
6.07.2013г. | Оформление отчета | ||
Руководитель практики от организации _________________М.П.
Характеристика Студентка ДВФУ группы Б3222 кафедры «Инноватики, качества, стандартизации и сертификации» Федорченко Юлия Евгеньевна прошла производственную практику в ОС «Наука-Сервис» .
В период практики была ознакомлена с системой менеджмента качества, идентифицировала и проанализировала процессы деятельности организации.
В процессе работы грамотно применяла теоретические и практические навыки, а также выполняла план предоставленной ей работы. В ходе производственной практики зарекомендовала себя как ответственная и исполнительная студентка, способная быстро и качественно усвоить новую информацию.
Федорченко Юлия Евгеньевна за время прохождения практики показала себя с положительной стороны, быстро нашла общий язык с сотрудниками ОС «Наука-Сервис», относилась к ним с уважением. С окружающими была приветлива и доброжелательна.
С заданием, поставленным на практику справилась успешно.
Руководитель практики Сирота И.В.
М.П.
1.Характеристика основной деятельности организации
1.1 Область деятельности
1.2 Сведения о персонале и его численности
1.3 Документация организации
2. Анализ системы управления организацией
2.1 Структура системы управления организацией
2.2 Характеристика групп заинтересованных в деятельности организации сторон
2.3 Анализ миссии, стратегии и целей организации
2.4 Анализ показателей объектов управления организацией и механизма использования
3. Анализ соответствия системы управления организацией требованиям к системе менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 9001−2011
4. Расшифровка сокращений
1. Характеристика основной деятельности предприятия ОС «Наука — Сервис», расположен по адресу:
Россия, 690 600, Владивосток Океанский проспект 19, ауд. 3п, тел. (4232) 43−14−77; 43−15−97; 40−22−86 (факс).
Банковские реквизиты: р/с № 40 503 810 300 001 001 472 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 40 507 001
E-mail: nauka-servis@yandex.ru
Сайт: www.certificatefe.ru
ОС «Наука-Сервис» аккредитован Росстандартом как независимая, компетентная, технически оснащённая, обеспеченная необходимой испытательной базой организация, укомплектованная квалифицированными сотрудниками, способная проводить работы по сертификации продукции и услуг в Системе сертификации ГОСТ Р.
ОС «Наука-Сервис» являясь структурным подразделением Тихоокеанского государственного экономического университета, уже более 10-ти лет живет динамичной жизнью, участвуя в различных мероприятиях, посвященных вопросам качества.
ОС «Наука-Сервис» это — десятилетний опыт работы в области экспертизы и подтверждения соответствия, решения проблем, связанных с безопасностью и качеством пищевой продукции и с/х сырья, игрушек, тары и упаковки, услуг общественного питания.
Ведут активное сотрудничество с государственными, общественными организациями и средствами массовой информации, занимаются постоянным поиск новых перспективных направлений деятельности в различных секторах российского рынка.
Оказывают организационно-методической помощи в рамках подготовки организации к подтверждению соответствия, разработки программ обеспечения качества.
Тесно взаимодействуют с отечественными и зарубежными производителями товаров и услуг.
Возможность развития научной деятельности в направлении повышения роли качества, а следовательно, её функциональных звеньев — экспертизы и сертификации, на современном этапе стабилизации экономических отношений ДВ региона.
Эксперты регулярно участвуют в международных семинарах, симпозиумах, межрегиональных конференциях, курсах переподготовки и т. д. Каждый из экспертов один раз в три года проходит переаттестацию.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что орган по сертификации имеет экспертов по всем видам продукции и услуг в соответствии с его аккредитацией. Но так как в настоящее всемя действует ФЗ «О техническом регулировании», услуги и некоторые виды продукции перешли в сферу добровольного подтверждения соответствия, что значительно снизило занятость соответствующих экспертов, а, следовательно, и объем работ в области подтверждения соответствия. Поэтому ОС «Наука-Сервис» ставит своей целью формирование дополнительных направлений его деятельности.
система управление стратегия показатель
1.1 Область деятельности Область деятельности ОС «Наука-Сервис» включает в себя:
· Сертификацию пищевой продукции в системе ГОСТ Р;
· Сертификацию тары и упаковочных материалов;
· Сертификацию игрушек;
· Сертификацию посуды;
· Сертификацию продукции легкой и текстильной промышленности;
· Сертификацию услуг химчисток;
· Сертификацию услуг общественного питания ;
· Сертификацию услуг торговли;
· Содействие в сертификации продукции и услуг по всем номенклатурным позициям;
· Содействие в подготовке и сертификации СМК;
· Содействие в подготовке к сертификации в системе ХАССП Характеристика оказываемых услуг представлена в таблице 1. Рынок реализации услуг является Приморский край.
Таблица 1 — Характеристика выпускаемой продукции (оказываемых услуг) организации
Наименование услуг | Основные потребители (промежуточные и конечные) | Подтверждение соответствия характеристик продукции (вид документа) | |
Сертификация пищевой тары, тары и упаковки, игрушек, швейных изделий | Предприниматели | Сертификат | |
Сертификация услуги общественного питания, химической чистки и крашения, розничной торговли | Предприниматели | Сертификат | |
Проведение испытаний по пищевой продукции, таре, товаров народного потребления | Государство в лице федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Комитет по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края; Партнеры по проведению работ по организации услуг; ДВФУ | Протокол испытаний | |
Подтверждение соответствия продукции в соответствии с утвержденной областью аккредитации проведения испытаний продукции | Государство в лице Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Федеральные органы испытательной власти на территории Приморского края в соответствии с договорами; Комитет по торговле и защите прав потребителей администрации Приморского края; Местное сообщество с ожиданиями позитивного влияния результатов деятельности ОС на развитие социальноэкономических процессов в регионе. | Декларация соответствия | |
Осуществление технических мероприятий, обеспечивающих проведение специальных защитных мер по проверке качества и безопасности алкогольной продукции | Государство в лице Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Федеральные органы испытательной власти на территории Приморского края в соответствии с договорами; Заявители с требованиями своевременного и качественного оказания услуги | Технический отчет | |
Обучение и консалтинг | Персонал с требованиями поддержания внутренних условий для осуществления деятельности | Отчет об обучении персонала | |
1.2 Сведения о персонале и его численность Администрация Шкарина Татьяна Юрьевна — к.э.н., директор Учебно-научно-технического комплекса сертификации и проблем качества;
Приходько Юрий Вадимович — директор испытательного центра «Океан»;
Тилиндис Евгения Викторовна — заместитель директора УНТК СПК:
Горютская Светлана Петровна — заместитель директора УНТК СПК;
Гаффорова Елена Борисовна — к.т.н., заместитель директора УНТК СПК, консультант.
Эксперты по сертификации пищевой продукции Горютская Светлана Петровна — эксперт по сертификации кондитерских изделий и сахара;
Зотова Наталья Владимировна — эксперт по сертификации молока и молочных продуктов; мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки;
Мясоедникова Татьяна Степановна — эксперт по сертификации рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них;
Исаева Людмила Павловна — эксперт по сертификации кондитерских изделий (сахаристых) и сахара, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий;
Ткаченко Татьяна Петровна — эксперт по сертификации свежих и переработанных картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и орехов;
Гафффорова Елена Борисовна — эксперт по сертификации минеральных вод, пивобезалкогольной, винодельческой и ликероводочной продукции;
Ишина Виктория Петровна — эксперт по сертификации пищевых концентратов и крахмала;
Ракова Наталья Николаевна — специалист отдела сертификации продукции и услуг.
Эксперты по сертификации непродовольственных товаров Шкарина Татьяна Юрьевна — эксперт по сертификации игрушек;
Тилиндис Татьяна Витальевна — эксперт по сертификации транспортной и потребительской тары;
Терещенко Нина Вениаминовна — эксперт по сертификации обуви;
Маслова Лидия Дмитриевна — эксперт по сертификации посуды) пластмассовой, стеклянной, керамической, металлической); изделий хозяйственного и культурно-бытового назначения из пластмасс;
Павлова Светлана Васильевна — специалист отдела сертификации продукции и услуг.
Эксперты по сертификации Шкарина Татьяна Юрьевна — эксперт по сертификации услуг розничной торговли;
Тилиндис Татьяна Витальевна — эксперт по сертификации услуг химической чистки и крашения;
Сирота Ирина Викторовна — эксперт по сертификации услуг общественного питания.
Многие из экспертов специализируются на подтверждении соответствия пищевых продуктов и продовольственного сырья, это связанно с тем, что именно доля продовольственных товаров по сравнению с другими объектами являются самой большой в области аккредитации органа по сертификации. Все сотрудники органа по сертификации имеют четкие должностные инструкции, в которых установлены квалификационные требования, выполняемые функции, должностные обязанности, права, виды и уровень ответственности. Орган по сертификации обеспечивает обучение и повышение квалификации персонала, ведет учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого сотрудника в виде планов повышения квалификации, а также определяет минимальные требования к его компетентности.
1.3 Документация организации Документация системы менеджмента качества ОС включает:
— документально оформленную Политику в области качества;
— руководство по качеству;
— процедуры организации;
— положение об ОС;
— положение об ОСПУ;
— положение об ОПИК;
— должностные инструкции;
— документированные порядки;
— документированные инструкции;
— записи о качестве.
Важными являются нормативные документы, регламентирующие саму процедуру подтверждения соответствия. В фонде нормативно-методических документов содержатся все стандарты, правила, нормы, рекомендации, методические инструкции и указания, которые предусмотрены областью аккредитации ОС «Наука-Сервис». Кроме того, орган по сертификации располагает рядом нормативных документов на продукцию, не входящую в область его аккредитации.
2. Анализ организационной структуры организации Анализ организационной структуры организации представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 — Организационная структура ОС «Наука-Сервис»
2.1 Структура системы управления предприятием Организационная структура ОС «Наука-Сервис» включает в себя:
· ОСПУ
· ОПИК
· Испытательный центр «Океан»
Для установления характеристики системы управления организацией было проведено анкетирование с помощью анкеты-таблицы. Обобщённые данные по итогам анкетирования управленческого персонала приведены ниже в таблице 2.
Таблица 2 — Характеристика системы управления предприятием
Объект управления | Функция управления | Результаты опроса управленческого персонала по уровням управления (2- основная функция, 1- участие, 0 — не предусмотрена) | |||||||||||||
Высший (должности) | Средний (должности) | Низовой (должности) | |||||||||||||
Ректор | Деканат | Зав. кафедры | Сред. балл | Рук-ль ОС | Зав. ОСПУ | Зав. ОПИК | ИЦ «Океан» | Сред. балл | Эксперт | Эксперт | Эксперт | Сред.балл | |||
Финансы | Планирование | 0,75 | |||||||||||||
Организация | 1,75 | ||||||||||||||
Контроль Анализ | |||||||||||||||
Улучшение | 1,75 | ||||||||||||||
Услуги (качество, безопасность) | Планирование | ; | ; | ||||||||||||
Организация | 1,67 | ; | ; | 1,25 | |||||||||||
Контроль Анализ | ; | ; | |||||||||||||
Улучшение | ; | ; | |||||||||||||
Процессы | Планирование | ; | ; | ||||||||||||
Организация | |||||||||||||||
Контроль Анализ | 1,33 | ||||||||||||||
Улучшение | |||||||||||||||
Вспомогательные процессы (управление материально-техническими и информационными ресурсами) | Планирование | 1,75 | |||||||||||||
Организация | |||||||||||||||
Контроль Анализ | |||||||||||||||
Улучшение | |||||||||||||||
Персонал | Планирование | ||||||||||||||
Организация | 1,67 | ||||||||||||||
Контроль Анализ | |||||||||||||||
Улучшение | |||||||||||||||
Внешние условия (взаимодействие с потребителями, экологические аспекты, социальн. программы и т. п.) | Планирование | 1,33 | |||||||||||||
Организация | 1,67 | ||||||||||||||
Контроль Анализ | 1,33 | ||||||||||||||
Улучшение | 1,75 | ||||||||||||||
Внутренние условия (производственная среда и т. п.) | Планирование | ||||||||||||||
Организация | 1,67 | ||||||||||||||
Контроль Анализ | 1,75 | ||||||||||||||
Улучшение | |||||||||||||||
Критерии оценки:
2 — основная функция
1 — участие
0 — не предусмотрена С помощью анкетирования управленческого персонала ОС «Наука-Сервис» всех уровней была выявлена общая конфигурация системы управления.
2.2 Характеристика групп заинтересованных в деятельности организации сторон Идентификация всех групп заинтересованных сторон с точки зрения современных концепций качества (TQM) и их требований необходима для последующей оценки адекватности сформулированных миссии и целей организации, их корректировки в случае необходимости, а также для определения всех необходимых объектов, которые должны быть учтены в системе менеджмента организации.
При проведении опроса уточняется характер требований каждой заинтересованной стороны и источник получения информации о этих требованиях. Результаты анкетирования обрабатываются, рассчитывается средняя оценка степени выполнения требований каждой заинтересованной стороны по каждому объекту управления в разрезе уровней управления, заполняется сводная таблица 3.
Таблица 3 — Обобщенные данные об идентификации и использовании требований заинтересованных сторон
Группа потребителей и заинтересованных сторон | Уровень управления | Средняя оценка учета и выполнения требований заинтересованных сторон по объектам управления | |||||||
Финансы | Услуги | Процессы | МТ ресурсы | Внеш.условия | Внутр.условия | Инфраструктура | |||
Государство (законодательные и нормативные требования) | Высший | ||||||||
Средний | |||||||||
Низовой | |||||||||
Потребители | Высший | ||||||||
Средний | |||||||||
Низовой | |||||||||
Общество (государственные и общественные организации) | Высший | ; | |||||||
Средний | ; | ||||||||
Низовой | ; | ||||||||
Партнеры (индивидуальные работники) | Высший | ; | |||||||
Средний | ; | ||||||||
Низовой | |||||||||
Персонал | Высший | ||||||||
Средний | |||||||||
Низовой | |||||||||
Собственно организация в целом (руководство) | Высший | ||||||||
Средний | |||||||||
Низовой | |||||||||
Примечание:
4 — выявление требований инициируется и проводится по установленному порядку, требования регулярно анализируются и используются в деятельности посредством внесения в документацию;
3 — требования выявляются, рассматриваются уполномоченными специалистами и выполняются в рамках функциональных обязанностей;
2 — требования поступают в произвольной форме и принимаются во внимание в зависимости от их приемлемости;
1 — требования подразумеваются и выполняются обычной практикой деятельности ;
0 — требования не выявляются и не предусмотрено их выполнение практикой деятельности.
Поскольку структурированных данных о круге заинтересованных сторон и их конкретных требованиях в организациях, как правило, нет, то для выявления круга заинтересованных сторон и оценки учета их требований в практике управления деятельностью организации был проведен опрос управленческого персонала.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что самые важные требования для организации — это требования государства. Для их выявления существует определенный порядок, а изменения заносятся в документацию организации.
2.3 Анализ миссии, стратегии и целей организации ОС «Наука-Сервис» как и любая другая организация имеет свою политику в области качества.
Миссия, стратеги и цели четко сформулированы и одобрены руководителем.
Миссия ОС «Наука-Сервис» :
Мы признаем, что живем в уникальное время, и считаем нашу деятельность инновационной, направленной на качественные изменения жизни людей по пути к стабильному безопасному гражданскому обществу.
Стратегия звучит следующим образом:
Мы стремимся стать динамично развивающейся структурой, ориентированной на изменения требований внешней среды (потребителей и общества) при сохранении традиций и корпоративных ценностей.
Основными целями организации ОС «Наука-Сервис» является:
ь укрепление и развитие партнерских отношений с потребителями и заинтересованными организациями;
ь достижение лидирующего положения в области своей деятельности на региональном Российском и выход на международный рынок;
ь внедрение инноваций на основе сбалансированного подхода к изучению требований внешней среды и использования творческого потенциала персонала.
Девиз:
«Жить и работать по законам качества!»
Основные долгосрочные/стратегические, среднесрочные/тактические и краткосрочные/оперативные цели предприятия были рассмотрены в разрезе требований заинтересованных сторон для оценки их адекватности. При этом было обращено внимание насколько поставленные организацией цели конкретны, измеряемы, достижимы и «амбициозны», согласованы между собой и ориентированы во времени. Все собранные данные приведены в таблице 4.
Таблица 4 — Характеристика целей деятельности организации и их направленность на выполнение требований заинтересованных сторон
Цели организации (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные) | Согласованность долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей (указывается номер соответствующей цели) | Группы заинтересованных сторон | ||||||
Государство | Потребители | Общество | Партнеры | Персонал | Собственно предприятие в целом | |||
Долгосрочные Д-1 Д-2 | С-1 К-1 | Д-1 | Д-1 | Д-1 | Д-1 | Д-1 | Д-1 Д-2 | |
Среднесрочные С-1 С-2 | Д-2 К-1 | С-1 | С-2 | С-2 | С-1 | С-1 | С-1 С-2 | |
Краткосрочные К-1 К-2 | Д-1 С-2 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 | К-1 К-2 | |
Примечание:
Долгосрочные:
Д-1 Расширение рынка сбыта Д-2 Увеличение числа основных потребителей (клиентов) Среднесрочные:
С-1 Увеличение прибыли на 40%
С-2 Увеличение числа предоставляемых услуг Краткосрочные:
К-1 Повысить % сотрудников, прошедших обучение до 60% от общей численности К-2 Повышение квалификации до 30% от общей численности Проведение совместного анализа данных таблиц 3 и 4 позволит оценить, насколько поставленные организацией цели соответствуют его же представлениям о своем предназначении и выдвигаемым заинтересованными сторонами требованиям.
По итогам анализа двух заполненных таблиц можно сделать вывод, что главные заинтересованные стороны в целях организации — это государство, потребители и сама организация. Больший интерес для них представляют среднесрочные цели, развитие организации за счет расширения рынка, для них — главная цель. Общество являются самыми заинтересованными в квалификации персонала и в расширении штата сотрудников, а персонал является заинтересованным в развитии организации по средством освоения новых рынков, обучения персонала и покупки нового оборудования.
2.4 Анализ показателей объектов управления предприятием и механизма использования На основании анализа внутренних документов я ознакомилась с показателями деятельности организации, которые используются руководителями различных уровней для управления отдельными объектами. Также были рассмотрены основные функции управления (планирование, контроль) в отношении этих показателей. Данные анализа показаны ниже в виде таблицы 5.
Таблица 5 — Использование показателей (характеристик) объектов в управлении предприятием
Объекты управления | Показатели (характеристики) | Уровень управления, на котором используется показатель (высший, средний, низовой) | Использование в управлении | ||
Планирование (вид записи) | Контроль (вид записи) | ||||
Финансы | Сумма оплаченных услуг за год | Высший | Финансовый план | Финансовый отчет | |
Услуги | Качество, безопасность | Средний | Заявка | Сертификат | |
Процессы | Улучшение качества предоставляемых услуг | Средний Низовой | Рабочие инструкции | Отчетность | |
Вспомогательные процессы | Управление материально-техническими и информационными ресурсами | Средний Низовой | Рабочие инструкции | Отчетность | |
Персонал | Повышение квалификации сотрудников | Высший Средний | Должностные инструкции | Трудовой договор | |
Внешние условия | Взаимодействие с потребителями, экологические аспекты, социальные программы и т. п. | Высший | Журналы | Отчетность | |
Внутренние условия | Производственная среда | Средний | Производственный план | Отчетность | |
Использование показателей (характеристик) объектов управления возможно на разных уровнях управления, в зависимости от ответственности и полномочий руководителей того или иного уровня.
Далее было определенно насколько обозначенные показатели могут применяться для оценки достижения целей организации. Для этого была построена матрица взаимосвязи целей и используемых показателей в таблице 6.
Таблица 6 — Взаимосвязь целей и показателей, используемых в управлении деятельностью организации
Цели организации (из табл.4) | Показатели объектов (табл.5) | |||||||
Сумма оплаченных услуг за год | Качество, безопасность | Улучшение качества предоставляемых услуг | Управление материально-техническими и информационными ресурсами | Повышение квалификации сотрудников | Взаимодействие с потребителями, экологические аспекты, социальные программы и т. п. | Производственная среда | ||
Расширение рынка сбыта | ± | ± | ; | ; | ; | ; | ||
Увеличение числа основных потребителей (клиентов) | ± | ± | ; | ± | ||||
Увеличение прибыли на 40% | ± | ± | ; | |||||
Увеличение числа предоставляемых услуг | ± | ± | ± | ; | ||||
Повысить % сотрудников, прошедших обучение до 60% от общей численности | ; | ; | ||||||
Повышение квалификации до 30% от общей численности | ; | ; | ; | ; | ; | |||
Примечание:
«+» сильная, «±» средняя, «-» слабая, то есть то, насколько по каждому показателю можно судить о достижении поставленной цели.
Выводом является то, что эффективность использования показателей для оценки достижения целей на данный момент высока.
3. Анализ соответствия системы управления организацией требованиям к системе менеджмента качества на основе ГОСТ ISO 9001−2011
Для оценки действующей системы управления организации требованиям ГОСТ ISO 9001−2011 с целью дальнейшего создания СМК на основе этого стандарта, были проанализированы действующие в организации документы, на основе которых осуществляется управление различными объектами. Анализ документов проведен с позиции требований ГОСТ ISO 9001. По итогам полученных данных заполнена таблица 7.
Таблица 7 — Анализ документации организации на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001
Объекты управления (табл.2) | Наименование документа (внешнего или внутреннего), на основании осуществляется управление в отношении данного объекта | Требование ГОСТ Р ИСО 9001 (пункт), на выполнение которого направлены действия предусмотренные документом | Формы записей как результата выполнение требований документов | Пункт ГОСТ Р ИСО 9001, в отношении которого записи могут рассматриваться как свидетельства выполнения требования. | |
Финансы | Финансовый план | 6.1 Обеспечение ресурсами | Финансовый отчет | 4.2.3 Управление документацией | |
Услуги | Заявка | 7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции | Сертификат | 4.2.3 Управление документацией | |
Процессы | Рабочие инструкции | 6.4 Производственная среда | Отчетность | 5.6.2Входные данные для анализа | |
Вспомогательные процессы | Рабочие инструкции | 5.5.3 Внутренний объем информации | Отчетность | 5.6.2Входные данные для анализа | |
Персонал | Должностные инструкции | 6.2 Человеческие ресурсы | Трудовой договор | 5.6.2Входные данные для анализа | |
Внешние условия | Журналы | 7.2.3 Связь с потребителями | Отчетность | 5.6.2Входные данные для анализа | |
Внутренние условия | Производственный план | 7.5.1 Управление производством и обслуживанием | Отчетность | 5.6.2Входные данные для анализа | |
С целью установления степени соответствия всех процессов деятельности организации требованиям ГОСТ ISO 9001 был использован метод экспертной оценки. В качестве наивысшей оценки принимается — 100 баллов, что соответствует полному выполнению требований стандарта, соответственно при обнаружении несоответствий баллы будут понижаться. Обобщенная оценка проанализирована самостоятельно в ходе практики процессов и занесена в таблицу 8.
Таблица 8 — Бальная оценка системы управления предприятия на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001
№ пп по ГОСТ ISO 9001−2011 | Наименование анализируемого процесса | Оценка | Рекомендации по выполнению требований стандарта в отношении процесса | |
6.1 | Обеспечение ресурсами | Организация должна определить и обеспечивать необходимыми ресурсами | ||
7.2.2 | Анализ требований, относящихся к продукции | Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции | ||
6.4 | Производственная среда | Организация должна создать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею | ||
5.5.3 | Внутренний объем информации | Высшее руководство должно обеспечить разработку соответствующих процессов обмена информацией | ||
6.2 | Человеческие ресурсы | Организация должна определить компетентность персонала на основе соответствующего образования, подготовки, навыков и опыта | ||
7.2.3 | Связь с потребителями | Организация должна обеспечивать обратную связь от потребителей, включая жалобы | ||
7.5.1 | Управление производством и обслуживанием | Организация должна планировать и осуществлять производство в управляемых условиях | ||
По итогам заполнения таблиц 7 и 8 сделаны необходимые выводы относительно степени соответствия системы управления организацией требованиям к СМК на основе ГОСТ ISO 9001−2011.
Были обозначенные основные проблемы, и высчитана средняя оценка системы управление организацией и она равна 88%. Далее стало явно, что система управления организацией на 88% соответствует требованиям к СМК на основе ГОСТ ISO 9001−2011.
Первоочередными проблемами для решения при создании СМК является:
1. Обмен информацией внутри организации
2. Невысокая вовлеченность персонала в работу организации
3. Обеспечение ресурсами внутри организации
4.Расшифровка сокращений ИЦиспытательный центр;
ОПИКотдел производственных и информационных коммуникаций НД-нормативный документ ОСПУотдел сертификации продукции и услуг ОСорган по сертификации СМКсистема менеджмента качества