=Aiб + Бiб, баллAiб, балл
Обоснование оценки численного значения с позиции маркетинга
Бi% %Бiббалл
Обоснование полученной при расчете оценки тенденции изменения в % с позиции маркетинга (какова тенденция изменения большая, средняя, незначительная) Социальная составляющая1Демографическая ситуация 2Несколько повышает востребованность услуг66,673,33Значимые положительные изменения5,332Средняя продолжительность жизни населения1Несколько повышает востребованность услуг66,673,33Значимые положительные изменения4,333Уровень здоровья населения (заболеваемость)-1Снижает востребованность услуг40,002Достаточно значимые положительные изменения14Рождаемость, смертность, естественный прирост населения4Хорошо влияет на рост потребности в услугах ЛПУ28,571,43Незначительные изменения5,43Технологическая составляющая1Количество медицинских работников3Удовлетворительный уровень, в т. ч. квалификационный00−32Количество медицинских учреждений-1Неудовлетворительный уровень использования402Достаточно значимые положительные изменения13Выпуск специалистов ВУЗами в области здравоохранения1Плохое качество подготовки практических специалистов00−14Достижения в области диагностики и лечения3Удовлетворительный уровень использования00−3Экономическая составляющая1Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек2Рост возможностей и пациентов, и ЛПУ28,571,43Незначительные изменения3,432Численность безработных, тыс. человек-1Достаточно низкий на данный период00—13Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
4Положительное влияние на востребованность услуг00−44Валовой внутренний продукт всего, млрд. руб. 3Положительно влияет на рост потребности в услугах и развитие ЛПУ28,571,43Незначительные изменения4,43Политическая составляющая и т. д.1Правительственная стабильность-1Преддверие выборов00—12Изменение законодательства-2Не исправляются недостатки-66,7−3,33Достаточно значимые отрицательные изменения-5,333Государственное влияние на здравоохранение2Неудовлетворительный уровень00−24Государственное регулирование конкуренции в здравоохранении2Неудовлетворительный уровень00−2Приложение 4- Результаты расчета сводного параметрического индекса составляющих макросреды СК №Фактор
РангriЦена рангаC=1/∑riВес фактораWi= rixCОценка фактора
Приведенная оценка
Аiобщ.=Aiб + Бiббалл
Параметри-ческий индекс Pi= WixAiобщAiб, балл
ББi% %Бiббалл
Социальная составляющая1Демографическая ситуация 20,10,2266,673,335,331,0662
Средняя продолжительность жизни населения10,1166,673,334,330,4333
Уровень здоровья населения (заболеваемость)
40,3−140,210,34Рождаемость, смертность, естественный прирост населения30,4428,571,435,432,1 721 013,971Технологическая составляющая1Количество медицинских работников30,10,330 030,92Количество медицинских учреждений40,4−140 210,43Выпуск специалистов ВУЗами в области здравоохранения10,110 010,14Достижения в области диагностики и лечения20,230 030,61012
Экономическая составляющая1Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек20,10,4328,571,433,431,3722
Численность безработных, тыс. человек10,1−100−1-0,13Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
40,240 040,84Валовой внутренний продукт всего, млрд. руб. 30,3328,571,434,431,3 291 013,401Политическая составляющая1Правительственная стабильность10,10,1−100−1-0,12Изменение законодательства20,2−2-66,7−3,33−5,33−1,0663
Государственное влияние на здравоохранение40,420 020,84Государственное регулирование конкуренции в здравоохранении30,320 020,61010,234Приложение 5 — Результаты выбора факторов внутренней среды и обоснование их выбора №п/пФактор
Обоснование выбора фактора (на какие виды деятельности вашего отделения оказывает влияние) Сильные стороны1Стиль управления и эффективная организационная структура ЛПУЭффективное руководство и организационная структура позволяют успешно планировать и вести деятельность, сохраняя хорошие отношения внутри коллектива ЛПУ2Ориентация на рынок
Востребованность услуг ЛПУ увеличивает количество пациентов3Структура и широта ассортимента услуг
Обширный перечень предложений позволяет удовлетворить любые слои населения в стоматологических услугах4Структура пациентов
Наличие и прикрепленных, и сторонних пациентов увеличивает их количество, а следовательно — эффективность деятельности ЛПУ5Профессиональная квалификация сотрудников
Высокий профессионализм персонала привлекает дополнительных пациентов6Участие в научно-практических работах, семинарах, конференциях
Научный и творческий потенциал персонала ЛПУ позволяет использовать последние достижения в лечении стоматологических заболеваний
Слабые стороны1Финансовый потенциал
Пока недостаточно средств для самостоятельного финансирования научных исследований и разработок2Динамика прибыли
Прибыль остается на низком уровне, что не позволяет в достаточной степени модернизировать процесс оказания услуг или проводить эффективную маркетинговую политику3Стимулирование продаж услуг и их продвижение
Находится на низком уровне из-за отсутствия средств и соответствующих специалистов4Недостаточное оснащение современным оборудованием, лекарственными средствами и материалами
Снижает качество оказываемых услуг, что вызывает отток пациентов5Мотивация персонала
Низкая моральная мотивация персонала на высокие показатели работы6Низкий уровень оплаты труда
Снижает мотивацию сотрудников к своему труду, что снижает качество оказываемой помощи; повышение числа увольнений из-за низкой оплаты труда
Приложение 6- Результаты ранжирования факторов внутренней среды СК с их обоснованием.№п/пФактор
Ранжирование фактора
РангriОбоснование ранга с точки зрения степени его влияния на деятельность отделения ЛПУ (сильное -слабое и почему сильное или слабое) Сильные стороны1Стиль управления и эффективная организационная структура ЛПУ1Наиболее слабое влияние, так как данный вид деятельности сам по себе достаточно регламентирован2Ориентация на рынок4Среднее влияние из-за роста востребованности соответствующих услуг на рынке3Структура и широта ассортимента услуг6Наиболее сильное влияние, так как удовлетворяются потребности любых пациентов4Структура пациентов3Среднее влияние, так как достаточное количество пациентов является прикрепленными5Профессиональная квалификация сотрудников5Сильное влияние, так как обеспечивается высокое качество выполнения услуг привлекательность ЛПУ для пациентов6Участие в научно-практических работах, семинарах, конференциях2Слабое влияние, так как пациентам не всегда известно и интересно знать об уровне научного потенциала лечащего медперсонала
Слабые стороны1Финансовый потенциал2Слабое влияние, так как основная часть средств поступает из бюджета2Динамика прибыли1Наиболее слабое влияние, так как обновление материальной базы происходит в основном за счет бюджетных средств3Стимулирование продаж услуг и их продвижение3Среднее влияние, так как хотя ЛПУ имеет определенное количество пациентов, необходимо их постоянное увеличение4Недостаточное оснащение современным оборудованием, лекарственными средствами и материалами6Наиболее сильное влияние, так как отсутствие современных материалов и технологий снижает качество услуг5Мотивация персонала4Среднее влияние, так как слабая моральная мотивация персонала несколько ухудшает качество оказываемых услуг6Низкий уровень оплаты труда5Сильное влияние, так как низкий уровень зарпалты повышает текучесть кадров
Приложение 7- Результаты оценки факторов внутренней среды СК с их обоснованием.№п/пФактор
Оценка численного значения фактора на последний год исследования
Оценка тенденции изменения показателя за изучаемый период Приведенная оценка
Аiобщ.=Aiб + Бiб, баллAiб, балл
Обоснование оценки численного значения с позиции маркетинга
Бi% %Бiббалл
Обоснование полученной при расчете оценки тенденции изменения в % с позиции маркетинга (какова тенденция изменения большая, средняя, незначительная) Сильные стороны1Стиль управления и эффективная организационная структура ЛПУ4Повышает качество деятельности ЛПУ28,571,43Достаточно значимые положительные изменения5,432Ориентация на рынок3Достаточно позитивно влияет на эффективность деятельности ЛПУ402Значимые положительные изменения53Структура и широта ассортимента услуг5Основа притока пациентов и роста эффективности и результативности, оптимальный ассортимент28,571,43Достаточно значимые положительные изменения6,434Структура пациентов4Достаточно удачная структура пациентов позволяет всегда работать эффективно402Значимые положительные изменения65Профессиональная квалификация сотрудников4Достаточно высокий уровень28,571,43Достаточно значимые положительные изменения5,436Участие в научно-практических работах, семинарах, конференциях3Среднее значение показателя и его влияния на деятельность ЛПУ00−3Слабые стороны1Финансовый потенциал-2Снижает возможности развития и расширения деятельности00—22Динамика прибыли-4Снижает возможности развития и расширения деятельности00—43Стимулирование продаж услуг и их продвижение-2Несколько снижает общую эффективность402Значимые изменения-44Недостаточное оснащение современным оборудованием, лекарственными средствами и материалами-1Обновление материальной базы происходит в любом случае28,571,43Достаточно значимые изменения-2,435Мотивация персонала-3Снижается качество обслуживания402Значимые изменения-56Низкий уровень оплаты труда-4Снижается качество обслуживания66,673,33Значимые изменения-7,33Приложение 8 — Результаты расчета сводного параметрического индекса составляющих внутренней среды СК №Фактор
РангriЦена рангаC=1/∑riВес фактораWi= rixCОценка фактора
Приведенная оценка
Аiобщ.=Aiб + Бiббалл
Параметри-ческий индекс Pi= WixAiобщAiб, балл
ББi% %Бiббалл
Сильные стороны1Стиль управления и эффективная организационная структура ЛПУ10,0480,48 428,571,435,430,2612
Ориентация на рынок40,190 340 250,953Структура и широта ассортимента услуг60,286 528,571,436,431,8394
Структура пациентов30,142 440 260,8525
Профессиональная квалификация сотрудников50,239 428,571,435,431,2986
Участие в научно-практических работах, семинарах, конференциях20,9 530 030,2852115,485Слабые стороны1Финансовый потенциал20,0480,095−200−2-0,192Динамика прибыли10,048−400−4-0,1923
Стимулирование продаж услуг и их продвижение30,142−2402−4-0,5684
Недостаточное оснащение современным оборудованием, лекарственными средствами и материалами60,286−128,571,43−2,43−0,6955
Мотивация персонала40,190−3402−5-0,956Низкий уровень оплаты труда50,239−466,673,33−7,33−1,752 211−4,347Приложение 9 — Расчет прибылей и убытков
Показатель201 520 162 017 201 813 721 092 827 258 028 032
Выручка от реализации продукции15 265,9018471,7 422 350,8027044,4 732 723,8139268,5 747 122,2956546,7 567 856,10Затраты14 566,7017480,420 976,0525171,2 630 205,5136246,6 143 495,9352195,1 262 634,14валовая прибыль699,20 991,701374,761 873,222518,303 021,963626,364 351,635221,95налоги139,84 198,34274,95 374,64503,66 604,39725,27 870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Расходы по проекту10 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Чистая прибыль-9440,64 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Приложение 10 — Расчет денежных потоков
Показатель201 520 162 017 201 813 721 092 827 258 028 032
Выручка от реализации продукции15 265,9018471,7 422 350,8027044,4 732 723,8139268,5 747 122,2956546,7 567 856,10Затраты14 566,7017480,420 976,0525171,2 630 205,5136246,6 143 495,9352195,1 262 634,14валовая прибыль699,20 991,701374,761 873,222518,303 021,963626,364 351,635221,95налоги139,84 198,34274,95 374,64503,66 604,39725,27 870,331044,39Кэш-фло операционной деятельности559,36 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Расходы по проекту10 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кэш-фло инвестиционной деятельности-10 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Кредит 10 000,00 Чистая прибыль-9440,64 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56Оплата кредита 2828,572 628,572428,572 228,572028,571 828,571628,570,00Кэш-фло от финансовой деятельности0,00−2828,57−2628,57−2428,57−2228,57−2028,57−1828,57−1628,570,00Баланс наличности-9440,64−2035,21−1528,77−930,00−213,93 389,001072,521 852,734177,56Баланс наличности на конец периода-8881,28−1241,85−428,96 568,571800,722 806,573973,605 334,038355,13поток-9440,64 793,361099,801 498,572014,642 417,572901,93 481,304177,56дисконтированный поток-9440,64 793,41027,91 308,91644,51 844,42068,42 319,72601,6дисконтированный поток нарастающим итогом (NPV)-10 000−9206,64−8178,79−6869,88−5225,33−3380,98−1312,541 007,193608,77
