Бизнес-планирование и реинжениринг
Матрица ответственности бизнес-процесса Подпроцессы Должности Владелец бизнес-процесса Коадовщик Оператор базы данных Начальник склада Грузчик Управление бизнес-процессом Приемка товара на склад 1. Подпроцесс Поступление товара на склад ИН От/Уч ИН 2. Приемка товара на склад ИН ОТ/УЧ ИН ИН УЧ 3. Оформление товара в базу данных ИН ОТ/УЧ ИН ОТ — ответственный за выполнение подпроцесса. Наименование… Читать ещё >
Бизнес-планирование и реинжениринг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- 1. РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА
- 2. РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- 3. РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
- 4. РАЗДЕЛ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
- 5. РАЗДЕЛ 5. ГРАНИЦЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 5. 1. ПОТРЕБИТЕЛИ И ВЫХОДЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 5. 2. ВХОДЫ И ПОСТАВЩИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 5. 3. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 6. РАЗДЕЛ 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ
- 6. 1. ВЛАДЕЛЕЦ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА, ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТ
- 6. 2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ
- 6. 3. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ
- 7. РАЗДЕЛ 7. ВЫПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 7. 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 7. 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
- 7. 3. ОПИСАНИЕ ПОДПРОЦЕССОВ (ОПЕРАЦИЙ) БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 8. РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
- 9. РАЗДЕЛ 9. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ
- 10. РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
- 11. РАЗДЕЛ 11. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
Кладовщик по окончании приемки по количеству и качеству, передает оператору БД товаросопроводительные документы. Оператор БД вносит согласно документам данные в БД, 1 экз передает в бухгалтерию, 2-й экз поставщику.
Ответственность персонала
Матрица ответственности бизнес-процесса Подпроцессы Должности Владелец бизнес-процесса Коадовщик Оператор базы данных Начальник склада Грузчик Управление бизнес-процессом Приемка товара на склад 1. Подпроцесс Поступление товара на склад ИН От/Уч ИН 2. Приемка товара на склад ИН ОТ/УЧ ИН ИН УЧ 3. Оформление товара в базу данных ИН ОТ/УЧ ИН ОТ — ответственный за выполнение подпроцесса.
УЧ — участвует в выполнении подпроцесса, ИН — получает информацию о ходе и результатах подпроцесса
Описание подпроцессов (операций) бизнес-процесса
Описание подпроцессов (операций) бизнес-процесса выполнено в графической и табличной форме.
Наименование подпроцесса: Поступление товара на склад Подразделение: отдел логистики, склад
№ Наименование операции При каких условиях начинается Чем завершается Входы Выходы Исполнитель 1 Операция 1 Проверка документов поставщика на соответствие адреса доставки и наименования товара Машина с товаром пришла на склад Товар и товаросопроводительные документы направляются на подпроцесс Приемки по количеству и качеству Товар и товаросопроводительные документы от поставщика Товар и товаросопроводительные документы, допущенные к приемке Кладовщик Наименование подпроцесса: Приемка товара по количеству и качеству Подразделение: отдел логистики, склад
№ Наименование операции При каких условиях начинается Чем завершается Входы Выходы Исполнитель 1 Приемка товара по количеству и качеству Товар, допущенный к приемке с документами Товар направляется на хранение, документы на оформление в базу данных Товар и товаросопроводительные документы, допущенные к приемке Товар, принятый по количеству и качеству
товаросопроводительные документы кладовщик
Наименование подпроцесса: Оформление товара в БД Подразделение: отдел логистики, склад
№ Наименование операции При каких условиях начинается Чем завершается Входы Выходы Исполнитель 1 Оформление товара в БД товаросопроводительные документы переданы кладовщиком На основании документов товар внесен в БД товаросопроводительные документы 1 -й экз.
товаросопроводительные документы в бухгалтерию
2 -й экз. товаросопроводительные документы, акт приемкипоставщику Оператор БД
Раздел 6. Ресурсы бизнес-процесса
Численность и квалификация персонала
— кладовщик 2 ед, работают посменно (штатное расписание ОК ЛО 1)
— грузчик 4 ед, работают посменно (штатное расписание ОК ЛО 1)
— оператор базы данных 2 ед, работают посменно (штатное расписание ОК ЛО1)
Инфраструктура
— здание склада
— электрокар
— Программа 1С Склад (Инструкция по ведению базы данных ЛО БД 1)
Раздел 9. Документирование и архивирование Подлинник действующего регламента хранится в архиве Отдела логистики.
Подлинник аннулированного или измененного регламента хранится в архиве Отдела логистики 3 года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.
Раздел 10. Порядок внесения изменений
Владелец бизнес-процесса (начальник отдела логистики) при необходимости пересматривает данный документа на соответствие целям и планам организации. Предлагаемые изменения проходят процедуру согласования и утверждения на актуальность.
В случае утверждения документа в новой редакции, старые экземпляры документа изымаются и заменяются на новые.
Раздел 11. Ознакомление сотрудников
№
п/п Должность Фамилия И. О. Дата Подпись 1 Начальник отдела логистики Беркут Т. П. 15.
01.2014 2 Начальник склада Федоров С. В. 15.
01.2014 3 Оператор БД Сивакова И. Р. 16.
01.2014 4 Оператор БД Лосева Л. Д. 17.
01.2014 5 Кладовщик Сухов М. И. 16.
01.2014 6 Кладовщик Петров В. Л. 17.
01.2014 7 Грузчик Окунев З. Д. 16.
01.2014 8 Грузчик Николаев В. В. 16.
01.2014 9 Грузчик Светлов П. П. 17.
01.2014 10 Грузчик Козин С. П. 17.
01.2014
www.finexpert.ru Шаблон регламента выполнения бизнес-процесса СТП __.__ Изм. № ___ Лист № 2 из 16 Дата: 13.
12.2014.
www.finexpert.ru Шаблон регламента выполнения бизнес-процесса СТП __.__ Изм. № ___ Лист № 1 из 16 Дата: 13.
12.2014 г.
БП Приемка товара на склад