Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия

В сфере инвестиционной деятельности Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком» освоило 49,2 млн руб. капиталовложений за год. По городу Кирову внедрялись новые отечественные системы цифровой коммутации «Сигма». Смонтировано 3,5 тыс. номеров, благодаря чему Общество полностью рассчиталось перед населением областного центра по облигационному телефонному займу.

Целесообразно рассмотреть структуру от основной деятельности в разбивке по отраслям связи (Таблица 1).

Во-первых, заметим, что темп роста 2011 года составил 109%, что свидетельствует о положительной динамике развития. Заметим, что удельный вес доходов от местной телефонной связи стоит на первом месте и занимает практически половину всех доходов, что свидетельствует о востребованности данной услуги. На втором месте стоят доходы от услуг интернета, причем удельный вес по сравнению с 2010 годом увеличился на 2,3%. Доходы от внутризоновой связи незначительно, но уменьшились на 0,6%.

Таблица 1 Структура доходов от основной деятельности по отраслям связи.

Наименьший темп роста составил по проводному вещанию — 91,6%, а удельный вес в общих доходах составляет всего 0,74%. Такие показатели объясняются снижением развития данного направления и заменой его более качественным вещанием IP-TV с поддержкой 3D технологий. Данная услуга начала активно развиваться в 2010 году и на данный момент широко используется в некоторых районах Кирова и полностью в Кирово-Чепецке.

Рассмотрим подробнее основные экономические показатели деятельности.

Таблица 2 Основные экономические показатели Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком».

Из данных таблицы 2 мы видим, что предприятие имеет положительные характеристики почти по всем приведенным в ней показателям.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за анализируемый период увеличивается, так в 2011 г. по сравнению с 2010 г. ее рост составил 136 898 тыс. руб. По прогнозам в 2012 г. по сравнению с 2011 г. рост выручки составит 151 111 тыс. руб. Заметим, что темп роста в 2012 году будет еще выше, что свидетельствует об эффективной стратегии развития. Рост выручки главным образом связан с увеличением объема реализации услуг.

Основные причины роста прибыли составили:

• · Индексация тарифов на услуги местной телефонной связи (предоставление в пользование абонентской линии, местные соединения). Доходы от оказания услуг местной телефонной связи по итогам 2011 года составили 998 570 тыс. руб. (прирост 8,3% или 76 497 тыс. руб.);
• · Рост абонентской базы пользователей широкополосного доступа (ШПД) в Интернет на 24,1%;
• · Сохранение тенденции снижения исходящего внутризонового трафика вследствие мобильного замещения. Снижение доходов от услуг внутризоновой связи за 2011 год относительно сопоставимого периода прошлого года составило 2 212,3 тыс. руб. или 0,6%;
• · Рост абонентской базы пользователей услуг сотовой связи, рост MOU (трафик в расчете на одного абонента), а, следовательно, и доходности абонентов. Доходы от услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи за 2011 год составили 165,7 тыс. руб., что на 18,8 тыс. руб. или 12,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Расходы по обычным видам деятельности в 2011 году по сравнению с 2010 годом не значительно, но снизились, и как следствие рентабельность прибыли значительно возросла по сравнению с 2010 годом.

Средняя численность работников с каждым годом по не многу снижается и одновременно с этим растет средняя заработная плата каждого сотрудника, что свидетельствует о постоянной модернизации и совершенствовании производственного процесса.

Объём прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений в 2011 году вырос почти на 17% по сравнению с 2010 годом. Амортизация, косвенный и направленный в прошлое показатель капитальных затрат, была исключена и заменена на оценку будущих капитальных затрат. Показатель EBITDA margin — отношение прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации к выручке от продаж вырос на 9,37%. Это говорит об очень эффективном использовании денежных средств, но и существенный вклад в такое развитие внесло ежегодное повышение тарифов на услуги местной телефонной связи.