Производственный план. 
Энергоэффективный дом

Себестоимость строительства энергоэффективного дома (с учетом всего комплекса организационных, проектных и строительных работ) составляет 21 901,4 рублей за м² общей площади квартир.

Ценовая политика (средняя стоимость квартир при продаже) определяется в зависимости от стадии строительства:

• · Начальная стадия — нулевой цикл, фундаменты — 29 000 руб. за 1 м² жилой площади;
• · Строительство первого — третьего этажей — 31 900 руб. за 1 м² жилой площади;
• · Строительство четвертого — седьмого этажей — 36 250 руб. за 1 м² жилой площади;
• · Строительство восьмого — двенадцатого этажей — 39 150 руб. за 1 м² жилой площади;
• · Строительство выше двенадцатого этажа — 42 050 руб. за 1 м² жилой площади;

В зависимости от этажности и месторасположения квартиры предполагается изменение стоимости в пределах 5%.

В связи с тем, что сводный сметный расчет проекта пока не проводился для прогнозирования результатов деятельности компании был применен метод основанный на стоимости основных видов работ, учитывающий строительные объемы и их среднюю стоимость.

Основные расходы представлены в таблице 5.

Таблица 5. Расходы, непосредственно связанные с проектированием и строительством

Проектирование.

При определении стоимости проектных работ весь комплекс проектирования был оценен в 652,4 руб/м² при общей продолжительности данного вида работ в 7 месяцев. При определении объема работ высчитывалось на общую площадь квартир. Таким образом, в расчетах для определения стоимости проектных работ площадь объекта составляла 17 780 м².

В состав проектных работ были включены:

• · Разработка эскизного проекта — 2% от общей суммы расходов на проектирование, продолжительность 1,5 месяца;
• · Выпуск проектной документации (стадия «П») — 31% от общей суммы расходов на проектирование, продолжительность 3 месяца;
• · Выпуск рабочей документации и экспертиза проекта — 67% от общей суммы расходов на проектирование, продолжительность 2 месяца.

Все работы выполняются последовательно. В начале очередного этапа выплачивается 50% от необходимой суммы и 50% выплачиваются по завершении этапа.

Общая стоимость расходов на проектирование составит около 11,6 млн руб.

Подготовительные работы Для освобождения земельного участка от существующих объектов выполнялись работы по выносу автомобильной стоянки из территории предполагаемого строительства на вновь обустраиваемую автомобильную стоянку. Расходы на данный вид работы составили 1,20 млн руб.

После утверждения проекта планировки осуществлялся вынос существующих инженерных сетей за территорию земельного участка, предназначенного для застройки. Стоимость выполнения работ составила 9,97 млн руб.

Строительство объекта.

Основные расходы, непосредственно связанные со строительством объекта представлены в таблице 6 .

Таблица 6. Расходы, связанные со строительством.

Строительно-монтажные работы (фундамент, возведение несущих конструкций, стен, перекрытий, кровли) были оценены исходя из средней стоимости квадратного метра здания при возведении монолитно-кирпичного строения в 17 207,4 руб/м² при общей площади квартир 17 780 м².

Муниципальные квартиры площадь которых составляет 12% от общей площади квартир в доме необходимо сдать с минимальным уровнем отделки, стоимость которой оценена в 0,760 тыс. руб/м² при площади таких квартир в 2133,60 м².

Также в доме будет общая система кондиционирования, стоимость которой оценена в 0,177 тыс. руб./м² из расчета общей площади здания.

Внутренние инженерные сети (электричество, отопление, водоснабжение, канализация и т. д.) в доме оценивались исходя из 0,820 тыс. руб./м² общей площади здания.

Выполнение основного объема строительно-монтажных работ планируется осуществлять собственными силами. Расходы, связанные со строительством планируется осуществить по следующему графику:

• · Около 20% общей суммы расходов на строительно-монтажные работы в течении первых трех месяцев
• · по 5,5% ежемесячно — в последующие 13 месяцев;
• · оставшиеся 8,5% - в последние два месяца строительства.

Стоимость работ, связанных со строительством комплекса оценивается в 305,95 млн руб.

Себестоимость жилья в энергоэффективном доме составила около 17 208 руб/м².

Требуемое строительное оборудование:

• · электрооборудование:
  • o просышленные вентиляторы,
  • o трансформаторы,
  • o электростанции,
  • o стабилизаторы напряжения,
  • o электродвигатели асинхронные.
• · оборудование для работы с бетоном-раствором:
• o виброоборудование,
• o для приготовления бетона-раствора,
• o для приема-подачи раствора и бетона,
• o опалубка.
• · вышки-туры, стремянки:
  • o вышки-туры,
  • o лестницы,
  • o мусороспуски,
  • o подмости,
  • o помосты строительные,
  • o сетка, пленка, тент,
  • o стремянки.
• · грузоподъёмное оборудование:
• o веревки промышленного назначения,
• o грейферы,
• o грузоподъемное оборудование для стройки,
• o динамометры,
• o домкраты,
• o лебедки,
• o монтажная оснастка, захваты, такелаж,
• o подъемно-транспортная техника,
• o стропы, канаты, тросы,
• o тали, блоки, полиспасты.
• · пневматическое оборудование:
  • o компрессоры,
  • o осушители воздуха и фильтрационные модули,
  • o пневмоинструмент.
• · насосное оборудование:
• o мотопомпы,
• o насосы,
• o рукава и шланги для воды,
• o установки водоснабжения,
• · моечное оборудование;
• · сварочное оборудование:
  • o газосварочное оборудование,
  • o комплектующие для эл. сварочного оборудования,
  • o рукав для газосварочных работ,
  • o сварочные материалы,
  • o электросварочное оборудование.
• · тепловое оборудование:
• o водонагреватели,
• o котлы отопительные,
• o нагреватели,
• o парогенераторы,
• o радиаторы,
• o тепловентиляторы,
• o тепловые завесы.

Общая стоимость оборудования составляет 8 млн руб. Амортизационные отчисления равны 67 тыс. рублей/ в месяц. Средства на оплату труда составляют 5 млн руб./ на 3 года (1,7 млн. в год) Налоговые отчисления составляют 30% от полного дохода предприятия, т. е. 51 тыс. руб. в год, 4 250 рублей в месяц.

Амортизационные отчисления + налоговые отчисления + возврат кредита = 67 000+4250+13 млн. = 13 071 250 рублей в месяц (735 руб. за 1 м²). Итоговая себестоимость квартиры составляет 22 636,4 рублей за м².