Анализ качества персонала ОАО «НКШ»

Технико-экономические показатели деятельности ОАО «НКШ»

Экономика современной развивающейся страны без шинной промышленности — все равно, что телега без колес. Шинная промышленность является крупнейшей отраслью нефтехимической индустрии с высокой степенью концентрации производства, высокоразвитой научно — производственной базой и хорошо подготовленными, высококвалифицированными инженерно — техническими и рабочими кадрами.

ОАО «НКШ» — крупнейшая среди российских шинных заводов предприятие в шинной отрасли России и СНГ по производственным мощностям, объему и ассортименту выпускаемой продукции. В рейтинге мировых шинных компаний ОАО «НКШ» занимает 20-е место среди 98 компаний.

Завод массовых шин был спроектирован с учетом обеспечения автомобильными шинами в основном Волжского автомобильного завода, Ульяновского автомобильного завода и парка автомобилей близлежащих районов. Основной ассортимент — шины для легковых и легкогрузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Завод грузовых шин спроектирован с учетом обеспечения шинами КамАЗа и парка автомобилей, близлежащих к заводу регионов. Основной ассортимент — шины для грузовых автомобилей.

Производство легковых радиальных шин (ПЛРШ), основной ассортимент — легковые шины «КАМА-EURO» для иномарок и новых моделей автомобилей ОАО «АвтоВАЗ».

ОАО «НКШ» прочно удерживает лидирующие позиции крупнейшего российского производителя шинной продукции. На его долю приходится 32% всего объема производства шин шинными заводами России.

В ассортименте ОАО «НКШ» более 125 моделей шин. Около 30% произведенной продукции поставляется на комплектацию автомобилей. Около 20% продукции ОАО «НКШ» экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Приоритет принадлежит ближнему зарубежью — Украина, Казахстан, где основная часть автопарков использует автотехнику российского производства. Продукция поставляется также в страны Азии, Африки, Восточной Европы, на Кубу, в Новую Зеландию.

Система менеджмента качества ОАО «НКШ» сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 ISO/ TS 16 949. Постоянно модернизируя действующее производство, общество, уделяет большое внимание внедрению новых современных линий и производств. Одним из основных приоритетов ОАО «НКШ» является охрана окружающей среды и обеспечение производственной и промышленной безопасности. Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14 001−2004.

ОАО «НКШ» проводит социально ориентированную политику и вносит весомый вклад в развитие национальных программ по здравоохранению, образованию, спорту, поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках стратегии развития нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» в Обществе проводится реструктуризация, направленная на повышение эффективности управления производством, обеспечение прозрачности затрат, оптимизацию трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Основным регионом поставки продукции является Приволжский федеральный округ — 48% от общественного объема поставок в стоимостном выражении. Следующим по объему поставок является центральный федеральный округ — 25%, на третьем месте по объему поставок стоит Южный федеральный округ — 10% (Приложение 3).

В 2011 году емкость российского рынка шин составила 42,1 млн. штук, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 5,4 млн. штук (рост составил 115%). Общее восстановление экономики России привело к увеличению потребительского спроса и как следствие росту продаж автомобилей. При прогнозе продаж в 2.1−2.2 млн. автомобилей к концу года было продано более 2,7 млн. штук. Практически все шинные заводы России увеличили производство автомобильных шин.

В общем выпуске шин РФ, включающем как отечественные шинные заводы, так и зарубежных производителей шин, локализованных на территории РФ, доля шинного производства ОАО «Татнефть» составила 26,1%, доля ОАО «НКШ» — 25,7% (в 2010 году доля составляла 29,9%). На рынке шин России и стран ближнего зарубежья ОАО «НКШ» в основном конкурирует с другими Российскими производителями шин — ОАО «Сибур-Русские шины», ОАО «Амтел-Фредештайн» и новым заводом компании «Нокиан Тайерс» во Всеволожске.

В 2012 году из 41 847,4 тыс. шин, произведенных шинными заводами в РФ, 10 306,1 тыс. шин выпущено ОАО «НКШ». На рынке шин России и стран ближнего зарубежья ОАО «НКШ» в 2012 году конкурировало с другими российскими производителями шин — ОАО «Кордиант», ОАО «Амтел» (СП Pirelli) и новым заводом компании «Нокиан Тайерс» во Всеволожске. Рассмотрим подробнее основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «НКШ» за 2010;2012 годы. В результате анализа были вычислены показатели акционерской стоимости ОАО «НКШ», показатели производственного статуса компании, коммерческой деятельности, финансово-экономической результативности, налоги, данные бухгалтерского баланса на, показатели финансовой устойчивости, инвестиционной деятельности (Приложение 4). На рост себестоимости товарной продукции шинного производства оказали влияние следующие факторы:

• — увеличение расхода сырья за счет перевыполнения плана по товарной продукции в натуральном выражении, а также за счет превышения фактических цен на сырье над плановыми;
• — превышение фактической средней заработной платы над плановой;
• — увеличение расходов, связанных с реализацией продукции.

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) ОАО «НКШ» от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.

Как видно из таблицы основных технико-экономических показателей ОАО «НКШ» за 2010;2012 гг., которое дано в приложении номер 2. Фактический объем товарной продукции по отгрузке в 2012 году составил 16 567 млн руб., что меньше объема товарной продукции выпущенной в 2010 году на 25,733 млн руб. (16,567−42,3) или 0,4% (16,567/42,3)*100%. В 2011 году объем товарной продукции по отгрузке составил 22 342 млн руб., что меньше на 19,958 млн руб. (42,3−22,342) или 1,9% (42,3/22,342)*100%. Помимо того, сколько товарной продукции выпущено в году, существуют объемы и структура выпуска продукции ОАО «НКШ» за 2010;2012гг. (Таблица 2.1).

Среднесписочная численность в целом по заводу массовых шин снизилась на 3545 чел. (7722−4177) или на 1,8% (7722/4177)*100%.

По показателям коммерческой деятельности видно, что за 2012 год было отгружено шин всего 10 361,3 тыс.шт., по сравнению с 2010 годом меньше на 647 шт. Это говорит о том, что реализация продукции осуществлялась отлично и в предыдущие года. Положительной тенденцией является выручка от реализации ОАО «НКШ» всего прибыли в 2012 году 17 763 млн руб. а в 2010 году 7 792,3 млн руб., что меньше на 9970,7 млн руб. или на 2,3% (17 763/7792,3)*100%. За 2012 год выручка от продаж составила 17 763 395 тыс. руб., валовая прибыль — 1 416 977 тыс. руб. Чистая прибыль за 2012 год получена в сумме 68 942 тыс. руб. Основным фактором, повлиявшим на снижение выручки в 2012 году в сравнении с предыдущим периодом, является выделение из состава ОАО «НКШ» производства грузовых шин во вновь созданное предприятие ООО «НЗГШ» (с июля 2011 г). За 1 квартал 2013 года выручка от продаж составила 3 943 174 тыс. руб., валовая прибыль — 369 450 тыс. руб. Чистая прибыль за 1 квартал 2013 года составила 40 699 тыс. руб.

Выпуск шин в 2012 г выше уровня 2011 г на 450 547 штук (4,6%), в 1 квартале 2013 года выше выпуска 1 квартала 2012 г на 61 626 штук (2,5%).

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают затраты на сырье и материалы — 58,3% за 2012 год и 53,8% за 1 квартал 2013 г., а также работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями — 13,3 и 15,1% соответственно. Удельный вес услуг производственного характера, включающих в себя и услуги по переработке давальческого сырья, вырос в 2012 году по сравнению с 2011 годом в результате вывода завода грузовых шин во втором полугодии 2011 г в отдельное юридическое лицо.

На рост себестоимости товарной продукции шинного производства оказали влияние следующие факторы:

— увеличение расхода сырья за счет перевыполнения плана по товарной продукции в натуральном выражении, а также за счет превышения фактических цен на сырье над плановыми;

— превышение фактической средней заработной платы над плановой;

— увеличение расходов, связанных с реализацией продукции.

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) ОАО «НКШ» от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений.

Таблица 2.1 Объемы и структура выпуска продукции ОАО «НКШ» за 2010 — 2012гг Источник: Годовой отчет ОАО «Нефтекамскшина» за 2010;2012 гг.

Как видно из таблицы 2.1.1. за 2012 год выпущено 10 306,1 тыс. шин, в том числе по группам:

Грузовых — 1535,8 тыс.шт.

Легковых — 8602,1 тыс.шт.

Сельскохозяйственных -144,2 тыс.шт.

Снижение объемов производства предприятиями шинной отрасли РФ. Объем производства шинных заводов РФ за 2012 год составил 28 955,7 тыс. шт., что на 2 769,7 тыс. шт. (8,7%) меньше объемов производства предыдущего года. Доля ОАО «НКШ» в общем объеме производства шин шинными заводами РФ увеличилась с 31,1% в 2011 году до 35,6% в 2012 году. Снижение тарифов на энергетику и стоимости услуг сторонних организаций. За 2012 год индекс средних цен на энергоресурсы, получаемые ОАО «НКШ», составил 90,4% к 2011 году (за 2011 год данный индекс составлял 83,3% к 2010 году).

Выпуск шин в 2012 г выше уровня 2011 г на 450 547 штук (4,6%), в 1 квартале 2013 года выше выпуска 1 квартала 2012 г на 61 626 штук (2,5%).

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают затраты на сырье и материалы — 58,3% за 2012 год и 53,8% за 1 квартал 2013 г., а также работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями — 13,3 и 15,1% соответственно. Удельный вес услуг производственного характера, включающих в себя и услуги по переработке давальческого сырья, вырос в 2012 году по сравнению с 2011 годом в результате вывода завода грузовых шин во втором полугодии 2011 г в отдельное юридическое лицо. Стратегическое партнерство с ОАО «Татнефть». Предприятие работает в составе нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть». Одним из приоритетов ОАО «НКШ» является постоянное обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка. В течение 2012 года освоено 7 типоразмеров новых шин: объем инновационной продукции за 2012 год составил в натуральном выражении 2 145,2 тыс. шин. В общем объеме производства шины, относящиеся к инновационной продукции, занимает 20,8.

Таким образом, изучив технико-экономические показатели деятельности ОАО «НКШ» за последние три года, мы выявили, что, компания активно развивается как в экономическом, так и в технологическом плане, улучшает финансовые результаты своей деятельности и имеет высокий потенциал будущего развития. Несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис и «ралли» на рынке нефтепродуктов, компания разрабатывает и реализует новые решения в области совершенствования технологических процессов, развития социальной инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов, развития системы сбыта собственной продукции. Необходимо лишь добавить, что все это происходит на фоне непрекращающегося формирования и обновления персонала компании. Компания сталкивается с трудностями при формировании трудового коллектива, удержании наиболее хороших сотрудников.